宁夏回族自治区文化和旅游厅系统部门预.docx

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宁夏回族自治区文化和旅游厅系统部门预

宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅）系统2019年部门预算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）

2019年部门预算

——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订自治区文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规、政府规章草案。

（二）统筹自治区文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）举办和管理自治区重大文化活动，指导、推进文化旅游设施建设，组织自治区旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外交流、合作和国际市场推介，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导推动文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办重大案件，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，代表自治区签订对外及对港澳台文化和旅游交流合作协定，组织文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

（十二）拟订文物和博物馆事业发展规划并组织实施，协调和指导文物保护工作。

（十三）完成自治区党委和政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅）系统部门预算包括：

宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化）所属行政单位、事业单位预算、国有企业预算。

纳入宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅）2019年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅办公室）

2.宁夏回族自治区文化馆

3.宁夏回族自治区图书馆

4.宁夏回族自治区博物馆；

5.宁夏回族自治区固原博物馆

6.宁夏回族自治区文物考古研究所

7.宁夏回族自治区民族艺术研究所

8.宁夏回族自治区岩画研究中心

9.宁夏艺术职业学院

10.宁夏回族自治区书画院

11.宁夏人民剧院

12.宁夏回族自治区文物保护中心

13.宁夏演艺集团有限公司

宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）

2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

39310.08

一、本年支出

41593.91

（一）一般公共预算财政拨款收入

39310.08

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

1544.58

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

35986.03

（八）社会保障和就业支出

2837.05

（九）卫生健康支出

398.19

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

797.06

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

2283.83

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

2283.83

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

41593.91

支出总计

41593.91

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数

（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

其他宣传事务支出

1599.43

-1599.43

-100%

高等职业教育

2313.07

1544.58

1493.58

-768.49

-33.22%

行政运行

1198.4

1099.4

-99.00

-8.26%

图书馆

3447.68

2792.31

2031.71

706.6

-655.37

-19.01%

文化展示及纪念机构

8349.76

-8349.76

-100%

艺术表演场所

379.03

157.98

-221.05

-58.32%

艺术表演团体

1706.00

3490

1784

104.57%

文化活动

1206.42

4476

3269.58

271.02%

群众文化

1432.87

1524.61

1259.61

265

91.74

6.40%

文化创作与保护

2192.36

1669.43

550.43

1119

-522.93

-23.85%

文化市场管理

其他文化和旅游支出

1462.14

9199.5

164.38

9035.12

7737.36

529.18%

文物保护

1644.82

6755.65

663.69

6091.96

5110.83

310.72%

博物馆

4638.92

4438.59

1923.29

2515.3

-200.33

-4.32%

其他文物支出

0.62

-0.62

-100%

文化产业发展专项支出

26.02

-26.02

-100%

其他文化体育与传媒支出

60.66

352.56

291.9

481.21%

未归口管理的行政单位离退休

189.24

152.73

-36.51

-19.29%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

901.22

928.35

27.13

3.01%

机关事业单位职业年金缴费支出

39.77

-39.77

-100%

其他行政事业单位离退休支出

1838.47

625.31

-1213.16

-65.99%

其他企业改革发展补助

4790

1130.66

-3659.34

-76.40%

行政单位医疗

39.78

44.69

4.91

12.4%

事业单位医疗

322.16

326.64

4.48

1.39%

公务员医疗补助

26.68

26.86

0.18

0.67%

安全生产一般行政管理

-2

-100%

能源节约利用

100%

住房公积金

608.72

590.62

-18.1

-2.97

购房补贴

210.15

206.44

-3.71

-1.77%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

13376.37

11336.23

2040.14

301

一、工资福利支出

9471.32

30101

基本工资

2619.31

30102

津贴补贴

2559.04

30103

奖金

1724.23

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

928.35

30109

职业年金缴费

30110

职工基本医疗保险缴费

371.33

30111

公务员医疗补助缴费

26.68

30112

其他社会保障缴费

97.48

30113

住房公积金

590.62

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

554.1

302

二、商品和服务支出

2019.14

30201

办公费

127.92

30202

印刷费

10.3

30203

咨询费

30204

手续费

2.53

30205

水费

65.43

30206

电费

242.69

30207

邮电费

61.98

30208

取暖费

205.54

30209

物业管理费

616.06

30211

差旅费

57.26

30212

因公出国（境）费用

30213

维修（护）费

50.22

30214

租赁费

7.7

30215

会议费

38.76

30216

培训费

86.06

30217

公务接待费

30.92

30218

专用材料费

2.1

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

55.22

30227

委托业务费

49.05

30228

工会经费

55.34

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

115.3

30239

其他交通费用

71.71

30240

税金及附加费用

0.5

30299

其他商品和服务支出

31.55

303

三、对个人和家庭的补助

1864.91

30301

离休费

712.36

30302

退休费

1075.57

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

8.43

30306

救济费

30307

医疗费补助

68.55

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

17.8

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

1.2

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

201.02

123

40.02

119.81

27.69

83.83

8.29

201.22

115.3

37.92

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

用于文化事业的彩票公益金支出

2.51

-2.51

-100%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

39310.08

一、行政支出

2172.48

（1）一般公共预算财政拨款收入

39310.08

其中：

财政拨款支出

2172.48

（2）政府性基金预算财政拨款收入

非同级财政拨款支出

二、事业预算收入

1200

二、事业支出

39572.48

其中：

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

其中：

财政拨款支出

39572.48

教育收费

1200

非同级财政拨款支出

三、上级补助预算收入

三、经营支出

四、附属单位上缴预算收入

四、上缴上级支出

五、经营预算收入

五、对附属单位补助支出

六、债务预算收入

六、投资支出

七、非同级财政拨款预算收入

七、债务还本支出

1048.95

八、投资预算收益

八、其他支出

九、其他预算收入

本年收入合计

40510.08

本年支出合计

42793.91

十、上年结转

2283.83

九、年末结转结余

（1）财政拨款结转

2283.83

（1）财政拨款结转

其中：

一般公共预算财政拨款收入

2283.83

其中：

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

（2）非财政拨款结转

（2）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

十一、上年结余

（3）非财政拨款结转

（1）财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

一般公共预算财政拨款收入

非本级财政拨款

政府性基金预算财政拨款收入

（4）非财政拨款结余

（2）非财政拨款结余

其中：

本级横向财政拨款

其中：

本级横向财政拨款

非本级财政拨款

（5）专用结余

（3）专用结余

（6）经营结余

（4）经营结余

收入总计

42793.91

支出总计

42793.91

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：

万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中：

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款（科研及辅助活动）

教育收费

40510.08

39310.08

1200

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：

万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

42793.91

2172.48

39572.48

1048.95

宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）2019年财政拨款收入预算42793.91万元，其中：

本年收入40510.08万元，包括一般公共预算拨款39310.08万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余2283.83万元。

财政拨款支出预算42793.91万元，支出预算包括：

教育支1544.58万元、文化体育与传媒支出35986.03万元、社会保障和就业支出2837.05万元、卫生健康支出398.19万元、节能环保支出31万元、住房保障支出797.06万元。

二、关于宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

关于宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）2019年一般公共预算财政拨款基本支出13376.37万元，其中：

本年收入安排支出13376.37万元，上年结转资金安排支出0万元。

比2018年执行数（决算数）13735.7万元，减少359.33万元，下降2.62%。

人员经费11336.23万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费2040.14万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

关于宁夏回族自治区文化和旅游厅（原文化厅系统）2019年一般公共预算财政拨款项目支出28217.54万元，其中：

本年收入安排支出25933.71万元，上年结转结余资金安排支出2283.83万元。

其中主要项目如下：

2050305高等职业教育款，2019年预算51万元，比2018年执行数709.6万元减少658.6万元，下降92.81%。

主要用于教育思想政治工作项目、学校日常维修等项目，原因是减少了宁夏艺术职业学院学生宿舍楼项目。

2070104图书馆款，2019年预算706.6万元，比2018年执行数1431.2万元减少724.6万元，下降50.53%。

主要免费开放、购书等项目，原因是减少了图书馆维修改造工程目等。

2070105文化展示及纪念机构款，2019年预算0万元，比2018年执行数8349.76万元减少8349.76万元，下降100%，主要是美术馆建设项目，原因是美术馆建设项目整体移交至宁夏交通投资集团有限公司建设。

2070107艺术表演团体款，2019年预算3490万元，比2018年执行数1706万元增长1784万元，增长104.57%。

主要用于演艺集团人员经费和运行经费，增长原因是2019年演艺集

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