公路水运工程试验室管理办法及职责.docx

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公路水运工程试验室管理办法及职责

文件资料管理程序及制度

1.文件分类（受控文件）

a）技术文件:

文件资料、产品图纸、产品配方、产品标准、工艺规程、作业指导书、检验规程及相关技术文件。

b）管理文件:

程序文件、质量管理手册、相关管理文件。

c）与生产经营质量有关的外部文件:

有关的法律法规、上级文件、质量标准、计量规章制度和相关外部文件。

2.文件管理

文件管理员，负责文件管理工作。

其工作职责是：

a）负责收集整理有关生产质量技术、工艺管理的技术文件、管理文件及外部文件。

b）负责技术和管理文件的建档、分类编码。

c）负责发放有效文件版本、借阅管理、收回废止文件。

3.文件的编制、审批

文件由技术负责人负责编写，质量负责人审核，试验室主任批准。

文件的制定要符

合有关法律法规、上级规章制度，质量、计量等标准的规定。

4.文件的管理标识

文件经审批后，由文件管理员分类统一编码，以规定的文件格式印制。

由文件管理员登记注册加盖“受控”专用章以备发放。

5.文件的发放

文件的发放范围，由技术负责人编制审批后，文件管理员按批准的范围发放有关文件。

文件领用人员在接受到文件后，在“文件发放记录”上签名，对接受文件负责，文件只准本人使用、保管，未经专职质量负责人批准不准外人借阅，工作调动必须交回所有文件。

6.文件的更改

文件在使用过程中，在内部、外部审核中有需更改之处，使用部门提出更改意见，统一由技术负责人组织有关部门进行修改填写文件更改通知单，经质量负责人审核报试验室主任批准更改后的文件按规定的程序进行审核批准手续。

文件更改批准后，交文件管理员登记注册，统一更改按原发放的范围收回旧文件，发放更改后的文件填写“文件发放记录”及“文件回收注销记录”。

7.文件的注销

有些文件超过了有效期、有的文件经更改后收回旧版本、有的文件在原文件上多次更改版面紊乱、有的文件现场使用时间长受损影响使用，这些文件都要及时收回进行注销。

经质量负责人审核，试验室主任批准，由文档员统一注销并填写记录。

8.文件的建档管理

文件经编制、审核、批准后，由文件管理员建档管理，文件管理员要填写“文件分类清单”注册上帐。

受控文件加盖“受控”印章。

文件管理员按规定向有关部门和人员发放文件。

对集中管理的文件资料按文件借阅制度可供相关人员借阅。

借阅的文件资料应填写“文件借阅记录”，经批准后方可借阅，如需复制借阅，经专职质量负人批准，并在借阅记录上加复制文字记录。

文件和资料管理中形成的记录要存档。

建档文件资料保管有序，台帐清晰完整，帐物一致。

试验室安全管理制度

1、建立安全生产管理体系，落实安全生产责任制；

2、完善各项安全生产管理制度，包括人员、设备、办公用房及各部门等的安全保护措施，并做到纵向到底、横向到边、人人有责、一环不漏；

3、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产教育，重点对试验检测人员及车辆驾驶员进行培训和考核，学习安全生产必备的基本知识和技能，提高安全意识；

4、未经安全教育的管理人员及试验人员不准上岗，试验检测人员必须熟知和遵守各工种的各项安全技术操作规程；

5、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管外，还应配备足够的消防设施，所有试验人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法，同时，不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给其他人；

6、试验室要把安全生产当成重中之重的工作来抓，主要领导坚持安全生产两手抓，定期或不定期严格检查安全生产管理制度的落实情况；

7、检测中采用新技术、新标准、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全保证措施；

8、根据本工程项目的特点，制定本工程实施中的生产安全事故应急救援方案，如果发生安全事故，应按照上级有关规定及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

试验室的质量管理制度

1、试验室主任对试验室工作质量进行有效监督和检查，并负领导责任；

2、技术负责人须保证每项检测工作的技术标准现行有效，且为最新版本；

3、技术负责人负责对试验室各项工作制度和管理制度的运行情况随时进行检查，当制度与实际情况不符合时须进行修订；

4、技术负责人要保证仪器设备处于周期检定或自校状态；

5、每项检测工作的检测人员不少于2人，检测人员均需持证上岗；

6、设备操作人员在检测工作开始前、检测工作过程中、检测工作完成后均要记录仪器设备的状态；

7、在检测过程中，试验检测人员要记录检测环境的温度、湿度、噪音及振动状态，使检测环境达到要求；

8、凡因检测仪器设备出现故障中断检测者，必须将检测仪器修复，重新检定合格后，方准进行检测；

9、检测过程中，如发生检测仪器设备损坏、被测件损坏及人为事故等时，应立即停止检测，保护好现场，同时向技术、质量负责人报告，待处理后再进行检测；

10、试验检测人员必须严格遵守职业道德和职业纪律，坚持实事求是的科学态度，认真做好试验、记录和数据处理，确保试验检测数据真实、准确、可靠；

11、试验检测工作不受外界压力影响，任何单位和个人都不得干扰试验检测工作。

试验室主任岗位职责

1、试验室主任在公司及项目总工师（副总工程师）领导下，全面负责该项目工程的试验管理工作。

2、贯彻执行上级与试验研究工作有关的政策、方针、法令、条例和制度；负责本项目试验工作计划编制，落实检查和总结，确定工作方针和目标，坚决地贯彻执行。

3、加强对试验技术、质量、安全、环保等工作全面领导，完成业主，监理工程师和上级下达的工作任务和工作指令

4、掌握本工程项目的施工组织设计和试验技术要求，对下级单位的试验业务进行检查和指导，协调安排有关工作。

5、了解本项目工程的质量情况，参加工程质量检查，参与质量事故的调查分析。

6、办理试验仪器设备申购、维修、降级、封存和报废事宜。

7、掌握日常工作情况，审核重要和大型试验报告，并批准其发送。

8、对检验工作计划的完成情况和检测质量负责，批准试验检测的各项报告，主持本室事故和质量分析会。

9、监督试验人员的检测工作，主管培训考核。

10、监督检查《程序文件》《质量管理手册》等质量体系文件的执行情况，参与内部质量体系审核。

技术负责人岗位职责

1、在主任领导下，全面负责试验技术管理工作。

2、贯彻国家、行业和地方有关规范、规程和标准，掌握试验领域的技术发展方向，制定本级试验技术发展规划。

3、主持大型试验研究方案和细则的制定，批准落实相应的措施方法，审核签发试验检测报告，对测试结果的准确性和可靠性负责。

4、审定并批准特殊试验的操作规程和特殊设备、仪器暂行校验方法等事宜。

5、及时了解并解决试验中的技术问题，组织试验人员的专业培训。

6、参与修订上级有关质量体系的程序文件和要素文件。

7、会同主任及质量保证负责人研究确定试验仪器设备的购置、校验、降级、封存和报废事宜。

8、负责本室的日常试验检测工作。

9、指导分析处理试验资料，参加试验技术资料的价值评估。

质量负责人岗位职责

1、在主任的领导下，负责试验室的检测质量工作。

2、负责制订、修订试验室的质量保证措施。

3、对试验室的各项检测质量负责，领导质量保证体系的正常运行，

定期向主任报告检测工作质量情况。

4、审查检测报告，负责质量事故的处理和对检测质量争议的处理。

5、负责检查各类人员的检测质量和工作质量。

6、负责质量管理体制条例的执行。

7、负责定期或不定期对各工地试验室的工作和试验质量进行审查或

抽查。

8、主持事故分析会和质量分析会。

9、技术负责人不在岗时，履行技术负责人的职责。

试验检测工程师职责

1、对所从事的工作全面负责，带领相关检测人员完成各项试验检测任务；

2、提出仪器设备的购置、更新、履行计划及修理和报废计划；

3、对在试验检测过程中发生的各类事故提出处理意见；

4、负责检测报告的校核工作；

5、根据领导安排，深入施工现场了解情况；

6、完成上级交办的其他工作。

检测人员岗位职责

1、检测人员严格按政策，法令及有关标准进行检测，团结互助，坚守工作岗位，正确使用和操作各种试验设备仪具；

2、严格执行“计量法”的规定和要求，定期进行试验仪具、设备等计量器具的送检工作，确定计量器具的送检率达100%，合格率达100%；

3、凡携带试验仪器去施工现场进行检测时，检测人员必须认真注意运输保管工作，并考虑试验环境的不利因素，务必保持不改变仪器的原状参数；

4、按时、按质完成领导分配给自己的检测任务，并按规定填写试验报告，作好原始记录工作，做到字迹清楚、数据准确、公正可靠，并对所记录的原始记录的可靠性、准确性负责；

5、每项测试工作完毕后，应随时进行室内的清扫工作，对试验设备应进行擦试清理，对配套设备仪器操作后，应分类进行摆放。

应经常作好试验环境的清洁卫生工作和试验设备的保养工作；

6、严格做到“实事求是”，杜绝“以权谋私”；

7、定期对试验数据进行数理统计分析工作，及时向上级汇报有关质量情况；

8、努力学习政治、文化和业务技术，不断提高思想觉悟，业务能力和检测水平，真正做到“业务过硬”；

9、完成上级交办的其他工作。

资料管理员职责

1、严格遵守保密制度，不得随意复制散发检测报告，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事。

2、各类资料在入柜时均应输登记，登记应分类进行，入库手续齐全，送交人、整理人、接收入均应签名。

3、对各类资料的分类应科学合理，便于查找，努力为检测人员做好技术服务工作。

4、密切注意国内外有关检测工作的发展，随时收集最新的技术标准、检测规程、规范、细则和方法。

5、对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档。

6、丢失资料应视质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分。

7、做好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。

设备管理人员岗位职责

1、贯彻执行国家有关设备管理的方针、政策和法规；

2、负责设备货源调整、搜集设备的技术、经济信息，制定设备购置计划；

3、负责外购设备的订货合同管理，到货后的开箱检验和办理入库手续；

4、负责提供确定安装位置及基础设备所需设备技术资料；

5、参加设备的安装、调试和交接验收工作；

6、负责设备的分类、编号和重点设备的划分；

7、建立并管理设备档案，做到帐、卡、物一致；

8、负责办理设备的封存、调拨、改造、报废、更新等工作；

9、组织制定设备的安全操作规程、维护、检定和修理计划，对外委托修理，负责进行修理质量监督和验收；

10、按时编报上级管理部门规定的设备统一报表；

k、及时向领导汇报设备管理情况，完成领导临时交办的其它任务。

试验检测仪器设备的管理制度

1、仪器设备的保管人由试验室主任指定，使用时由使用人和保管人共同检查仪器设备的技术状况，经确认后，办理交接手续，并由保管人做使用登记。

2、仪器设备保管人应参加新购仪器设备验收、安装、调试工作，并填写开箱验收记录。

3、仪器设备保管人应负责仪器设备清洁卫生、换油等工作，不用时应加防护罩，长期不用的电子仪器每三个月至少通电一次，时间不少于30分钟。

4、试验检测用仪器设备不得挪作他用，不得将仪器设备让给与试验无关的人员工作。

5、各种仪器设备除周期检定外维修后进行检定，确保其功能正常，性能完好，精度满足要求。

6、仪器设备使用环境均应满足说明书要求。

7、仪器设备借用，须经试验室主任批准，办理书面借用手续，并在仪器设备技术档案上备案，归还时应检查功能是否正常，附件是否齐全。

8、仪器设备调动应根据工程任务的需要，须经试验室主任批准，并办理仪器设备调动手续。

9、仪器设备应按规定周期进行检定，由检定单位发给检定证书，并根据检定结果分别在仪器上贴上合格证，准用证和停用证标志予以标识。

仪器设备的购置、验收、维修、降级和报废制度

1、各种仪器设备的选型和购置计划，由本项目试验室提出，经试验室主任审核后，报总工程师确认后，由项目经理审批后购置。

2、新购置仪器设备验收合格后，填卡入帐，不合格产品联系返修或退货。

3、所有测试仪器设备的维修计划，由仪器检测人填写维修申请单，经主任批准后，自行维修或送修。

在计量检定中，发现仪器设备损坏或性能下降时，及时维修或送修，维修情况填写设备档案。

修理后的仪器设备应重新计量检定。

4、当试验检测仪器设备的技术性能降低或丧失，损坏时应办理降级使用或报废手续。

对降级使用的设备，应在设备档案中注明其精度范围及标志。

对需要报废的仪器设备由中心试验室提出书面申请，报总工程师批准后实施，作好标识封存并搬离使用场所。

仪器设备检定、校准管理制度

1.目的

制定本制度目的是对试验室计量检测设备的校准、检定进行管理，确保所有计量检测设备正常、稳定的工作，确保所有检测数据准确、有效。

2.范围

本制度适用于所有计量检测设备的检定/校准的管理。

3.职责

3.1设备管理员负责计量设备的统计、编号、标志管理。

3.2设备管理员负责试验室所有计量检测设备的送检工作和有关计量设备档案的管理。

4.工作要求

4.1计量检测设备的统计

设备管理员及技术负责人编制检定及校准《检测仪器设备计量台帐》，该台帐包括仪器名称、出厂编号、位号、规格型号、国别厂家、精度等级、测量范围、检定周期、检定部门、检定日期、级别、备注，设备管理员编制质监中心《设备台帐》，该表包括仪器设备名称、规格型号、出厂编号、出厂日期、设备位号、技术指标、制造厂、购置日期、保管人、备注，设备管理员每年一次对上表进行跟踪和修改。

4.2检测设备的编号

所有出具分析数据的设备都有唯一的标识编号，计量检测设备编号为仪器编号。

4.3设备标识

每一台设备都应有明显的标志表明其状态，设备标志有四种：

合格、准用、停用、设备完好标识。

4.3.1“合格”——经检定/校准确认合格的计量检测设备，正常使用期间，使用绿色的合格标识。

4.3.2“准用”——一经检定/校准部分计量技术指标合格，降级或限制在一定范围内使用的计量检测设备，使用黄色的准用标志。

4.3.3“停用”——经检定/校准确认不合格、未经计量检定、封存、暂时不用或超出确认间隔的计量检测设备、设备性能无法确定者及设备损坏者使用红色的停用标志。

4.3.4“设备完好标识”——仅起到特定功能（如加热、制冷、旋转、搅拌）的设备，没有明确的计量特性，正常使用期间，使用黄色设备完好标识。

[明确标识填写即查即用]。

4.3.5设备标志应当粘贴在设备主要部件的明显位置以表明该设备的状态，标志是唯一的，同一设备的某些附件由于长期不用的原因，应粘贴停用标志。

4.4设备档案

4.4.1所有带编号的计量检测设备都应建立档案并由技术负责人和设备管理员共同负责建立，由档案员管理。

4.4.2检测设备档案的内容至少包括如下信息：

a）技术概况：

包括仪器设备名称、制造厂、规格型号、出厂日期、启用日期等。

b）安装调试记录：

包括安装调试日期和测试内容及质量记录。

c）故障事故和使用维护记录：

迄今所进行维护的记录。

d）检定校准记录：

包括检定证书或校准记录。

e）操作维护作业指导书：

仪器设备说明书。

4.4.3档案应保管完好，并永久保存（在设备报废后也应再保存1年），检测设备档案还应有检测设备检定证书或仪器设备自校验记录。

检测设备档案号为此设备编号，档案号应位于档案盒的醒目位置。

4.4检测设备仪器检定或校准的管理

4.5.1检测设备管理：

分为A、B、C三级管理。

A级：

计量标准及一、二级能源、经营计量检测设备。

用于质检、安全、医疗环保等列入国家强制检定的计量检测设备。

B级：

用于生产过程控制、三级能源、经营及质检、安全、医疗、环保等未列入国家强制检定的计量检测设备。

C级：

用于生产一般监控、生活民用及作为工具使用的计量检测设备，采取一次性校准或检定的方法。

对一些作为工具使用的计量检测设备，可只做功能性校准。

4.5.2所有计量设备都必须按照国家和公司统一要求进行计量检定。

计量员负责编制年度计量检测设备送检计划表，设备员负责编制年度设备自校验计划表，报炼油厂计量负责人批准后，按计划定期组织进行检定或校准。

在距检定日期一个月或半个月以前，由设备管理员统一送检。

4.5.3新购入的计量检测设备在投入使用前，必须经过检定或校准，使用中的计量检测设备须按预定的周期按时进行检定或校准，否则不得投入使用。

4.5.4设备管理员、技术人员应参加新购进设备的验收、安装、调试工作，填写仪器设备档案，填写仪器设备校准记录。

4.5.5对检定（校准）不合格或使用中损坏的计量检测设备，设备管理员应做好降级使用或报废工作。

4.5.6检定中使用的计量参考标准必须按国家规定的检定周期将其定期送至上一级国家法定的计量检定机构进行计量检定，并溯源到国家计量基准。

4.5.7所有计量检测设备投入使用前，必须经过自校或检定。

未经计量检定合格或已超过有效期的仪器设备不得正式投入检测活动。

当发现计量检测设备经自校、检定不合格时，应立即停止使用，报告技术负责人经批准后，并做好停用标志。

4.5.8计量检测设备的操作人员应熟练掌握所使用计量检测设备的技术性能，检测、校准方法，正确使用计量检测设备，杜绝误操作，防止因操作不当造成数据失效。

4.5.10计量检测设备搬运、防护和贮存：

计量检测设备的领取、送检和使用，应遵照生产厂家规定的要求和注意事项进行操作，杜绝野蛮装卸和运输。

贮存要满足计量检测设备存放的环境条件要求。

4.6计量标准器具的使用和管理

4.6.1计量标准器具是用于量值传递，特殊情况必须用于产品质量检测时，应经试验室主任批准。

4.6.2计量标准器具的计量送检工作，维护、保养工作由设备管理员或计量员负责。

4.6.3计量标准器具保存环境应满足其说明书的要求，应保持其技术状态处于最佳状态。

4.6.4计量标准器具的使用操作人员必须经考核合格并取得操作证书。

4.6.5计量标准器应按计量法的要求进行标准考核，接受法定计量技术机构的量值传递，并能溯源到省级基准。

试验室管理制度

1、试验室是进行检测工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。

2、试验室禁止随土吐痰、吸烟、吃东西，禁止将与检测工作无关的物品带入试验室。

3、建立卫生值日制度，每日有人打扫，每星期五彻底清扫一次。

4、下班后与节假日，必须切断电源、水源、气源，关好门窗，以保证试验室的安全。

5、仪器设备的零部件要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐，说明书、操作手册和原始记录表等应专柜保管。

6、带电作业应由两人以上操作，地面应采取绝缘措施。

7、室内的消防设施，要经常检查，任何人不得私自挪动位置，不得挪做他用。

8、试验后的废料，应放入于项目部指定位置，“三废水”应送当地防疫部门处理。

试验检测工作管理制度

1、试验室主任编制每月试验检测计划，临时任务由主任协调安排。

2、按计划安排，由检测人连同样品进行检测。

3、要严格按规范、规程和细则进行操作，确保数据准确。

4、检测前后应对仪器、被检测件进行检查，并做记录。

5、检测工作完成后，由检测人员将检测结果经审核人签认。

6、所有的报告采用业主或监理工程制度的统一格式的表格，并有计量认证标志和证号，填写完整、签字齐全、文字简洁、字迹清楚、数据准确、结论正确可靠。

7、报告一律由测试人员填写或打印，不得使用铝笔填写，报告不许更改。

8、报告中全部检测数据均采用法定计量单位。

9、审核人的审核范围包括报告内容、数据及结论的准确性，在审核中发现错误由填写人重新填写，审核人不得自行更改。

10、报告审核后，经主任批准后交监理工程师签认。

试验检测记录管理制度

1、原始记录填写要求数据真实、项目齐全、字迹清晰。

2、书写一律采用碳素或黑墨水，不得使用铅笔、圆珠笔或红色笔。

3、原始记录不得涂改，如有记错时，应对错误数据划双道横线杠改，将正确数据写在边上，饼加盖更改人印章。

4、检测记录的相关信息应齐全，空白栏目应划斜杠。

参加试验人员应各自签名，不得漏签或代签。

试验过程中如遇到停电、仪器设备发生故障，一般应重试验，如确实不影响试验数据精度要求时，在试验记录中注明。

外委试验管理制度

1.对于超出项目部工地试验室检测范围的参数，应委托具有相应检测资质（参数通过“计量认证”，采用公路技术标准规定的试验方法，取得交通部相应检测资质），并且业绩良好的检测机构完成。

2.选择委外检测机构时,要对其资质（年检情况、有效期、业务范围）、技术力量、设备、业绩、营业执照等进行全面考察，并综合考虑检测费用等，择优选择。

初步确定委外检测机构后，及时上报第三方试验检测中心备案，获得批准后，方可确定为委外检测机构。

3.外委试验前，应将外委检测计划上报至第三方检测中心，获得批准后方可进行外委试验。

取样、送检，项目部工地试验室、监理工程师、第三方检测中心必须三方共同完成。

4.数量等提出要求，委外的试验报告原件由委托单位、监理单位、第三方检测中心共同保存，其他单位需要的复印件应由委托单位在报告上加盖公章。

化学试剂和危险品管理制度

—、保管、使用化学试剂和化学危险品的所有人员，必须了解所接触化学危险物品的性质、用途、危险程度、使用注意事项等技术指标。

加强责任心，确保人身安全，消除事故隐患。

二、化学试剂和化学危险物品的采购、运输必须严格按照国家有关规定进行。

三、化学试剂和化学危险物品入库后应按其性质分库存放，库房保管员应经常对易燃、易爆、自燃、有毒等有特殊保管要求的物品进行检查。

四、化学试剂和化学危险物品的领用必须按实验所需严格控制，—般试剂以瓶为单位领用，剧毒物品以克为单位领用。

实验结束后，应到实验室填写使用记录。

五、外来人员使用化学试剂和化学危险物品（特别是剧毒物品）时，实验工作人员应在实验前向其交代有关使用注意事项，防止出现意外。

六、使用易燃、剧毒物品时，实验废液不得倒入下水道，应收集后交实验室统—处理。

七、化学试剂和化学危险物品不得向外单位出售。

实验室工作人员不得私自将化学危险物品带出实验室。

八、实验室应经常组织实验人员学习防火、防爆、防毒和安全自救的有关知识。

对各实验室、准备室应定期组织检查，杜绝事故的发生。

环境管理制度

　　一、试验室是开展检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静。

　　二、试验室内禁止随地吐痰,乱扔脏物，禁止将与检测无关的物品带入室内。

　　三、建立卫生值日制度，各试验操作室清洁卫生落实到人，定期清扫试验室外周边环境卫生，疏通排水管道和水沟。

　　四、各恒温室应随时保持清洁、无腐蚀性气味，并定期清理空调防尘罩。

　　五、废弃的混凝土、水泥浆以及经试验检测后的各种原材料，应按要求倒入指定的地点。

　　六、试验用的各种化学试剂，应按要求进行稀释达标后集中处理。

样品管理制度

1、办公室专人负责接受委托的送检样品，标明来样单位和编号，进行登记后送入各检测室，然后凭检测任务单和检测人员办理交接手续。

2、样品搬运时应小心，防止损坏或变形，影响检测结果。

必要时进行一些特殊的技术处理。

检测后的剩余样品有留样要求的及时交样品员封存。

3、一般的委托检测试样在样品检测后，在受检单位取回报告半月内无异议，即可处理掉，破坏性试样不留样。

4、凡有疑问或不合格的试样，请受检单位过目，半月内无异议，试样即行处理。

5、水泥试样检测后的剩余样品，应密封保存三个月后方能处理掉。

6、凡非破坏性监督检测，样品检测后，仍应交专人保管，自发出检测报告之日算起，保存一个月备查，受检单位出具对检测报告无异议的说明后，允许将检测样品收回。

7、在特殊情况下，检验后样品保存期可有委托单位与试验室商定。

8、检测后保存过期的样品由试验室主任同意统一