生鲜事业部规章制度.docx
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生鲜事业部规章制度
***生鲜
员工手册
总则
一、目的
企业制度是一个公司运作经营的依据，是公司内部的管理章程，目的在于规范员工行为，提高组织能力，达成企业效益;
二、权限
各部门根据工作需要起草相关内容，董事长审批，行政销售文员汇编;
三、适用范围
适用公司所有员工;
四、执行
本制度自2020年5月1日开始执行;
第一章***生鲜概况
一、服务理念
以信立业至诚至美
二、***生鲜简介
***生鲜,是以经营进口各类鲜冻肉类、水产品、海冻产品、进口水果、生鲜社区直营连锁店等为主。
为了让国人能真正享用这来自国外的美味珍品，***生鲜致力于拓宽更广阔优质货源的进货渠道，大包装产品发力大流通，小包装、精分割产品发力社区生鲜店，发展品牌建设，打造客户满意、放心的品牌企业。
秉承优质、创新、健康、时尚的经营理念，以传统美食工艺结合现代食品生产技术，严格执行国家食品质量安全规范，源源不断的为广大客户提供高品位、高质量的健康食品。
我们始终相信质量是发展的根本，诚信是发展的动力。
我们的理念：
***生鲜追求“卓越”——无论产品、服务、管理、效益，***生鲜都将以唯美审视自己，以唯美服务客户。
***生鲜倡导“协同”——因为***生鲜深知海洋的深邃，天空的广阔，所以***生鲜注重培养广泛的客户合作关系和团结的员工队伍，携手共同发展。
***生鲜遵循“诚信”——以诚为本，以信待人是企业生存和发展的根基。
***生鲜将以宽厚的心对待员工，以真挚的情回报客户，永远的真诚是我们不懈的追求。
***生鲜不仅拥有信心，拥有智慧，更拥有全体***生鲜人锐意进取的精神，***生鲜将以优异的成绩和贴心的服务回报给您——每一位关心和支持***生鲜的朋友。
第二章行政管理
一、办公物品管理
1、办公物品包括：
（1）易耗品：
签字笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、刀片、胶水、胶带、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮、长尾夹、白板笔、笔记本、档案袋、信封、印油、订书钉等；
（2）耐用型：
文件夹、文件框、档案盒、计算器、钉书器、笔筒、剪刀、美工刀、起钉器、U盘、打印机等价值较高或使用寿命较长的物品；
2、办公物品的领用
（1）办公物品的发放应做好登记工作，账实相符；
（2）对于可回收的耐用型物品，行政销售文员应做好回收记录，并及时办理入库登记；
（3）员工调职/离职时行政销售文员需按《物品领用表》记录做好物品交接，交回物品经查损坏的按原价赔偿，未交回物品按原价赔偿；
三、会议管理
（一）本公司会议类别划分为：
周例会、月例会、年度会、紧急会议。
1、周例会：
是公司及各部门经理每周要定期进行的例会制度。
目的是重点解决实际运行过程中存在的主要问题，研究近期可能出现的问题以及解决措施、步骤和注意事项。
2、月例会：
公司部门经理、销售部各大区经理及店长，加盟店管理等参加的会议。
每月初二天举行（特殊情况另行通知），主要是公司各参会人员汇报上一月度计划执行情况和下一月度工作计划的安排，及时总结经验，吸取教训。
3、年度会：
是在每一年度末举行。
将在公司上下全面开展，由下而上逐级总结汇报。
根据该年度公司、市场和环境的具体实际，对公司全年度的工作进行客观和实事求是的分析，并制订下一年度的目标和总体规划。
4、紧急会议：
会前通知会议议题。
会议负责人需针对不同会议类型，提前通知与会人员按时参加会议。
（二）会议成果
1、为保证会议成效，与会人员集体对会议结果负责。
2、做好会议纪要的存档，参会人员签字，以备需要时查询。
四、档案管理制度
（一）行政销售文员负责管理公司的文书、人事及产品资质、技术、财务等档案，其任务是：
1、搜集、整理、立卷、鉴定、管理公司的文书、客户档案及产品资质、技术、财务等档案；
2、积极开展档案的提供、利用工作；
3、进行档案统计；
（二）归档
归档的档案包括：
证照类：
企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、开户证明、企业资质证书、社保证明书等。
公司文件、通知类：
公司下发的各种文件及通知。
公司红头文件：
企业改革、重大经营战略性决策、企业发展规划、方针目标管理及会议纪要等。
通知类：
公司发出的所有通知。
会议纪要：
周会议、月会议及其他会议纪要。
计划总结类：
各种计划管理文件。
管理制度类：
公司规章制度、管理办法、工作流程、管理细则等。
印章资料类：
用/借印记录及重要的盖章资料复印件等。
车辆资料：
车辆维修记录、加油记录、用车记录等。
固定资产管理：
固定资产的购置、使用情况等。
音像资料：
关于公司的有保存价值的资料。
证照类：
关于五证类的资料。
合同协议：
各类合同协议文本
人事档案类：
员工人事信息、劳动合同、社会保险、职务任免、职称评聘等。
五、卫生管理
1、公共区域的卫生统一由行政销售文员安排人员值日，员工个人办公桌及座位周边的卫生由员工个人负责；
2、凡新入职职员，必须了解清洁卫生的范围和标准；
3、清洁范围：
（1）公司区域卫生是指经理办公室、公共区域、会议室等的清洁卫生；
（2）办公室卫生包括：
每日地面卫生的清洁、垃圾的清运、下班前办公区域的整理、定期对玻璃窗/门清洁；
（3）通道卫生包括：
地面/墙壁的清洁、通道两侧绿植、办公设备的清洁；
（4）会议室卫生包括：
会议室的日常清洁、会议前/会议后的彻底清洁（包括地面、墙壁、窗户、培训桌椅、黑板、讲台、饮水机、垃圾篓等）；
4、卫生打扫标准：
（1）各区域内均须保持整洁，不得堆放垃圾、污垢或碎屑；
（2）如遇雨雪天气或特殊情况造成的卫生问题，由当天值日小组及时解决；
（3）公司每天进行日常办公打扫，每月最后一天进行办公区域的整体大扫除；
（4）行政人员每日检查卫生的打扫情况，对打扫不及时，不符合卫生标准的，行政销售文员确认责任人之后，进行给予通报批评；
（5）公司员工应自觉维护办公室、会议室、公共区域等所有区域的卫生，卫生值日人员有权对所有人员监督，对于严重破坏公司环境卫生者，一经卫生值日人员或者其他人员举报，由行政销售文员调查，情况属实将给予每次罚款10元的处罚，并责令其打扫干净。
第三章人事管理
一、公司组织架构
注：
1、销售部大区分为：
华东地区（包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海）
华南地区（包括广东、广西、海南、贵州、云南、四川、重庆）
华中地区（包括湖北、湖南、河南、江西、陕西、）
华北地区（包括北京、天津、河北、山西）
西北地区（包括宁夏、新疆、青海、甘肃、西藏）
东北地区（包括黑龙江、辽宁、吉林、内蒙）
2、行政部暂时由一位行政销售文员担任，后期根据业务开展情况另设
3、财务部暂由***集团公司相关财务配合，后期根据业务开展情况另设
3、督导根据后期业务开展情况另定
4、运营部主要管理直营连锁店和加盟店。
相关的培训讲师、店面选址、区域管理人员，根据后期业务开展情况另设
二、人员规划及岗位职责
（一）总经理
1、负责公司整体经营管理工作，制定、发布各种公司文件。
2、制定年度、季度、月度销售计划，营销策略和实施方案。
（根据实际市场状况，每月必须制定销售目标和销售方案。
）
3、监督、检查、考核制定出的公司经营性各项工作计划的推进状况。
（随时调阅各部门的销售进度和销售政策执行状况）
4、走访市场，门店沟通，检查市场业务开展状况（产品市场铺市率，拜访频率，售后服务工作，门店资源的维护状况，市场行情及竞品动态等）。
5、审核公司财务报表，核算公司利润和费比状况，控制公司整体经营绩效，以顺利达成公司经营目标。
（给财务要报表）
6、推进公司各种管理制度的深入贯彻。
7、随时了解各部门人员的思想状况和工作状态，协调各部门人员的主动性、积极性，充分发挥人员的工作能力，做到工作的行之有效。
8、建立例会制度，与部门负责人及时联络。
9、 服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。
（二）副总经理（负责采购、单证及国际贸易）
1、提交每周市场分析报告及每月重点项目报告及月度工作报告，编写每季度、半年度及年度PPT及作汇报。
2、落实采购资金的情况，及时安排信用证的开立并监督跟单及结算工作进度，负责合同履行过程中紧急状况的妥善处理；
3、领导和指挥团队不断积极开拓新市场、联系国外客户，寻求订单，提升业绩；
4、编制各项目采购计划，保证采购物品的质量；材料购买或代用经质检部确认并书面证明之后方可办理入库；
5、尽可能办理所有采购物品的合格证
6、采购物品入库后将发票附入库单交给财务部；
7、采购计划变更时，填写采购附页给仓库审核后递交财务部；
8、及时将采购进度反馈给各相关部门；
9、定期咨询材料价位，在寻找新供应商或新加工配件单位时，办理费用要有总经理审批手续；
10、要将原材料涨价或落价信息及时向总经理反映或审批，较大的配套单位要有预先涨价书面申请，并经总经理审批；
11、每一种采购或外协加工产品，要提供三家以上的供应商，根据材料质量和价格由总经理决定厂家；
12、配合仓管部及时清查常用物品，发现量少时，及时向上级反映；
13、 服从上级领导，积极完成上级领导交付的其他任务。
（四）单证员
1、负责公司进出口商品相关合同的核销归档工作及外汇核销归档工作
2、负责公司商品相关合同、外汇台帐的建立及记录。
3、负责相关单据及海关单证的保管及文书处理
4、负责相关合同的平衡测算及业务处理
5、负责根据业务要求制作、审核各种外贸单证
6、负责外贸进出口货物的运输、报送等物流工作
7、协助公司进出口合同的申报工作
8、负责公司进出口商品出货对账工作
10、负责商品出货运输安排及跟进
（五）销售部经理
1、在总经理领导下，负责主持本部的全面工作，组织并督促部门人员全面完成本部职责范围内的各项工作任务。
2、参与公司市场营销战略的决策。
3、负责建立一支强有力的营销队伍。
4、督导、协调销售部和相关部门的工作关系。
5、对重点客户每月定期或不定期专访以了解本公司产品的使用情况，并把有关信息反馈给相关部门。
6、围绕公司计划制定本部门详细工作计划，并督导实施。
7、负责抓好营销人员的考核、考评与管理教育工作。
关心营销人员的生活及思想动态，做好耐心细致的思想教育工作，杜绝经济犯罪事件发生。
8、负责抓好市场调查、分析和预测工作。
做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握市场动态，积极适时、合理有效地开辟新的经销网点，努力拓展业务渠道，不断扩大公司产品的市场占有率。
9、及时完成领导交办的其他事宜。
（六）运营部经理
1.根据公司线下销售的连锁经营模式及产品定位，制定项目运营计划和销售目标并组织实施；
2.制定部门各项规章制度及工作流程并指导和监督执行；
3.根据公司运营体系，制定连锁门店标准化管理和运营体系；
4.负责连锁门店新店开拓、店面装饰、开业及店面的销售管理工作；
5.负责收集、分析行业动态、市场动态和竞争对手信息，适时提出项目发展意见和建议；
6.负责带领连锁团队完成公司下达的的销售目标；
7.负责运营团队的组建，并指导、监督、培训、考核下属人员的业务能力，提升工作效率。
（七）营销部经理
1、负责营销策划部的全面管理工作；
2、负责每月部门费用的预算、结算和报批工作；
3、负责对部门下属的人员进行培训、指导、提升、考核、管理和监督；
4、负责与公司其他部门的沟通与协调；
5、收集有关行业的信息，掌握市场动态，分析销售和市场发展状况，提出书面报告及针对性意见；
6、负责收集整理归纳客户资料，对客户群进行分析；
7、负责制订营销策划方案和销售计划，负责营销活动的策划、组织以及实施； 8、负责公司产品品牌形象策划以及品牌管理；
9、参与公司新产品拓展的调研工作、主持完成产品的市场定位及策划报告；独立撰写前、中、后期策划方案以及撰写广告宣传所需的各类文案并独立呈报； 10、监督所辖范围内的市场营销活动，广告策划、宣传和设计工作。
（八）行政销售文员
1、负责公司文件、通知、通告等资料的内部发放和传递
2、根据上级的安排，负责起草有关通知、通知等文件
3、负责收集和妥善保管有关文件和信息资料
4、负责票务、酒店、餐厅的预定工作
5、负责员工出入登记、员工考勤统计、车辆出入登记工作、办公用品领用、发放、登记工作;
6、负责公司销售合同及其他营销文件资料的管理、归类、整理、建档和保管工作
7、负责各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写,并随时答复领导对销售动态情况的质询
8、协助销售人员做好上门客户的接待和电话来访工作;在销售人员缺席时,及时转告客户信息,妥善处理
9、负责客户、顾客的投诉记录,协助有关部门妥善处理
（九）大区销售经理
1、完成所辖区域销售任务。
参与公司销售战略、市场营销策略的制定，执行公司营销策略并对区域市场开拓进行策划。
2、制定本区域营销计划、分解销售目标。
并对省级经理进行销售目标的量化考核。
3、提供市场趋势、需求变化、竞争对手和客户反馈方面的准确信息，为公司制定销售策略及营销计划提供支持。
4、负责建立和健全所辖区域的销售管理制度，督导公司的的销售政策的落实、各项制度的贯彻执行，对所辖区域人员的政策落实情况、制度执行情况负责。
5、保证省级经理直管职能模块高效率运行。
6、不得借用公司或出差名义为其他公司做销售工作，否则按公司相关规定处罚。
7、对所辖区域的销售资源及费用合理分配。
8、良好的基层工作心态，熟悉省级经理、业务主管的工作流程和客户网络，出现市场真空时，有责任并有能力暂代任其职务。
9、对下属的工作进行评价并协助制定和实施绩效改善计划。
10、直接参与主持重要客户的业务谈判及成交。
11、处理客户投诉。
12、协助省级经理完成业务主管的招聘，对省级经理及业务主管进行培训、指导。
13、完成领导交办的其他工作。
（十）省级销售经理
1、按照公司的远景规划及销售政策规划省级市场的产品销售工作及团队建设与培养工作、客户网络开发建设工作、渠道网络开发建设工作等。
2、省级市场规划：
全程参与客户的开发与筛选工作
3、严格执行公司的销售政策及产品价格体系。
4、促销活动执行、监督、管控与后期评估，节日主题促销活动的策划、上报、审批、执行。
6、月度、季度、年度销售目标达成。
7、市场费用的使用与统筹（及公司可以提供的其它资源）：
合理的掌控、分配、使用市场费用，提前做好工作计划，有策略性的进行工作，尽可能的使渠道费用最低化、渠道销量最大化。
8、指导、协助各个区域经理做好新品上市推广工作。
9、指导各个区域经理做好经销商开发与管理工作、新老客户更换工作、业务团队管理协调工作；渠道经销商开发与管理。
10、根据市场的特点及现有经销商的特点合理的对市场进行调整，以保证销售目标的达成及客户、团队的稳定并充满工作激情。
11、根据渠道、根据品项进行市场细分、客户细分，把市场进一步做细、做大、做强，指导、协助团队对客户进行充分的沟通、彻底的沟通以避免各方矛盾的产生或激化，确保市场信息反馈系统的畅通。
12、按照公司要求按时上报各种工作报表。
完成上级领导安排的其它相关工作 13、完成本团队的工作考核，注重团队合作，注重团队合作精神的培养
14、遵守公司的各项规章制度及相关流程体系
（十一）区域经理
1、负责产品的区域拓展、客户发展、区域运营的策划制定及执行；
2、根据公司整体运营策略，提炼出适合各区域市场的运作模式；
3、与客户建立良好关系，及时反馈客户信息，满足客户需求，提高客户满意度；
4、制定销售目标、市场拓展计划，审核客户的各种计划并监督执行；
5、参与制定各类市场推广方案并实施；
6、完成月度、季度和年底区域销售预测，定期汇报工作情况；
7、建立完整的地区经销商网络，整合资源实现公司销售总目标
三、考勤
（一）出勤
1、员工每周工作时间以不违背劳动合同法相关规定为原则;
2、员工应按规定时间按时打卡考勤，不迟到、不早退，工作时间不擅自离开工作岗位，外出办理业务前须经直接上级同意并在钉钉上申请外出；
3、办公室人员工作时间
办公室人员工作时间按各部门的规定执行；上班时间：
8：
30—12:
00，14：
00——17:
30，其中12:
00-14:
00为午餐时间，具体变换时间由行政销售文员通知。
4、销售一线及专卖店一线员工工作时间
销售一线及专卖店一线员工以实际工作情况进行排班，不采用公司工作时间。
5、按时参加公司组织的会议、培训、学习、考核或其他团队活动，迟到、早退、旷工者，按照违反考勤规定处理；
6、对违反考勤规定的处理方法（按照总公司规定制度处理）；
四、出差
为有效控制和节约差旅费用的支出，提高业务人员的办事效率，特制定本制度。
1、因公出差的办理程序
因公出差的员工必须事先填写“出差申请单”，注明出差随同人员、时间、地点、事由、天数、所需资金，依核决权限呈请报批；
2、出差报销规则
出差人必须取得合法有效的报销单据（发票），报销原则为实报实销；
3、报销时间和方式
经办人应在取得发票、收据、出入库单等有效凭证的三天内，及时到财务部报销;
第四章门店管理制度
一、连锁门店备货原则
1、门店需要统计出库量较好的单品：
出库量分为销售出库和其他出库；根据出库量将门店商品分为畅销产品和滞销产品两类；
2、公司强力推荐的商品需要按照畅销产品备货；
备注：
不宜保存或者保质期较短的产品应该按照最低库存数备货，（一般根据门店冰柜所陈列数量+最近两个月的商品销售平均数，制订门店最低安全库存需求量），周转较快的商品库存应该充足以免缺货，在节假日等销售旺季，门店应该充足备货，以免供应不足，备货的需求量是日常的1.5倍。
二、门店订货时间
公司规定每周门店订货三次，仓库统一配送，周一和周三通过系统向仓库订货，门店在周一早上9:
30前下订货单，仓库配送；门店需填写系统《商品订货申请单》，仓库按照订单明细送货时间通知进行送货，保证货品的准时、准确、完整到店；
三、盘点方式及时间
盘点依据发起者的不同，分为财务盘点和营销盘点；
1、财务部主导的盘点
（1）财务盘点是由财务部主导、运营部辅助对直营门店进行的全盘盘点，目的是对门店商品情况有一个清晰的把握，防止有商品短缺等情况的发生；
（2）财务盘点属于定期盘点，财务部事先告知运营部门店盘点时间，由运营部通知门店盘点时间及准备工作；盘点不能影响正常的营业，（特殊情况需要闭店后进行盘点）；
（3）财务主导的盘点时：
由店长通知所有门店人员到岗，所有人员都要到店参与盘点；对店内所有货品（含赠品）进行盘点；
（4）门店开业时间不超过一年的，一般财务部对门店每个月盘点一次，当门店经营时间超过一年的，财务部可对门店进行为期三个月盘点一次；
2、运营部主导的盘点
（1）运营部盘点是由运营部主导对直营门店进行的抽盘盘点，目的是对门店在售商品、贵重商品情况有一个清晰的把握，防止出现商品短缺情况的发生；
（2）运营部对门店的盘点属于督导性的盘点，所以运营部对门店的盘点形式灵活，一般采取不定时的抽盘（抽盘商品一般在全部商品的50%以内）；
（3）盘点不能影响正常的营业，（特殊情况需要闭店后进行盘点）；抽盘由店长主导，运营部辅助进行盘点即可；
（4）临时盘点：
在调整价格、改变供货方式、人员调动或发生其他变故时，对全部商品或一部分商品进行盘点，确定库存实际数额；
二、盘点操作规范
1、盘点前的准备
（1）做好商品整理，并编号，抄录《商品盘点表》；
（2）在进行盘点工作前，准备好盘点工具；准备好盘点表及笔；
（3）同一类商品原则上把它进行归类集中在一个地方；
（4）将需退货商品区分开，并注明其数量；
（5）全盘时，应做到全员到岗参与盘点；抽盘时由店长参与盘点即可；
（6）对店面和库存的所有商品进行整理，确保每件商品的内外标识、包装和条形码完全正确统一；
（7）盘点前指导；盘点前一日最好对盘点人员进行必要的指导，如盘点要求、盘点常犯错误及异常情况的处理办法等；
2、盘点中操作规范
（1）财务盘点由财务部人员为盘点总负责人，门店协助进行；运营部盘点由运营部人员为盘点总负责人，门店协助进行；
（2）盘点人员两人一组，一人点数，一人记录；
（3）盘点期间内，勿随意移动产品，若有特殊状况，须向盘点负责人报告；
3、盘点结果处理
（1）盘点后将盘点表全部收回，检查是否有盘点人员签名，并加以汇总；
（2）盘点结束后，盘点人员应及时将库存及展示的产品进行整理，恢复到标准状态，为正常营业做好准备；
（3）盘点完毕后应由财务部把准确的盘点数据录入系统，并将实盘数据与系统进行核对；
（4）财务盘点时，财务部人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成财务盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；财务部根据追查的原因参考运营部的意见给出商品盘点差异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；
（5）营销盘点时，运营部其他人员负责对盘点数量与信息系统中的门店商品数量进行核对；核对无误的，将盘点信息备案，完成营销部盘点；如核对有误，允许对数量有问题的商品重新盘点，重盘后数量仍然有问题的，由门店店长追查原因；运营部根据追查的原因给出商品盘点差异处理方案，并形成报告；差异处理完毕后由门店店长协同财务部共同根据商品盘点差异处理方案调整账务信息；
4、盘点要求
（1）盘点应遵循由上而下，从左到右的原则；
（2）盘点完毕后，再清点库存商品；
（3）盘点时不要疏忽了展示的小商品及赠品；
（4）盘点采用实盘实点方式，禁止目测、估量；
（5）盘点时注意商品的摆放，不要打乱商品原有的摆放结构和顺序；
（6）盘点时如发现商品外包装有破损时应当场记录并独立存放，并上报；
（7）盘点出现差异的，由店长主导查找原因，查不出原因店长对差异商品买单；
5、商品报损流程
（一）、流程说明
（1）目的
本流程用于规范日常商品管理，加快对问题商品处理的速度，有效控制商品库存；
（2）适用范围
2.1超过保质期限的商品；
2.2已变质商品；
2.3无法再销售的商品；
2.4已损毁商品；
（3）流程规则
3.1报损商品是指销售商品无法再进行二次销售，并且无法退、换货的商品；
3.2所有产生的报损记入损耗（损耗分为门店损耗和公司损耗两种）；对于因公司运输当中造成的商品损耗，经查实后，门店拒收此次所送商品，并上报采购经理进行处理，由于门店在日常管理当中出现的损耗，经查实后损失由门店承担；
3.2.1损耗的定义：
一般门店的日常损耗控制在一个月3‰；超出部分将由门店承担，承担比例为：
店长承担百分之五十，所有员工共同承担百分之五十，其他部门一样（例如：
门店总库存30000元其自然损耗为3‰为90元，如损耗在100元，则超出的10元由门店自行承担，店长承担5元，所有店员共同承担5元，以此类推；因为店长为一个店重要核心领导，门店的日常损耗管控是要落实到每位员工的，所以店长为责任第一人）；
3.2.2损耗的惩罚标准：
由于门店在日常货品管理中出现装卸造成破损、接收送货时未认真清点
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