采购质量控制制度.docx
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采购质量控制制度
技术文件管理
A/0
编制：
审核：
批准：
受控状态：
发放号：
编号：
Q/XR04—2007
目录
1.中华人民共和国国家标准
2.技术文件管理
3.技术文件管理制度
4.质量记录管理制度
5.工艺文件明细表
6.下料作业指导书
7.冲切作业指导书
8.冲压作业指导书
9.折弯作业指导书
10.弯管作业指导书
11.试压作业指导书
12.安装电机作业指导书
13.安装风轮作业指导书
14.产品检测操作规程
15.气焊作业指导书
16.电弧焊操作规程
产品执行标准
风机盘管机组：
1.《风机盘管机组》GB/T19232-2003-----------（共13页）
2.《柜式风机盘管机组》JB/T9066-1999------------（共14页）
组合式空调机组：
1.《组合式空调机组》GB/T14294-93--------------（共16页）
2.《洁净手术室用空气调节机组》GB/T19569-2004------------（共10页）
3.《空气处理机组安全要求》GB10891-1989----------------（共4页）
4.《单元式空气调节机安全要求》JB8655-1997-----------------（共8页）
相关标准：
1.《制冷设备术语》JB/T7249-1994---------------（共34页）
2.《制冷和空调设备噪声的测定》JB/T4330-1999---------------（共12页）
3.《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB9237-2001------------------（共20页）
1.《旋转电机定额和性能》GB755-2000-------------------（共22页）
2.《形状和位置公差未注公差值》GB/T1184-1996------------------（共10页）
3.《铝及铝合金箔》GB/T3198-2003----------------（共10页）
4.《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T2518-2004-----------------（共8页）
5.《一般公差未注公差的线性和角度尺的公差》GB/T1804-2000----------------（共6页）
5.《空调器散热片用铝箔》YS/T95-1996------------------（共7页）
5.《空调与制冷用无缝铜管》GB/T17791-1999---------------（共9页）
德州市旭日空调设备有限公司
技术文件管理
编号：
XR/GL-14-2007
版次及修改状态：
A/O
受控状态：
受控编号：
2007年9月1日发布2007年9月1日实施
德州市旭日空调设备有限公司发布
编制审核批准
4.1技术文件管理
4.1.1公司具备《实施细则》中所列的与审证产品有关的标准，并按现行有效标准贯彻执行。
4.1.2公司编制了风机盘管机组、组合式空调机组全部的图纸、工艺、工艺流程卡、作业指导书及检验规范等，并认真实施。
4.1.3公司制定了技术文件管理制度，并由专职人员负责管理。
德州市旭日空调设备有限公司
技术文件管理制度
编号：
XR/GL-15-2007
版次及修改状态：
A/O
受控状态：
受控编号：
2007年9月1日发布2007年9月1日实施
德州市旭日空调设备有限公司发布
编制审核批准
技术文件管理制度
1．目的：
为保证本厂质量管理体系运行有关的文件得到控制，使各使用场所均能得到相应文件的的效版本，特制订本制度。
2．适用范围：
本制度适用于本厂与质量管理体系有关的所有文件的管理。
3．职责：
3．1技术质量部负责技术性文件（图纸、工艺、检验文件、作业指导书）的发放和管理；
3．2各部门应按要求保管使用好技术文件；
3．3外来的技术文件由技术质量部负责收集、备案、发放及跟踪管理。
3.4办公室负责管理性文件的管理控制；
4．工作程序：
4．1文件的分类
4．1．1质量管理文件
a.质量手册：
本厂质量行为的纲领文件
b.质量管理程序、管理制度：
本厂对各质量管理过程的规定，以明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件。
4．1．2技术性文件：
原材料质量标准、产品技术标准、工艺规程工序岗位作业指导书、工艺卫生实施细则、检验方法标准、仪器设操作规程、检验计划、检验验收规则等技术作业文件。
4．1．3外来文件：
指本厂适用的法律、法规、规章及相关的国家、行业标准，接受客户提供的标准、资料、规范等。
4．2文件的编号：
a）质量手册是唯一的，它的编号：
ZS/XR-01
ZS：
质量手册拼音缩写。
XR：
公司名称缩写。
b）程序文件的编号按以下规则：
CX/XRX–XX
该章的第几个程序文件
ISO9001标准章号
“德州旭日空调设备有限公司”缩写
程序的拼音缩写
c）作业文件的编号按以下规则：
（管理文件：
GL；操作文件：
CZ；检验文件：
JY）
XX/XRX–XX
发布年限
该文件分类中第几个文件
“德州旭日空调设备有限公司”缩写
作业的拼音缩写
d）质量记录的编号按以下规则：
JL/XRX–XX
该章的第几个记录
ISO9001标准章号
“德州旭日空调设备有限公司”缩写
质量记录的拼音缩写
4．3文件的编写、审核、批准
4．3．1文件的编写：
各类文件由各职能负责人或部门负责人编写，质量手册、质量方针、质量目标由总经理提出。
4．3．2．文件的审批
4．3．2．1文件审批人员对文件的适用性和有效性负责
4．3．2．2审批人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草人重新修订。
4．4文件的发放
4．4．1根据文件的使用范围，文件管理人确定发入范围和发放的数量。
4．4．2受控文件的发放前的标识
经批准发放的管理性文件、技术性文件、外来文件，由发放人加盖“受控”章，并注明分发号，做好发放记录，便于追溯。
4．5文件更改
4．5．1更改方法：
在原文件上直接划改，将原文件更改部分换页，将原文件换版。
4．5．2在使用中发现有不适用的条文时，使用部门或人员可提出更改申请，填写“文件更改申请单”，注明提出人、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、建议更改内容等，报文件原编制人，由其按规定进行审批。
4．6文件的销毁
4．6．1受控文件作废或失效时，由文件管理人及时从所有发放或使用现场收回，并做好记录。
4．6．2已作废文件有参考价值需要存档，应加盖“作废”章。
4．6．3作废文件集中销毁，报原文件批准人批准，并做销毁记录。
4．7文件的日常管理
4．7．1文件的使用部门和人员，不得随意涂改或损坏文件，不允许丢失。
4．7．2未经文件发放人的许可，使用者不准私自复印文件，不准外借。
4．7．3文件的编制人为该文件存档管理人，对有档文件应注意防火、防虫蛀和防盗，保持文件清晰，便于查阅。
4．7．4对于各种时效文件，临时性文件，如各类计划、工艺通知书等，按使用期予控制，过期自动失效。
德州市旭日空调设备有限公司
质量记录管理制度
编号：
XR/GL-16-2007
版次及修改状态：
A/O
受控状态：
受控编号：
2007年9月1日发布2007年9月1日实施
德州市旭日空调设备有限公司发布
编制审核批准
质量记录管理制度
1目的
对质量管理体系所要求的记录予以控制。
2范围
适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录。
3职责
3.1技术质量部负责监督、管理各部门的质量记录。
3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的质量记录。
3.3管理者代表批准各种记录表格的使用。
4程序
4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的质量记录。
4.2质量记录的标识、编号
质量记录的标识编号按《文件控制程序》执行。
4.3质量记录填写
4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；不填写的项目，将该项用单杠划；各相关栏目负责人签名不允许空白。
4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖更改人的印章或签上更改人的姓名。
4.4质量记录的保存、保护
4.4.1各部门的资料员必须把所有质量记录分类，按日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。
各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交档案室保存。
4.4.2技术质量部编制《记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号（版本）、保存期、编制部门等内容，并汇集备案记录的原始样本。
4.5质量记录发放、借阅和复制
a）各部门填写《文件发放、回收记录》，向办公室领用所需记录空白表；
b）各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人批准并填写《文件借阅、复制记录》，由记录管理人登记备案。
4.6质量记录的销毁处理
质量记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由档案员填写《文件保留销毁申请》报管理者代表批准，执行销毁。
4.7记录格式
4.7.1各部门的质量记录格式，由各部门负责人负责组织编制，交技术质量部备案。
4.7.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件《文件控制程序》有关文件更改的规定。
5质量记录
《记录清单》JL/XR-4-06
工艺文件明细表
1、剪切岗位技术安全生产工艺
2、冲压岗位技术安全生产工艺
3、冲切岗位技术安全生产工艺
4、折弯岗位技术安全生产工艺
5、焊接岗位技术安全生产工艺
6、组装岗位技术安全生产工艺
7、试压岗位技术安全生产工
下料作业指导书
CZ/XR-06-2007
1、为使下料达到要求，保证风机盘管机组产品质量，特制定本控制程序。
2、本控制程序的执行岗位为下料工序，管理单位为生产车间，监督单位的技术质量部
3、先进行板材厚度测量，再按板厚的7%调整好剪板机刀口间隙，下料；
4、利用钢卷尺、直角尺对首件进行检验（对角线、角度），依据本公司制定技术质量部提供图纸数据判定，合格后方可批量生产，并进行中间抽检；
5、下料完进行转序交接。
编制审核批准日期
冲切作业指导书
CZ/XR-07-2007
1、参照本公司图纸，工艺流程图，找到相应的模具和相应吨位的冲床；
2、选用模具并调整好冲床行程（手动盘车，查验行程及模具）
3、进行首件冲切，并用游标卡尺对毛刺高度进行检验（不高于0.2mm）
4、用游标卡尺测量孔径、孔距，是否符合图纸要求；
5、合格后方可批量生产，并进行中间抽检；
6、冲切完进行转序交接
编制审核批准日期
冲压作业指导书
CZ/XR-08-2007
1、参照本公司图纸，工艺流程图，找到相应的模具和相应吨位的冲床；
2、选用模具并调整好冲床行程；（手动盘车，查验行程及模具）
3、进行首件冲压，并用游标卡尺和万向角度尺进行检验（翻边高度、角度）
4、用游标卡尺测量孔径、孔距，是否符合图纸要求；
5、合格后方可批量生产，并进行中间抽检；
6、冲压完进行转序交接
编制审核批准日期
折弯作业指导书
CZ/XR-09-2007
1、参照本公司图纸，工艺流程图；
2、根据F=650S2L/V（σ=450Mpa）F—折弯力（KN）S—板厚（mm）
L—板宽（m）V—下模槽口宽，调整好折弯机；
3、进行首件折弯，并用卷尺和万向角度尺进行检验；
4、合格后方可批量生产，并进行中间抽检；
5、折弯完进行转序交接
编制审核批准日期
弯管作业指导书
CZ/XR-10-2007
1、依据本公司制定风机盘管，工艺流程，定好、定位。
2、进行调整模具，先用废铜管做试验，使弯后的铜管U型弯处，光滑、无皱折、无裂痕。
3、进行首件弯管，使弯后的管相等，再用卷尺进行测量，符合图纸要求。
4、首件合格后，进行批量生产，并进行抽检工作。
5、进行转序工作。
编制审核批准日期
试压作业指导书
CZ/XR-11-2007
1、依据本公司制定图纸，工艺流程，定好定位。
2、调整打压泵压力。
按本公司制定试压标准，应在10-13Mpa压力
3、把安装好护罩的表冷器，安放在模型中，接好进出水管件，无漏铜管的现象，再开启打压泵至到打压泵自动停止，再看片与铜管的紧密度，铝片是否有松动现象，要确保3分钟无渗漏现象。
4、如合格后方可批量生产，做好标识，转序工作。
编制审核批准日期
安装电机作业指导书
CZ/XR-12-2007
1、依本公司风机盘管型号所配用电机型明细表。
2、把相应型号的电机板铆好拉好铆螺母（Φ6）再到仓库部，领取相应型号的电机。
3、把电机板按顺序放置在台案上，先把电机线穿在电机板的穿线孔内看好，电机的转向一定要按电机标识的箭头为标准。
将电机放置在电机板的四个孔上面，再用Φ6*15螺栓Φ6平垫Φ63单弹簧将电机初步固定。
4、电机中心轴一定要和风轮形成一条直线方可把螺丝用方孔扳手紧好，并做出标识和转序工作。
编制审核批准日期
安装风轮作业指导书
CZ/XR-13-2007
1、把紧好电机的整套电机板放置在台案上面。
2、找到相应型号的风轮，按左右式分别放置在电机板上面。
3、把风轮中心孔，安装在电机中心轴上面并找好固定平面
4、用4*10的自攻丝，将风轮固定在电机板上面。
5、将风轮的中心轮调整好间隙，再用5mm内六角扳手将中心轮固定在电机的中心轴上面。
6、检验，风轮的平衡度，是否电机有震动现象，是否有异常的声音。
7、合格后方可进行转序工作。
编制审核批准日期
产品测试操作规范
CZ/XR-17-2007
一、测试前的准备工作
1、试验前必须检查进、出口取样器内水量及水质（导电率为：
0.2*10-4s/m）是否符合要求。
进、出风的湿球纱布试验前必须进行更换，更换湿球纱布前必须用洗涤液清除手上油脂（油脂影响纱布吸水），湿球纱布绑扎方式应严格按照规范进行。
2、检查被测机器是否准备就绪：
1）被测机器风口是否存在漏风、漏冷现象；
2）被测机器进、出水管球阀是否打开；
3）进出口温度、压力取样段安装是否正确；
4）被测机器冷凝水管是否引至排水口；
3、检查风量测量装置：
1）各风门是否密封正常；
2）取样器内水质、水位、湿球纱布是否准备就绪；
3）取压管安装是否正确（包括被测机器出口静压、喷嘴前静压、喷嘴前后压差）；
4）喷嘴是否选择正确且密封良好；
4、检查被测机器接线是否正确、安全，同时断开被测机器供电开关（插头）。
5、检查配电系统是否能够正常供电（用万用表测量供电的三相电压是否平衡），给系统供电，同时动力柜上相应的指示灯亮，随后给控制柜供电。
二、试验操作程序
Ⅰ风量试验：
1、开进、出口取样风机，确认其运行正常。
2、开空气处理机组风机，给测试间送风。
3、将测试间干球温度设为20℃。
4、开空气处理机组电加热。
5、开压缩机：
使得干球温度控制在20℃左右（控制在国标允许范围内），试验人员应根据具体情况决定开压缩机的时间，同时应考虑压缩机交替使用，以避免一台压缩机闲置，而另一台却长期不停运转。
6、被试机供电：
6.1将被测机的插头插入接线盒的插座上。
6.2按下被试机稳压电源的按钮。
7、按下引风机的按钮。
8、通过控制柜面板上的手操器，将出风静压调节到规定值。
9、待测试间干球温度稳定后记录试验数据。
Ⅱ名义供冷试验：
1、开“进、出口取样风机”，确认其运行正常。
2、开“空气处理机组风机”，给测试间送风。
3、将测试间干球温度设为27℃，湿球温度设为19.5℃，水箱温度设为7℃。
4、开空气处理机组“电加热”和“电加湿”。
5、开“压缩机”：
使得温度控制在国标允许范围内，试验人员应根据具体情况决定开压缩机的时间和开几台压缩机，同时应考虑压缩机交替使用，以避免一部分压缩机闲置，而另一部分却长期不停运转。
6、打开“风冷冷水机组水泵”。
7、打开“风冷冷水机组”。
8、打开“水箱电加热”。
9、被试机供电：
a）将被测机的插头插入接线盒的插座上。
b）按下被试机稳压电源的按钮。
10、按下“引风机”的按钮。
11、通过控制柜面板上的手操器，将出风静压调节到0（或规定值）。
12、等到水箱温度接近7℃时，打开被测机水泵，将水流量调节到铭牌规定值。
注意：
调节水流量时，流量计前的所有阀门都要全开，时一定要保证水泵出口的压力＞2.0kgf/cm2。
13、待测试间温、湿度和恒温水箱温度都稳定后，对恒温水箱温度作一些调整，使被测机进水温度达到7℃。
14、同时对水流量作一些调整，使被测机出水温度达到12℃。
15、调整手操器的开度，使出风静压为0（或规定值）。
16、待各项参数稳定后记录试验数据。
Ⅲ名义供热试验：
1、开“进、出口取样风机”，确认其运行正常。
2、开“空气处理机组风机”，给测试间送风。
3、将测试间干球温度设为21℃，水箱温度设为60℃。
4、开空气处理机组电加热。
5、开压缩机：
试验人员应根据具体情况决定开压缩机的时间和开几台压缩机，同时应考虑压缩机交替使用，以避免一部分压缩机闲置，而另一部分却长期不停运转。
6、打开风冷冷水机组水泵（目的是让水箱混合均匀）。
7、打开“水箱电加热”。
8、被试机供电：
c）将被测机的插头插入接线盒的插座上。
d）按下被试机稳压电源的按钮。
9、按下引风机的按钮。
10、通过控制柜面板上的手操器，将出风静压调节到0（或规定值）。
11、等到水箱温度接近60℃时，打开被测机水泵，将水流量调节到名义供冷试验时的流量。
注意：
调节水流量时，流量计前的所有阀门都要全开，同时一定要保证水泵出口的压力＞2.0kgf/cm2。
12、待测试间温度和恒温水箱温度都稳定后，对恒温水箱温度作一些调整，使被测机进水温度达到60℃。
13、调整手操器的开度，使出风静压为0（或规定值）。
14、待各项参数稳定后记录试验数据。
停机程序：
1、关闭被试机水泵。
2、关闭风洞引风机。
3、关闭被试机电源。
4、关闭风冷冷水机组。
5、关闭测试间电加热、电加湿和水箱电加热。
6、稍后关闭空气处理机组风机、风冷冷水机组水泵、进出口取样风机等。
7、检查所有设备关闭完后，关闭控制柜电源开关。
8、清理、打扫试验现场。
编制审核批准日期
气焊作业指导书
CZ/XR-14-2007
1、焊接工作为本公司关键岗位，工作人员必须经本公司培训合格后，方可上岗工作。
2、对于氧气、乙炔瓶的存放，要有定置的位置，必须存放在距焊接场地5米以外的地方，并做好标识。
3、用方孔套筒扳手开启乙炔开关，溶入丙酮的乙炔不断移出，再调整乙炔减压器，使减压器压力达到4KPa。
4、用专用扳手开启氧气瓶开关，再调整乙炔减压器，使减压器压力达到0.3MPa。
5、焊炬喷嘴采用1.0mm，工作时先开乙炔阀门，点火后再开氧气阀门，并调整好各阀门的大小。
6、调整好火焰，本工序选用中性焰，又称正常焰；靠近喷嘴处火焰焰心呈白亮色；其次为内焰，呈蓝紫色，最外层为外焰，呈橘红色。
焰心前2-4mm处的温度可达3100℃，焊接时用来加热铜管及钨银焊条（Φ1.5-2mm），以便于焊条的流淌顺利。
7、将焊接完好的盘管安装集水头护板，并做好转序交接工作。
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