记录控制程序贯标.docx

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记录控制程序贯标

记录控制程序

记录控制清单

序号

记录内容

责任部门

保管部门

备注

受控管理文件发放记录

办公室

质量管理部

2016.1.25

收（发）文登记记录

办公室

质量管理部

2016.1.25

2015-2016年度职工培训工作通知

人力资源部

2016.1.25

2015-2016年度培训需求申请表

人力资源部

2016.1.25

2015-2016年度培训计划表

人力资源部

2016.1.25

2015-2016年度培训计划调整表

人力资源部

2016.1.25

2015-2016年度实施情况统计表

人力资源部

2016.1.25

培训总结

人力资源部

2016.1.25

实验仪器供方产品调查评价表

中心实验室

质量管理部

2016.1.25

实验仪器合格供方名单

中心实验室

质量管理部

2016.1.25

四公司历年获奖工法

技术研发中心

2016.1.25

四公司历年获奖专利

技术研发中心

2016.1.25

冬季备料统计表

物资部

2016.1.25

合同评审、交底

市场开发部

2016.1.25

质量环境目标

物资部

2016.2.25

法律法规清单（机关）

质量管理部

2016.3.25

法律、法规的评价会议记录

质量管理部

2016.3.25

法律法规要求符合性评价一览表

质量管理部

2016.3.25

法律法规清单（总体）

质量管理部

2016.3.25

2016年度上岗资格审查记录

人力资源部

2016.3.25

环境因素调查表

质量管理部

2016.3.25

施工组织设计审核会议记录

安全部

2016.3.25

质量环境管理计划目标

设备部

2016.3.25

编制：

审批：

设备管理办法、制度

设备部

2016.3.25

重要设备台账

设备部

2016.3.25

特种设备台账

设备部

2016.3.25

施工组织设计整改方案

安全部

2016.4.25

安全目标责任书

安全部

2016.4.25

质量目标分解

质量管理部

2016.4.25

环境因素清单

质量管理部

2016.4.25

法律法规收集记录表

质量管理部

2016.4.25

法律法规清单（项目）

质量管理部

2016.4.25

环境因素清单

质量管理部

2016.4.25

环境因素环境影响评价清单

质量管理部

2016.4.25

重要环境清单

质量管理部

2016.4.25

项目环境因素调查表

质量管理部

2016.4.25

项目环境因素清单

质量管理部

2016.4.25

项目环境因素环境影响评价清单

质量管理部

2016.4.25

项目重要环境清单

质量管理部

2016.4.25

《环境运行管理方案》培训记录

质量管理部

2016.4.25

环境运行管理方案

质量管理部

2016.4.25

《环境运行管理方案》培训总结

质量管理部

2016.4.25

环境运行管理检查小组

质量管理部

2016.4.25

仪器设备采购合同

中心实验室

质量管理部

2016.4.25

监视和测量设备需求计划

中心实验室

质量管理部

2016.4.25

监视和测量设备采购计划

中心实验室

质量管理部

2016.4.25

环境应急预案培训记录

质量管理部

2016.4.25

火灾事故应急培训记录

质量管理部

2016.4.25

水污染应急培训记录

质量管理部

2016.4.25

关于对质量、环境、安全内部审核管理的培训记录

质量管理部

2016.4.25

法律法规收集记录表

质量管理部

2016.4.25

安全生产管理委员会工作流程

安全部

2016.4.25

安全生产会议记录

安全部

2016.4.25

安全生产会议纪要

安全部

2016.4.25

三类人员登记表

安全部

2016.4.25

三类人员证件复印件

安全部

2016.4.25

各部门安全目标责任书

安全部

2016.4.25

各级人员安全目标责任书

安全部

2016.4.25

企业负责人、分管领导责任职责

安全部

2016.4.25

一岗双责说明书

安全部

2016.4.25

各级人员安全生产责任制

安全部

2016.4.25

2016年上半年各部门安全生产责任制考核表

安全部

2016.4.25

2016年上半年各部门人员安全责任制考核表

安全部

2016.4.25

2016年上半年基层单位安全责任制考核表

安全部

2016.4.25

2016年上半年安全生产责任制考核结果的公告

安全部

2016.4.25

安全生产责任制落实情况检查表

安全部

2016.4.25

公司资质证书、营业执照、安全生产许可证

安全部

2016.4.25

安全生产法律、法规及其它要求清单

安全部

2016.4.25

安全生产法律、法规、标准及其他要求对人业人员培训的通知

安全部

2016.4.25

法律、法规培训记录

安全部

2016.4.25

安全管理制度培训记录

安全部

2016.4.25

安全管理制度汇编

安全部

2016.4.25

安全技术操作规程

安全部

2016.4.25

职业健康安全合规性评价记录

安全部

2016.4.25

安全教育培训台账

安全部

2016.4.25

安全检查情况记录台账

安全部

2016.4.25

安全生产例行检查记录台账

安全部

2016.4.25

安全生产费用台账

安全部

2016.4.25

安全生产隐患治理台账

安全部

2016.4.25

安全生产事故管理台账

安全部

2016.4.25

安全隐患举报、投诉调查、处理台账

安全部

2016.4.25

安全生产工作考核与奖惩台账

安全部

2016.4.25

消防安全检查管理记录台账

安全部

2016.4.25

应急救援物资及装备登记台账

安全部

2016.4.25

安全生产费用检查记录

安全部

2016.4.25

安全教育及培训计划表

安全部

2016.4.25

综合应急预案培训记录

安全部

2016.4.25

黑建安网络继续教育合格证

安全部

2016.4.25

安全生产教育培训考核档案

安全部

2016.4.25

安全教育培训总结

安全部

2016.4.25

安全培训评估改进提高措施

安全部

2016.4.25

特种作业人员登记表（机关）

安全部

2016.4.25

危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序

安全部

2016.4.25

100

危害辨识与风险评价结果调查表（一览表）

安全部

2016.4.25

101

重要危险源清单

安全部

2016.4.25

102

危险源辨识与风险评价控制评审会议记录

安全部

2016.4.25

103

重大危险源管理档案

安全部

2016.4.25

104

防火安全检查记录

安全部

2016.4.25

105

安全生产检查记录

安全部

2016.4.25

106

安全生产事故月报表

安全部

2016.4.25

107

隐患排查治理情况统计表

安全部

2016.4.25

108

隐患排查治理统计分析表

安全部

2016.4.25

109

职业健康管理人员名册

安全部

2016.4.25

110

职业健康培训计划

安全部

2016.4.25

111

职业健康安全培训教材

安全部

2016.4.25

112

职业健康培训记录

安全部

2016.4.25

113

文化宣传照片

安全部

2016.4.25

114

安全生产监督公示公告

安全部

2016.4.25

115

安全承诺书

安全部

2016.4.25

116

安全生产知识手册发放记录

安全部

2016.4.25

117

施工材料需要计划表

物资部

2016.4.25

118

采购授权书

物资部

2016.4.25

119

技术标准与质量要求

物资部

2016.4.25

120

供方产品调查评价表

物资部

2016.4.25

121

合格供方名单

物资部

2016.4.25

122

采购合同

物资部

2016.4.25

123

施工组织设计评审记录

工程部

2016年4月

124

施工组织设计审批记录

工程部

2016年4月

125

工作环境考核记录

质量管理部

2016.5.25

126

环境运行管理检查记录

质量管理部

2016.5.25

127

环境运行管理方案评审记录

质量管理部

2016.5.25

128

机关人员名单

人力资源部

2016.5.25

129

劳动力需求量计划

人力资源部

2016.5.25

130

培训台帐

人力资源部

2016.5.25

131

水污染事故演练方案

质量管理部

2016.5.25

132

质量回访计划

质量管理部

2016.5.25

133

内部审核检查表

质量管理部

2016.5.25

134

规范、标准、规程清单

质量管理部

2016.5.25

135

法律法规培训记录

质量管理部

2016.5.25

136

机关人员名单

人力资源部

2016.5.25

137

监视和测量设备管理台账

中心实验室

质量管理部

2016.5.25

138

监视和测量装置自检规程

中心实验室

质量管理部

2016.5.25

139

工程项目交工证书

工程部

2016年5月

140

采购、变价处理、报废审批

设备部

2016年5月

141

《环境运行管理方案》总结

质量管理部

2016.6.25

142

环境运行管理检查记录

质量管理部

2016.6.25

143

环境运行管理方案评审记录

质量管理部

2016.6.25

144

用电、用水、用纸台帐

质量管理部

物业公司

2016.6.25

145

合规性评价表

质量管理部

2016.6.25

146

影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表

（一）

人力资源部

2016.6.25

147

影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表

（二）

人力资源部

2016.6.25

148

项目部职工定岗定编表

人力资源部

2016.6.25

149

绩效考核

人力资源部

2016.6.25

150

在建工程顾客调查表

质量管理部

2016.6.25

151

在建工程顾客数据分析

质量管理部

2016.6.25

152

质量目标考核记录

质量管理部

2016.6.25

153

施工进度计划、统计报表

工程部

2016.6.25

154

工程项目中标通知书以及合同，施工许可证

工程部

市场开发部

2016.6.25

155

工程项目交工证书

工程部

市场开发部

2016.6.25

156

工法、专利省报登记表

技术研发中心

2016.6.25

157

上半年研发工作总结

技术研发中心

2016.6.25

158

安全生产月活动总结

安全部

2016.6.25

159

应急（消防）联动协议

安全部

2016.6.25

160

专项应急预案评审表

安全部

2016.6.25

161

事故应急管理培训教案

安全部

2016.6.25

162

机关应急救援队伍名册及职责

安全部

2016.6.25

163

日常训练记录表

安全部

2016.6.25

164

应急救援设施、装备、物资检查、维护记录表

安全部

2016.6.25

165

紧急救援器材明细表

安全部

2016.6.25

166

公司救援物资分布图

安全部

2016.6.25

167

消防应急预案演练计划

安全部

2016.6.25

168

应急演练记录

安全部

2016.6.25

169

消防应急预案演练总结

安全部

2016.6.25

170

伤亡事故快报表

安全部

2016.6.25

171

设备统计报表

设备部

2016年6月

172

机械设备管理检查记录

设备部

2016年6月

173

施工进度计划、统计报表

工程部

2016年6月

174

工程项目中标通知书以及合同施工许可证

工程部

2016年6月

175

伤亡事故统计表

安全部

2016.6.25

176

工伤事故报告

安全部

2016.6.25

177

工伤事故档案

安全部

2016.6.25

178

事故通报会议记录

安全部

2016.6.25

179

四不放过登记表

安全部

2016.6.25

180

事故调查报告

安全部

2016.6.25

181

安全生产费用投入计划、实际支出统计表

安全部

2016.6.25

182

季度能源消费情况表

物资部

2016.6.25

183

建筑材料消耗统计月报

物资部

2016.6.25

编制：

审批：

目录清单

要素名称

文件控制程序

盒号

CX1-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

文件分类清单

2016.5

受控管理文件发放表

2015.11

质量、环境和职业健康安全体系要素分配表

2015.11

收（发）文登记表

2016.5

规范、标准、规程清单

2016.6

目录清单

要素名称

J记录控制程序

盒号

CX2-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

记录控制清单

目录清单附表

目录清单

要素名称

法律法规及其他要求控制程序

盒号

CX03-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

法律法规清单（机关）

2016年3月

法律、法规的评价会议记录

2016年3月

法律法规要求符合性评价一览表

2016年3月

法律法规文件收发登记簿

2016年3月

法律法规培训记录

2016年3月

法律法规培训签到表

2016年3月

节约用电、用水、用纸的规定

2016年3月

法律法规收集记录表

2016年4月

法律法规清单（总体）

2016年3月

法律法规清单（项目）

2016年4月

目录清单

要素名称

环境因素识别与评价控制程序

盒号

CX04-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

环境因素调查表

2016.3.25

环境因素清单

2016.3.26

环境因素环境影响评价清单

2016.3.28

重要环境清单

2016.4.1

项目环境因素调查表

2016.3.25

项目环境因素清单

2016.3.26

项目环境因素环境影响评价清单

2016.3.28

项目重要环境清单

2016.4.1

目录清单

要素名称

目标、指标和管理方案控制程序

盒号

CX06-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

四公司管理方针、管理目标

环境运行管理检查小组

2016.4.5

环境目标分解

2016.4.5

环境目标考核

2016.6.20

环境运行管理方案

2016.4.5

《环境运行管理方案》培训

2016.4.6

《环境运行管理方案》总结

2016.6.20

环境运行管理检查记录

2016.6.20

环境运行管理方案评审

2016.6.21

目标指标管理方案

2016.4.2

清单

要素名称

人力资源管理程序

盒号

CX09-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表

（一）

2016.06

机关人员名单

2016.05

影响质量环境及职业健康安全的关键部门及岗位人员统计表

（二）

2016.06

项目部职工定岗定编表

2016.06

2016年度上岗资格审查记录

2016.03

2016年度上岗考核记录

2016.06

2015-2016年度职工培训工作通知

2015.11

2015-2016年度培训需求申请表

2015.11

2015-2016年度培训计划表

2015.11

2015-2016年度培训计划调整表

2015.11

2015-2016年度实施情况统计表

2015.11

培训总结

2015.11

劳动力需求量计划

2016.05

绩效考核

2016.06

培训台帐

2016.05

目录清单

要素名称

机械设备控制程序

盒号

CX10-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

质量环境管理计划目标

2016年3月

设备管理办法、制度

2016年3月

重要设备台账

2016年3月

特种设备台账

2016年3月

采购、变价处理、报废审批

2016年5月

统计报表

2016年6月

机械设备管理检查记录

2016年6月

目录清单

要素名称

工程项目策划控制程序

盒号

CX11-2016

负责人

分管人

序号

文件和资料名称

编号

备注

施工组织设计评审记录

2016年4月

施工组织设计审批记录

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