环境管理体系记录表格汇编.docx

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环境管理体系记录表格汇编

编写委员会

记录表格

ZLTX-JLBG2020

第1版

编写：

（手写签名）

审核：

（手写签名）

批准：

（手写签名）

受控状态：

颁布：

XXXX有限公司

修订页

序号

对应章、节、

条号

修订内容

修改人及

时间

批准人及

批准时间

序号

名称

备注

1

员工履历表

2

人员岗位能力确认表

3

培训申请表

4

培训计划

5

培训记录

6

职工培训考核评价表

7

培训总结

8

培训签到表

9

员工个人培训档案

10

会议记录表

11

会议签到表

12

文件发放/回收登记表

13

文件更改申请单

14

受控文件清单

15

外来文件清单

16

记录清单

17

文件销毁申请表

18

文件/记录借阅记录

19

仪器设备管理台账

20

仪器设备维护计划表

21

仪器设备维护记录表

（一）

22

仪器设备维修申请表

23

仪器设备维护记录表

（二）

24

仪器设备故障分析表

25

仪器设备购置申请表

26

仪器设备使用记录

27

仪器设备报废处理审批表

28

环境因素清单

29

环境因素识别表

30

环境因素评价表

31

重要环境因素清单

32

相关法律法规清单

33

环境管理方案

34

环境目标指标一览表

35

环境目标指标完成情况

36

环境信息联络单

37

环境信息交流登记表

38

环境信息接收、反馈记录表

39

废弃物处理记录表

40

环境运行控制检查表

41

环境监控情况报告

42

化学危险品登记表

43

相关方环境状况调查表

44

相关方环境因素一览表

45

公司内外部环境识别与控制表

46

相关方需求和期望分析表

47

供方调查评价表

48

供方业绩评定表

49

合同评审表

50

用水量统计表

51

用电量统计表

52

纸张用量统计表

53

环境事故处理报告

54

应急演练记录表

55

环境合规性评价表

56

环境风险和机遇应对评估分析表

57

开展新项目申请表

58

开展新项目评审表

59

内部审核计划表

60

内部审核实施计划表

61

内部审核检查表

62

内审部符合项及措施验证报告

63

内审报告

64

首次/末次会议签到表

65

管理评审计划

66

管理评审实施计划

67

管理评审会议记录

68

管理评审报告

69

管理评审改进项目计划及验证记录

70

管理评审签到表

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

员工履历表

编号：

姓名

性别

民族

照片

出生

日期

身份

证号

最高

学历

专业

毕业

院校

职称

取得

时间

技术

资格

取得

时间

住址

联系电话

专业技术特长

获奖

情况

工作经历

起讫日期

单位

岗位及职务

备注

学习培训情况

起讫日期

学习内容

学习方式

主办单位

人员岗位能力确认表

编号：

姓名

性别

出生

年月

学历

专业

职称

所在部门

工作

岗位

岗位

年限

从事岗位要求和确认结果

学历

专业年限

要求学历

实际学历

结果确认

要求年限

实际年限

结果确认

岗位资质

其他要求

要求资质

实际资质

结果确认

岗位要求的确认结果

岗位培训能力确认结果

岗位培训结果

岗位操作结果

能力验证和比对结果

岗位能力确认结论

参加确认人确认时间

提出培训需求

所在岗位负责人意见

年月日

管理者代表意见

年月日

总经理意见

年月日

培训申请表

编制部门：

编号：

培训时间

培训对象及人数

培训方式

计划经费

培训具体计划：

编制部门意见：

签字：

年月日

综合部意见：

签字：

年月日

管理者代表：

签字：

年月日

总经理意见：

签字：

年月日

培训计划

制定人

制定时间

批准人

批准时间

培训类型

培训目标

序号

时间

培训内容

参加部门/人员

承办部门

地点

课时

考核方式

考核人

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

培训记录

编号：

培训内容

培训形式

主讲人

培训时间

培训地点

培训人员

培训内容：

记录人：

职工培训考核评价表

序号

姓名

考核内容

时间

考核方式及成绩

评价结果/成绩

考核人/

部门

备注

理论

实操

其他

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

培训总结

编号：

培训内容

培训时间

培训地点

培训效果

（有效性评价）

总结：

总结人：

日期：

培训签到表

培训名称

培训地点

培训内容

培训时间

参训人员签名

序号

姓名

序号

姓名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

员工个人培训档案

编号：

员工姓名

性别

出生年月

部门

职位

参加工作

时间

培

训经历

培训时间

培训地点

培训主题

培训考核

成绩

证明材料

名称

备注

备注：

证明材料复印件可附在《员工培训档案》之后供备查

会议记录表

编号：

会议名称

会议时间

会议地点

主持人

参加者

会议记录

记录人：

会议签到表

会议名称

会议地点

会议时间

参会人员签名

序号

姓名

职务及

岗位

序号

姓名

职务及

岗位

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

文件发放/回收登记表

编号：

序号

文件名称

编号

分发号

发放记录

回收记录

部门

签收

日期

份数

签回

日期

份数

文件更改申请单

编号：

文件名称

编号

版本

更改位置及原因：

更改后内容：

受此影响引起的其他更改文件名称：

申请人：

日期：

所在部门意见：

签名：

日期：

审批部门意见：

签名：

日期：

受控文件清单

编号：

序号

文件名称

编号

版本

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

外来文件清单

编号：

序号

文件名称

编号

版本

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

记录清单

编号：

序号

记录名称

编号

保存期

保存部门

备注

编制：

日期：

审核：

日期：

文件销毁申请单

编号：

文件名称

文件编号

销毁日期

份数

销毁原因：

申请人：

日期：

审核意见：

审核人：

日期：

批准意见：

批准人：

日期：

文件/记录借阅记录

编号：

序号

名称

份数

借阅部门

借阅人

借出时间

归还时间

备注

仪器设备管理台账

编号：

序号

仪器设备名称

仪器设备型号

仪器编号

功能

生产厂商

使用部门

放置地点

责任人

备注

仪器设备维护计划表

编号：

序号

仪器设备名称

型号规格

仪器编号

生产厂商

使用部门

维护

（时间、内容）

维护人

备注

仪器设备维护记录表

（一）

编号：

仪器设备名称

型号、规格

生产厂家

仪器编号

维护记录

日期

维护内容

仪器状态

维护人

备注

仪器设备维修申请表

编号：

使用部门

仪器设备名称

购置时间

型号规格

仪器编号

故

障

分

析

操作人签字：

年月日

维修方式及费用

部门负责人签字：

年月日

设备管理员意见

签字：

年月日

总经理意见

签字：

年月日

仪器设备维护记录表

（二）

编号：

序号

仪器设备名称

规格型号

仪器编号

故障内容

维修厂家

维修结果

维修日期

验证人

验证日期

仪器设备故障分析表

编号：

设备名称

规格型号

仪器编号

生产单位

故障内容

故障日期

可能受到影响的内容：

可能受到影响的客户

编号

客户名称

地址

联系方式

说明

分析结论：

填表人员：

日期：

仪器设备购置申请表

编号：

仪器设备

名称

购置数量

型号规格

单价预算

使用部门

使用地点

用途说明：

主要技术参数：

预定的定购厂家及对厂家质量能力的评价（必要时附各种证明资料）：

申请人

审核人

批准人

日期

日期

日期

仪器设备使用记录

编号：

日期

仪器设备名称

规格型号

使用前状态

使用后状态

使用者签名

备注

仪器设备报废处理审批表

档案编号

报废仪器设备名称

型号规格

数量

使用部门

使用地点

备注

报废原因

管理者代表核实

总经理

审批