成都新都区教育局.docx

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成都新都区教育局

成都市新都区教育局

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

新都区教育局属行政单位，是负责贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针政策、法律、法规、规章；拟订全区统筹城乡教育体制改革政策和教育事业发展规划并组织实施等工作；承担全区基础教育、职业技术教育、成人教育监督管理；组织制定全区中小学入学、招生政策和计划等责任的职能部门。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年，新都教育围绕“夯实基础、提升质量、深化改革”三大主题，以优化教育资源均衡配置共享为重点，实施素质教育，优化配置、完善体系、改善民生、提升内涵，实现各类教育的均衡、优质、高速发展。

教育经费投入实现连续增长。

义务教育均衡总指数为0.25，较上年度下降0.04，校际均衡程度进一步提升。

教育现代化总达成度95.07%，较上年度提升1.77个百分点。

7所学校建成投用，城乡教育资源布局进一步优化。

现代学校制度改革等8项改革任务深入推进。

建立“新都区成人教育和教师管理服务中心”专门机构，“区管校用”工作进一步加强。

推动出台《成都市新都区人民政府办公室关于印发<成都市新都区乡村教师支持计划实施细则（2015—2020年）>的通知》（新都府发[2016]81号），计划实施稳步推进，教育服务经济社会能力不断增强。

二、部门概况

成都市新都区教育局下属二级单位61个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位61个。

三、收支决算总体情况

2016年成都市新都区教育局及下属单位本年收入合计150454万元，比2015年增加19705万元，增加的主要原因是，财政加大教育投入，建设和设备购置增加等。

其中：

财政拨款收入147407万元，占97.97%，比2015年增加20472万元，增加的主要原因是，财政加大教育投入，建设和设备购置等增加；事业收入2968万元，占1.97%，比2015年减少556万元，减少的原因是部分事业收入结转下年；经营收入0万元，占0%，与2015年持平；附属单位上缴收入0万元，占0%，与2015年持平；其他收入79万元，占0.06%，比2015年减少210万元，减少的原因是，财政改变考试考务费拨款方式。

2016年成都市新都区教育局及下属单位本年支出合计158299万元，与2015年相比增加30819万元，主要变动原因财政加大教育投入，建设和设备购置增加，事业人员工资结构调整等。

其中：

基本支出104701万元，占66.14%，比2015年增加16185万元，增加原因主要是工资结构调整等；项目支出53598万元，占33.86%，比2015年增加14634万元，增加的原因是，建设和设备购置等项目增加；上缴上级支出0万元，占0%，与2015年持平；经营支出0万元，占0%，与2015年持平；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2015年持平。

四、财政拨款收支决算情况

成都市新都区教育局及下属单位2016年度财政拨款收入147407万元，收入决算总额较2015年增加20471.97万元，增加16.13%，增加的主要原因是财政加大教育投入，建设和设备购置增加，工资结构调整等因素。

成都市新都区教育局及下属单位2016年财政拨款支出决算总额为153977.49万元，支出决算总额较2015年增加28913.99万元，增加23.12%，增加的主要原因是，财政加大教育投入，建设和设备购置等增加，工资结构调整等因素。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

成都市新都区教育局及下属单位2016年度一般公共预算财政拨款支出143416万元，占本年支出合计的90.60%。

与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加30578.98万元，增长27.1%，增加的主要原因是，财政加大教育投入，建设和设备购置等增加，工资结构调整等因素。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

成都市新都区教育局及下属单位2016年一般公共预算财政拨款支出143416万元，主要用于以下方面:

教育支出133800万元，占93.29%；文化体育与传媒支出17万元，占0.01%；社会保障和就业支出5474.50万元，占3.82%；医疗卫生与计划生育支出24.65万元，占0.02%；城乡社区支出4099.55万元，占2.86%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）:

2016年决算数为365.23万元，完成预算91.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费未实现支付，财政收回指标。

2.教育支出（205）教育管理事务（01）一般行政管理事务（02）:

2016年决算数为351.93万元，完成预算74.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未实现支付，指标结转下年。

3.教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）:

2016年决算数为866.61万元，完成预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成支付,财政收回部分指标,部分指标结转下年。

4.教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）:

2016年决算数为4893.27万元，完成预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分转移支付项目未完成支付,结转下年。

5.教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）:

2016年决算数为45873.57万元，完成预算的97.56%，决算数小于预算数的主要原因是,部分转移支付项目未完成支付,结转下年，部分项目未实现支付，指标收回。

6.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:

2016年决算数为28307.63万元，完成预算的98.61%，决算数小于预算数的主要原因是部分转移支付项目未完成支付,结转下年，部分项目未实现支付，指标收回。

7.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（03）:

2016年决算数为23789.84万元，完成预算的92.05%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成支付,财政收回指标，部分结转下年。

8.教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）:

2016年决算数为166.16万元，完成预算的83.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分转移支付项目未完成支付,结转下年。

9.教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）:

2016年决算数为539.47万元，完成预算的163.22%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转项目本年支付。

10.教育支出（205）职业教育（03）职业高中教育（04）:

2016年决算数为4479.52万元，完成预算的91.59%，决算数小于预算数的主要原因是部分转移支付项目未完成支付,结转下年，部分指标财政收回。

11.教育支出（205）职业教育（03）其他职业教育支出（99）:

2016年决算数为1491.58万元，完成预算的88.75%，决算数小于预算数的主要原因是部分转移支付项目未完成支付,结转下年。

12.教育支出（205）成人教育（04）其他成人教育支出（99）:

2016年决算数为829.65万元，完成预算的102.37%，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

13.教育支出（205）特殊教育（07）特殊学校教育（01）:

2016年决算数为446.68万元，完成预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

14.教育支出（205）进修及培训（08）教师进修（01）:

2016年决算数为2392.41万元，完成预算的110.74%，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

15.教育支出（205）教育附加安排的支出（09）农村中小学校舍建设支出（01）:

2016年决算数为194.06万元，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

16.教育支出（205）教育附加安排的支出（09）农村中小学教学设施支出（02）:

2016年决算数为13.18万元，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

17.教育支出（205）教育附加安排的支出（09）其他教育附加安排的支出（99）:

2016年决算数为15763.38万元，完成预算的104.14%，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

18.教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）:

2016年决算数为3035.81万元，完成预算的158.61%，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

19.文化体育与传媒支出（207）其他文化体育传媒支出（99）其他文化体育传媒支出（99）:

2016年决算数为17万元，决算数大于预算数的主要原因是，上年结转资金本年使用。

20.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:

2016年决算数为1983.82万元，完成预算的100%

21.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:

2016年决算数为3345.69万元，完成预算的100%。

22.社会保障和就业支出（208）企业改革补助（06）其他企业改革发展补助支出（99）:

2016年决算数为112.61万元，完成预算的93.08%，决算数小于预算数的主要原因是，部分项目未完成支付，财政收回指标。

23.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）:

2016年决算数为32.4万元，完成预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因是，部分项目未完成支付，结转下年。

24.医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（05）行政单位医疗（01）:

2016年决算数为24.64万元，完成预算的100%。

25.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:

2016年决算数为4099.54万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

成都市新都区教育局及下属单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出100546万元，与2015年相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加14172元，增加的原因，工资结构调整等因素，其中：

人员经费83173.84万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费17371.85万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为418.47万元，完成预算90.54%，其中：

因公出国（境）费支出决算为280.88万元，完成预算96.82%；公务用车购置支出决算为0，公务用车及运行维护费支出决算为133.69万元，完成预算80.74%；公务接待费支出决算为3.90万元，完成预算59.83%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级规定厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加70.3万元，增长20.19%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加105.78万元，增长60.41%，增加的主要原因是落实成都市教育局教育国际化政策要求，加大对外学习交流；公务用车购置及运行维护费支出决算减少32.26万元，下降19.44%，减少的主要原因是，贯彻上级文件精神，厉行节约；公务接待费支出决算减少3.21万元，下降45.15%，减少的主要原因是贯彻上级文件精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算280.88万元，占67.12%；公务用车购置及运行维护费支出决算133.69万元，占31.95%；公务接待费支出决算3.90万元，占0.93%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费280.88万元。

全年安排因公出国（境）团组56次，出国（境）124人。

主要是按照市政府教育督导委员会、市教育局关于推进教育国际化发展系列文件精神和全市教育国际化监测指标体系要求，组织在任教师赴国境外友好城市、友好学校开展校际交流和教师培训；参加市教育局各处室的国际化专业培训。

2016年新都区四所学校被评为成都市教育国际化窗口学校，全区教育国际化达成度由2015年的74.5%上升到100%。

新都一中被评为全市华文教育基地（全省仅5所），组织参培教师编撰了成都市首部区域性国际理解教育学本，受到省市领导、专家一致好评。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费133.69万元,其中：

公务用车购置支出0万元。

全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：

轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

截至2016年12月底，共有公务用车66辆，其中：

轿车48辆、越野车0辆、载客汽车18辆。

公务用车运行维护费支出133.69万元。

主要用于教育系统内各下属单位及教育局本级完成教学、管理任务等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.90万元。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

国内公务接待20批次，215人，共计支出3.90万元，具体内容包括：

仁寿县教育体育局考察学习事项、彭州市教育局考察学习事项等。

其中：

外事接待3批次，16人，共计支出0.72万元，主要用于接待意大利特伦托省教育代表团和加拿大匹尔区教育局一行等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

成都市新都区教育局及下属单位2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10561.81万元。

与2015年相比减少1664.97万元，主要变动原因使用基金的项目减少，基金拨款减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，成都市新都区教育局机关运行经费支出120.23万元，比2015年增加38.41万元，增长46.94%。

主要变动原因是人员增减及养老保险、职业年金基数调整。

（二）政府采购支出情况

2016年度，成都市新都区教育局及下属单位政府采购支出总额16890.72万元，其中：

政府采购货物支出13418.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3471.73万元。

主要用于旃檀中学、旃檀小学、龙虎小学、桂林小学等新设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，成都市新都区教育局及下属单位公有车辆66辆，其中：

省部级领导干部用车0辆、一般公务用车66辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金3788.31万元，覆盖率达到100%。

1、公益性幼儿园政府补助项目自评分95.9分，存在问题，预算编制水平有待进一步提高，因该项目为按实核算项目，在园幼儿人数存在动态变化，年初预算数与实际支出数存在21.17万元的差异。

整改措施，进一步摸清情况，弄清变化规律，增强预算的精准性。

2、义务教育阶段学校免课本、作业本费项目自评分96.8分，存在问题，项目年初预算编制欠准确，导致预算年度资金使用率偏高，该项目年初预算安排资金2125.22万元，实际使用2221.21万元，资金使用率104.52%。

整改措施，进步摸清情况，弄清变化规律，增强预算的精准性。