铁路工地试验室管理制度.docx

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铁路工地试验室管理制度

中国中铁XXXXXX

试验室管理制度

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二O一四年九月十日

目录

一、试验室管理制度1

1、仪器设备管理制度1

2、检测工作制度2

4、原始数据及试验报告管理制度3

5、试验资料和档案管理制度5

6、试验室台帐管理制度6

7、技术标准、规范的管理制度7

8、技术资料保密制度7

9、安全管理制度8

10、资料室管理制度9

11、养护室管理制度10

12、试验操作室管理制度10

13、集料室管理制度11

14、混凝土室管理制度11

15、胶材室管理制度12

16、样品室管理制度13

17、样品管理制度13

18、化学药品管理制度14

19、力学室管理制度15

20、标养室管理制度15

21、允许偏离文件、标准例外情况的处理措施16

22、仪器设备的检定/校准和量值溯源制度16

23、信息化管理制度17

24、检测人员纪律18

25、有害品处理制度18

26、配合比优化制度19

27、配合比试验制度20

28、原材料检验制度22

二、岗位职责22

1、试验室职责22

2、试验室质量负责人职责23

3、试验室主任岗位职责制24

4、技术负责人岗位职责24

5、试验员岗位责任25

6、试验室样品管理员职责26

7、试验室仪器设备管理员职责26

8、试验室安全员职责27

9、信息化管理员职责27

一、试验室管理制度

1、仪器设备管理制度

（1）试验仪器设备由试验室统一调配和管理，任何单位和个人不能私自将仪器借予他人或其他检测单位使用。

（2）新购的仪器设备必须进行安装调试，运转正常后进行自校或委托有资质的计量检定机构进行检定，检定合格后出具合格检定报告并加贴标签方可投入使用。

仪器设备应按规定周期进行定期检定，并建立仪器管理台帐，在使用时应建立仪器设备使用台帐，以便及时掌握仪器的使用性能。

（3）将仪器设备的说明证书，出厂检验合格证、检定证书、维修、保养记录、使用记录归档保存。

工地试验室仪器设备检定后，及时将检定证书复印件报公司中心试验室备案。

（4）对贵重、精密、特殊仪器设备应指定仪器由专人负责使用，不定时对仪器进行保养，若需检修，及时填写检修记录。

（5）压力机、万能试验机等操作复杂的仪器设备，要将仪器操作规程上墙，以便正确使用仪器。

（6）试验人员必须自觉爱护仪器设备，经常保持仪器设备整洁、润滑、安全正确使用。

（7）对不能满足精度要求、又不能修复或新标准明令废止的检测试验设备的报废，应填写“仪器设备降级或报废申请单”，经分管领导批准后办理降级或报废手续并加贴红色停用标签。

2、检测工作制度

（1）分公司试验室的检测工作根据工程进度、产品工艺要求由分公司试验室主任安排。

（2）检测频率、检测项目要满足标准、规范、设计规程及技术条件的要求。

（3）检测人员按照取样登记要求的检测项目，依据相应的技术标准、试验规程进行检测。

（4）检测过程中，由检测人员填写检测原始记录，自校无误后签名。

检测报告的填写、复核、审批、签发按有关规定执行。

3、事故分析报告制度

检测事故范围：

（1）样品丢失、损坏、加工试件时弄错规格以至无法弥补；

（2）送样人提供的技术资料丢失，检测报告丢失，原始记录丢失；

（3）由于人员、检测仪器、设备、检测条件不符合检测工作的要求，试验方法错误，数据差错，而造成的检测结论错误；

（4）检测过程中发生仪器、设备损坏；

（5）书写报告字迹不清楚，结论不明确，试验报告发错单位，未按送检人委托要求进行检测等。

事故处理：

（1）立即采取有效措施（如停电、停机等），制止事故继续发展、保护现场，不得随意变动现场情况。

（2）事故责任者实事求是填写事故分析报告，说明事故发生的时间、地点、经过、旁证、事故的性质和原因分析，交由分公司试验室主任处理。

（3）根据事故严重程度，由分公司总工程师责成有关人员组成事故处理组，对事故进行调查、分析，做出结论并提出处理意见。

（4）事故发生后，对责任者应当批评教育，接受教训，根据损失大小，由分公司总工程师决定给予行政处分及经济处罚。

情节严重者，吊销其试验员证，报批执行。

4、原始数据及试验报告管理制度

原始记录：

（1）原始记录是检测结果的如实记载，不允许随意更改、删减，一般不允许外单位查阅。

（2）原始记录的报告格式要统一，表格采用铁道部统一制定的格式。

（3）原始记录的书写要清楚，一律采用碳素墨水笔填写或打印，内容要完整，并有检测和校核人员签名。

（4）原始数据若需更改，采用“杠改法”即在作废数据上划一条水平扛线，将正确数据填在上方，并加盖更改人印章。

检测报告：

（1）检测报告是检测机构检验质量优劣的集中反映，因此，必须保证其内在和外观的质量，严格执行三级复核制度，即检测人员自己复核、复核人员及审批人员复核。

（2）检测报告采用统一的格式。

（3）检测数据均采用法定计量单位，项目要填写完整、签名齐全、编号连续、文字简洁、清晰、数据准确、结论公正。

（4）检测报告一般由检测人员填写（填写用碳素笔）或打印，经自校无误后，交复核人复核签字。

（5）复核人员在复核报告时，发现报告填写错误时，将报告交回检测人员重填，不得自行更改。

写错或涂改报告，均应重填，发现数据可疑影响检测结论的应要求检测人员复测。

（6）检测报告由试验室主任审核、签发。

当主任临时不在位时，检验报告由指定负责人审批。

待试验室主任到位后，要进行重新审核，确认发出的检验报告无误时，按正常规定存档。

当发出的检验报告有误时，重新换发检验报告，并将原报告追回作废。

（7）检验报告审批后，核盖试验检测报告章（右下“盖章”处或右上检验日期编号处）和计量认证标志章（左上角）。

对非计量认证项目不得加盖计量认证标志章。

（8）检测报告的发送由专人负责，且要履行登记手续，在《试验报告发送登记表》上签字。

（9）当发出的检测报告发现错误需要重发时，应注明所代替报告编号、替代原因、交由检验人员填发，按规定审批。

原检测报告收回。

（10）收回的检测报告应办理登记手续后销毁。

（11）检验报告由资料员负责保存。

（12）抽样单（委托单）、原始记录应和检验报告配套齐全。

按工程项目装订成册，工程竣工后归档保存。

（13）原始记录不得复制，检验报告需要复制时要专人办理，并做好登记，同时加盖试验专用章，否则无效。

5、试验资料和档案管理制度

（1）试验检测过程中形成的原始记录及成果报告，应按规定进行整理、保存，并及时归档；资料归档应分类明确，整齐有序，台帐条目清晰，防止遗失或损坏，并做好防潮、防蛀、防火措施，不完整、签字不全的资料不得归档存柜；

（2）试验资料的表格种类、形式，应按项目业主统一规定的格式。

填写方法、要求、内容应保持一致，纸型为A4型纸；

（3）各种检验、测试原始记录和报告必须实事求是、一律采用法定计量单位，试验报告中检测数据的有效位数和误差表达方式，应按照检验规程有关误差理论进行处理；

（4）检测记录是反映测试数据的记载，试验检测原始资料必须记录在统一印制的原始记录本上，无原始记录的试验报告视为无效报告，因此原始记录要清晰，不得随意更改，不得删减；若因数据有误需要更改，作废数据处用一横线划掉，将正确数据填在上方或右方，并在更改处加盖更改人印章；

（5）试验检测结果不合格时，仍应出具并保存试验报告，并注明处理意见，待整改和复检合格后一并归档；同时应专门建立试验检测结果不合格的试验台帐；

（6）技术资料存档时要办理交接手续，统一编号；档案管理人员应严格遵守技术保密制度，未经试验室主任批准，不得将技术资料借予与试验检测工作无关人员。

6、试验室台帐管理制度

（1）试验台帐是试验室管理的一种有效手段，它在整个施工过程中对工程试验方面的质量控制、资料管理有着重要的作用。

（2）试验仪器设备台帐是其购置、调配报废的依据，是仪器设备管理的重要一环。

每项工程结束或新工程开工，都必须认真清点项目的所有试验仪器、设备，并建立、健全试验仪器、设备台帐，便于新工程开工前根据工程需要添置适当仪器、设备，满足施工质量检测和控制的需要。

在使用中按规定保养和标定，并将情况随时记录在台账上。

（3）计量仪器、设备台帐是确保试验仪器、设备的计量量值准确性的重要一环，也是国家计量法规规定必须建立的台帐。

（4）在施工过程中，工地试验室经常要给监理工程师报送相关材料。

实践中经常发生试验资料丢失、短缺的现象，有时会影响工程进度和计量支付，为明确责任，防止资料丢失，必须建立试验资料报送台帐，也可保证上报资料的连续性。

（5）各种原材料的试验台帐不但可以简捷、直接的掌握、了解原材料的性质变动情况，而且可以随时检查各种原材料是否满足有关规定所要求的检验频率。

此外，上级主管部门会经常检查工地的试验室资料，有了试验台帐，便于他们随时查阅和索取资料。

（6）施工过程中质量检测的各项试验项目，建立了试验台帐可保证试验检测的连续性和完整性。

（7）凡委托的试验项目，试验室应建立登记台帐，记录来样品种、规格、型号、数量、要求，试验项目送样日期和委托编号。

7、技术标准、规范的管理制度

（1）技术标准、规范、规程由资料员负责管理，要掌握新标准的更新情况，及时收集补充新的标准及规范，确保使用版本的有效性。

（2）对技术标准、规程编制目录清单，建立满足本项目试验需要的标准目录。

（3）对有效的标准、规程，要加盖发放号，过期作废的要加盖“作废”章，避免采用作废标准作为检验评定依据。

8、技术资料保密制度

（1）分公司试验室的技术资料包括：

国家、部门、地区及建设单位有关产品质量方面的文件，政策、法令、法规、规定；产品技术标准、相关标准、参考标准（国内国外的）；检测规程、规范、方法；计量检定规程、校验方法和检验方法；仪器设备档案、台帐；产品图纸、各类检测原始数据和检验报告。

（2）技术资料的保密范围：

建设单位提供的产品技术资料、图纸和工艺文件；本项目的仪器设备管理资料；本项目的技术标准管理资料；本项目检测人员管理资料；各类检测记录报告；上级规定的其它需要保密的资料。

（3）技术资料的保密对象：

（4）对于不符合下列条件的，均为保密对象：

本分公司试验室的检测人员；监理单位；本分公司试验室的上级领导；认证机构人员（需声明为分公司试验室保密）。

（5）检测报告、原始记录、受检产品图纸由资料员负责保管，并分类进行编号登记，严禁丢失、损坏。

（6）对原始检测数据外部人员一律不准查阅，不得泄露原始数据。

（7）仪器检定证书、检测报告，不得随意复制、散发。

（8）过期的试验资料实行销毁报批，登记，专人负责销毁。

（9）非保密对象查阅资料由资料员查找、提供、登记，查阅者签字。

（10）查阅资料只能在本梁场试验室查阅，且要按期归还，资料员签字确认。

（11）本分公司试验室职工调离时，必须将承办或借阅的保密文件、图纸资料及个人记录的保密手册清退完毕，不准随身带走，不得泄露。

9、安全管理制度

（1）认真学习国家、地方的有关安全管理制度规范。

认真贯彻落实国家的安全规定。

（2）认真学习工程安全防护精神，组织学习安全防护措施，达到试验室人人都有安全意识。

（3）非试验室人员不得进入试验室，非操作人员不得操作试验仪器，以免造成人员伤亡、仪器损坏等安全事故。

（4）试验室必须经电工确定安全后方可使用用电电源，电器及电路维修必须由专业电工操作。

（5）一切易燃、易暴物品不得存放在试验室，应放置在储藏室。

（6）试验操作人员必须熟悉仪器设备的操作规程，并经过试验操作培训，不得盲目操作。

（7）对易碎的玻璃制品要小心使用，用过的试验器皿要及时冲洗干净，并使其干燥，确保具有腐蚀性的强酸、强碱的安全操作。

（8）认真密切配合项目所有人员作好环保、环卫工作，任何垃圾物品都仍放到指定地点集中销毁或运出。

（9）试验室的各种物品加强保管，安装防火防盗设施。

（10）试验室应具有相应的通风、防火措施，以及劳保清洁用品。

10、资料室管理制度

（1）资料室用于存放各种质量记录用表，仪器设备档案，检验测试档案和其它技术资料。

（2）资料室的各种技术资料管理按相应的管理制度要求，并做到分类存放，摆放整齐，方便查找。

（3）有保密要求的资料柜必须上锁，钥匙由专人管理。

（4）档案资料一般不允许外借，本室人员借阅，要在资料管理员处登记，并按时归还。

（5）各种质量记录表，参考书籍的领用，资料员要登记，领取人签收。

（6）资料室的清洁卫生由资料员负责，应保持通风干燥，严禁烟火。

11、养护室管理制度

（1）水泥、混凝土、砂浆试件养护期间，要有专人记录温、湿度情况。

（2）工作人员要注意观察温、湿度是否达到标养要求，如不符合应采取措施，若发生故障，应立即报告室主任并采取措施。

（3）试件要有秩序的放置整齐、便于取放、标志明显，取试件时要核对编号无误后方可取出。

12、试验操作室管理制度

（1）操作室是进行检测、检定工作的场所，必须保持清洁、整齐、安静，不得随地吐痰、抽烟、乱放与检测工作无关的物品。

（2）各个操作室的主要仪器设备必须有专人负责管理和使用，主要仪器设备的操作规程要上墙。

（3）仪器设备的配套工具要妥善保管，连接线、常用工具应排列整齐。

（4）每次试验完毕，要及时切断操作室的电源、水源，擦拭仪器、打扫卫生、收齐配件和工具。

（5）禁止将与检测无关的物品带入操作室，与试验无关的人员不得进入操作室，更不能动用仪器设备。

（6）做水泥试验时，水泥试样、标准砂、拌和水及试模应提前放入水泥室中，使其温度与室温相同。

（7）力学试验室的环境温度应满足试验规程的有关规定。

（8）试件标养设备为连续工作的设备，在其工作期间应不定时的检查设备运转情况，发现异常及时报告处理。

（9）各操作室的主要仪器设备使用完毕后，要填写《仪器设备使用记录》。

13、集料室管理制度

（1）非工作人员未经许可不准在室内逗留，不准室内高声谈笑和抽烟。

（2）不准将与试验无关的物品带入室内，不得在室内做与试验无关的事情。

（3）操作人员须有岗位合格证并熟悉仪器设备性能和操作规程。

（4）试验前要检查设备的完好状态，试验结束要将设备清洗或擦拭干净，进行保养。

（5）及时清理试毕样品残料，保持室内清洁

（6）要严格按试验标准方法进行操作，作好记录，不得弄虚作假。

（7）试验完毕后要及时切断水、电源，下班要关好门窗。

14、混凝土室管理制度

（1）工作时间未经许可非操作人员不得入内，不得在室内高声谈笑；

（2）操作人员须持有岗位合格证，并熟悉仪器性能和操作规程；

（3）室内不准存放与试验无关的其他物品，也不准在室内做与试验无关的事情；

（4）室内温度应保持在20℃±5℃，试验时要准确记录室温；

（5）试验前应将试验器具用水湿润，试验结束后应立即清洗、擦干，并摆置整齐；

（6）严格按试验标准、方法操作，并作好原始记录，不得弄虚作假；

（7）室内仪器设备应按规定进行维修保养和校验；

（8）每天上班前打扫室内卫生，下班前关断电源，关好门窗。

15、胶材室管理制度

（1）工作时间未经许可非操作人员不得入内，不得在室内高声谈笑、吸烟；

（2）室内不准存放与试验无关的物品，也不准在室内做与试验无关的事；

（3）操作的人员必须持有岗位合格证，并熟悉仪器设备性能和操作规程；

（4）室温保持18℃～22℃，设定自动温控仪使养护池水温保持在20±1℃；

（5）试验时水泥标准砂、水等应与标准室温相同，养护室的水一星期更换一次；

（6）振实台、搅拌机等设备须经常维修保养，并按规定周期校验；

（7）试验结束后应将振实台，搅拌机等设备擦拭干净，拆模后应将试模擦净上油，并摆放整齐；

（8）水泥试样一般应保存两个月，试验结束后应将试样密封储存；

（9）每天上班前打扫室内卫生，下班前关断电源，关好门窗。

16、样品室管理制度

（1）进入样品室的样品应按型号、规格、品种登记编号，样品的试验状态，用“未检”、“在检”、“检毕”标签加以标识。

（2）样品室由专人负责，限制出入。

样品应分类存放，标识清楚，做到帐物一致。

样品的贮存环境应安全，无腐蚀，清洁干燥。

（3）对要求在特定环境下贮存的样品，应严格控制环境条件，环境条件应定期加以记录。

（4）易燃、易爆的有毒的危险样品应隔离存放，做出明显标记。

17、样品管理制度

（1）取样要科学、公正，应采取随机取样以避免人为因素的影响，采取措施防止样品遗失、相互混淆或品质发生变化。

（2）对抽取的样品应及时进行有效标识，样品的标识应注意不能在检测前失效或模糊不清，确保标识在试验前的清晰度。

（3）样品入库时，应由有关专业人员对样品的完好性以及封样标记的完整性进行检查并清点数量，核实无误后，登记入库，入库登记本应有样品保管人员的签字。

（4）抽取的样品应及时进行检验，并按标准规范的要求对需要留样的样品进行留置，对无特殊要求或不需要留置的样品和一次性检测样品应在检验后进行处理或销毁。

（5）留置的样品应集中统一保存，应列架分类管理，堆放整齐合理，标记要明确，易于区分，确保无误。

样品保管的环境条件应符合温度、湿度等要求，注意防止留置样品变质、损坏、丢失，做好样品保管室的防火、防盗工作。

（6）样品的处理或销毁应注意环境保护、不得污染环境。

18、化学药品管理制度

（1）购入药品后，要逐项登记建帐，化学药品、试剂应分类存放专人保管，进出库或使用后，必须对操作现场与周围环境作认真检查，对遗存或撒落的危险品及时清扫处理；

（2）保管人员应了解化学药品、试剂的性质及保管方法；

（3）强氧化剂严禁与有机、低熔点物质存放在一起；

（4）严格按照消防条例的有关规定执行并配备必要的消防器材；

（5）基准试剂统一存放在干燥的容器中；

（6）经本室配置的试剂，根据其性质分别存放于磨口或棕色瓶中；

（7）标准溶液由专人配置，定期标定并详细记录；

（8）试剂瓶上的标签，按统一格式填写清楚，注明配置日期、过期或变质的试剂一律不准使用；

（9）管理人员要定期对药品进行清点，了解药品消耗情况，提出计划，及时补充。

（10）药品室内严禁烟火，经常通风，保持清洁卫生。

19、力学室管理制度

（1）非工作人员未经许可不准在室内逗留，不准室内高声谈笑和抽烟。

（2）不准将与试验无关的物品带入室内，不得在室内做与试验无关的事情。

（3）操作人员须有岗位合格证并熟悉仪器设备性能和操作规程。

（4）试验仪器设备应经常检查维护，并按规定送检校验。

（5）试验结束后要及时清理仪器设备，试验辅助材料等，保持仪器设备及场地清洁。

（6）试验前要检查设备的完好状态，试验结束要将设备清洗或擦拭干净，进行保养。

（7）要严格按试验标准方法进行操作，作好记录，不得弄虚作假。

（8）试验完毕后要及时切断水、电源，下班要关好门窗。

20、标养室管理制度

（1）标养室养护试件时温湿度必须控制在规定标准值内，温度为20±1℃，湿度为≥95%；

（2）标养室温湿度必须每天记录，不少于两次；

（3）标养室由专人负责日常检查工作，如若发现温湿度仪不能准确控制温湿度时，必须按要求对温湿度仪进行检验，必要时重新购置；

（4）试件应轻拿轻放，不得损坏试件；

（5）标养室要经常打扫卫生，保证室内整洁有序；

（6）标养室内非试验人员不得入内。

21、允许偏离文件、标准例外情况的处理措施

检测仪器因某些特殊原因，不能按规定的周期校准时，应符合下列规定：

⑴在仪器使用前完成校准。

⑵在使用前对仪器进行运行检查，确认仪器运转、显示、调零正常，满足仪器说明书规定时才能用于检验：

当检验项目为非破损检测或可重复检测时，保存样品，待仪器校准后再进行验证；当两次试验结果的误差在仪器规定误差范围内时，则检测结果有效。

否则以第二次试验结果为准，重发检验报告；当检验项目为不可重复性样品的检测，应采取送检或上级部门检等应急措施。

⑶仪器经运行检查，发现性能不符合要求时，应停止试验。

以上工作应详细记录，作为检查总结的输入资料。

22、仪器设备的检定/校准和量值溯源制度

（1）管理组负责仪器设备的检定/校准和量值溯源管理。

（2）每年年初，管理组根据上年度仪器设备的检定/校准结果和实际使用情况，制定仪器设备检定/校准和检验计划，编制“仪器设备检定/校准周期表”，经技术负责人确认后执行。

（3）所有计量器具（包括用于校验/检验专用仪器的计量器具）在首次使用前都必须经计量检定合格，所有专用仪器在首次使用前都必须经校准/检验合格，方可投入使用。

（4）计量器具由所在地法定或授权检定机构检定，检定周期按检定规程的规定由负责检定的单位确定。

（5）专用的仪器设备由本试验室校验员负责校准/检验，校准/检验周期由本试验室根据仪器设备实际使用情况和校准规程确定。

（6）所有在用仪器设备按照周期检定/校准或检验计划进行检定/校准或检验。

经检定/校准或检验合格的可继续使用，不合格的按照《仪器设备管理制度》进行降级或报废。

（7）由计量机构检定的，管理组需提前一个月与有关机构联系安排检定计划。

（8）仪器设备经过计量检定,计量检定机构应出具检定证书；仪器设备经校准/检验,应出具校验/检验证书和记录。

资料员应审核这些证书和记录,并与仪器设备档案一起保存。

（9）仪器设备经过检定/校准或检验，由仪器设备管理员应根据检定/校准或检验结果，在设备明显位置贴上合格证、准用证、停用证等标识。

23、信息化管理制度

1、试验室主任全面负责本单位工地试验室信息化管理工作。

2、不得擅自改变信息管理系统设置、传输虚假数据、故意停用、损坏信息管理系统。

3、工作不正常或系统出现故障及时联系维修处理，保证数据及时上传的。

4、保证网络和采集系统正常，试验后24小时内上传数据，按规定录入信息，避免造成信息管理系统混乱。

5、配备信息化管理员，具体实施本标段的信息化工作

6、仪器设备不满足信息化安装条件，不按时整改

7、按要求配备软、硬件设施，确保信息管理系统运行稳定可靠。

24、检测人员纪律

（1）严格按产品技术标准、试验检测规程进行各项测试工作。

（2）坚持原则，忠于职守，遵守室内各项规章制度。

（3）不准利用职权和工作条件接受送样单位的礼品或现金。

（4）不准擅自多抽或少抽样品，不准违章处理或使用样品。

（5）不准受贿，不准假公济私，弄虚作假。

（6）作风正派，秉公办事。

25、有害品处理制度

（1）主任负责有害品的管理与处理工作，定期对试验室操作间的有害品进行检查和监督。

（2）质量负责人负责组织有关人员进行有害品的调查、评价和制定防护措施。

（3）有害品应贴上明显标识，固定地方密封存放，进行集中处理。

（4）化学试剂废水不得随意排放，集中收集到密封桶中，在远离住人的荒地挖深坑掩埋。

（5）对酸、碱类溶液的排放应符合环境保护要求，必须进行化学处理。

（6）仪器设备更换的废弃机油不得随意排放，应集中收集统一处理。

（7）对有核辐射的物质处理，必须到有资质的专门处理核物质的单位进行销毁处理，不得擅自拆开和丢弃。

（8）在试验操作过程中，如果化学试剂溅到皮肤上或眼中，应立即用清水冲洗，如果发生危险，应立即撤离现场，并向上级领导汇报情况，立即采取措