区委办公室度部门决算情况说明.docx

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区委办公室度部门决算情况说明

区委办公室2017年度部门决算情况说明

一、单位概况

（一）主要职能：

1.负责区委各种会议的准备和组织协调工作，安排区委领导同志的公务活动，办理区委领导同志交办的工作；

2.围绕区委的工作部署，开展调查研究，为区委科学决策提出建议及依据，负责区委有关文件、文稿、领导讲话的起草工作；

3.负责区委文件的批办、审核和印发工作，负责区委常委会和区委主持召开会议的记录、整理、归档工作；

4.研究、审核区委各部门、各委局党组、各乡镇场街道请示区委的有关问题，提出处理意见报区委领导同志审批；

5.负责区委领导重大活动的记载、文书处理、档案管理和开发利用工作；

6.及时、全面、准确、保密地向市委、区委报送信息，反映动态；

7.负责中央、省委、市委和区委各项重大决策和领导同志重要指示件、批办件和交办件的督办检查工作；

8.管理全区党政系统的机要密码通信，负责中央和省、市、区党政领导机关“三密”文电的传递工作和全区无线传真设备的维修保养工作；

9.负责全区保密工作的规划、宣传、教育、指导和检查；

10.负责区委和办公室接待工作；

11.负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，办理区委领导同志交办的有关信访工作；

12.负责区委办公室机关干部人事管理和党务工作；

13.负责关系在区委办公室的离退休干部管理和服务工作；

14.负责归口和挂靠区委办公室的单位的管理工作；

15.完成上级交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

1.机构情况：

本单位独立编制机构1个。

2.人员情况：

区委办公室（不含区委机要局）一般公共预算财政拨款开支人数60人，其中，在职人员39人，退休人员15人，人事代理人员6人。

二、部门决算收支情况总体说明

1.2017年部门决算收入873.16万元，为一般公共预算财政拨款。

2.2017年部门决算支出873.16万元，按功能分类：

一般公共服务支出725.44万元、社会保障和就业支出87.90万元、医疗卫生与计划生育支出18.35万元、住房保障支出41.47万元；按支出性质和经济分类：

基本支出691.91万元（人员经费617.76万元、日常公用经费74.15万元）、项目支出181.25万元。

三、部门决算收支增减变化情况说明

（一）2017年综合收支与2016年决算数的对比分析。

1.2017年人员经费617.76万元，相比2016年人员经费546.74万元，增加71.02万元，增加12.99%，原因为在职人员人数增加、正常晋档晋级工资调整、职务晋升工资调整、养老保险上线（养老保险及职业年金缴纳）等；

2.2017年公用经费74.15万元，相比2016年公用经费74.79万元，减少0.64万元，下降0.86%，严格按照财政预算口径计算公用经费;

3.2017年项目经费181.25万元，相比2016年项目经费231.97万元，减少50.72万元，下降21.86%，原因为2016年决算数项目经费中包含年初结转和结余。

（2）财政拨款支出与年初预算数的对比分析。

1.人员经费决算数为617.76万元，相比年初预算数446.42万元，增加171.34万元，增加38.38%，原因为正常晋档晋级工资调整、职务晋升工资调整、养老保险上线（养老保险及职业年金缴纳）等；

2.公用经费决算数为74.15万元，相比年初预算数74.15万元，保持一致；

3.项目经费决算数为181.25万元，相比年初预算数245万元，减少63.75万元，下降26.02%，结余及结转已向财政申请清零。

四、机关运行经费执行情况说明

区委办公室2017年度机关运行经费支出74.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少0.64万元，下降0.86%。

主要原因为单位厉行节约，减少公务用车、办公用品等开支。

5、政府采购执行情况说明

区委办公室2017年度政府采购支出总额60.17万元，其中：

政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.90万元。

授予中小企业合同金额46.34万元，占政府采购支出总额的77.01%，其中：

授予小微企业合同金额45.61万元，占政府采购支出总额的75.80%。

六、“三公”经费增减变化原因情况说明

2017年“三公”经费总数38.31万元，相比2017年“三公”经费年初预算数44.80万元，减少6.49万元，下降14.48%；相比2016年“三公”经费总数40.61万元，减少2.30万元，下降5.66%。

主要原因为：

严格贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，压缩、取消出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。

1.2017年公务用车运行费为23.46万元，相比2017年“三公”经费年初预算数公务用车运行费28万元，减少4.54万元，下降16.21%；相比2016年公务用车运行费24.11万元，减少0.65万元，下降2.70%，主要原因为：

公务用车制度改革后，我办公务用车保有量降低。

2.2017年公务接待费为14.85万元，相比2017年“三公”经费年初预算数公务接待费16.80万元，减少1.95万元，下降11.61%；相比2016年公务接待费16.50万元，减少1.65万元，下降10%，主要原因为：

严格执行中央“八项规定”，强化经费监控，公务接待从俭，坚持经费控制、科目单列、节约简朴原则，严禁奢侈浪费。

3.区委办公室无因公出国（境）支出；公务用车保有量为8辆，其中，中巴车1辆，小轿车7辆；国内公务接待批次110余次、人数1650余人。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本单位共有车辆8辆，属一般公务用车；单位价值50万元以上通用设0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目7个，资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的55.17%。

从评价情况来看，我单位认真贯彻落实区财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度。

按照《关于做好2017年度财政预算资金绩效评价工作的通知》要求，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化，确保绩效评价指标科学合理，证据来源真实可靠，评价结果客观公正。

本单位无政府性基金预算项目支出。

本单位不属于整体支出绩效评价试点。

本单位项目为自行绩效评价项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）老区建设促进会工作经费项目绩效自评综述：

老区建设促进会工作经费项目全年预算数为10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。

主要产出和效果：

一是深入调查研究，抓好典型宣传。

二是积极订刊用刊，发挥主流媒体作用。

三是运用多种途径，宣传老促会工作。

发现的问题及原因：

本项目的实施在促进区老区建设促进会工作开展上有着突出成效，但在项目实施过程中也反映出了一定问题，工作方法和帮扶形式还有待提升。

下一步改进措施：

继续宣传老区人民对党和革命事业做出的巨大牺牲和贡献，动员社会各界关心支持老区建设；深入老区调查研究，反映老区人民的要求，提出政策性建议；开展信息交流，提供咨询服务，帮助老区发展经济；牵线搭桥，为老区引进建设项目；开展业务培训工作，提高老区群众素质；加强与各地老促会的联系，交流经验，互相学习，互相配合，共同促进老区建设和发展。

附件：

《项目支出绩效自评表》

（2）重大对外交流活动专项经费项目绩效自评综述：

重大对外交流活动专项经费项目全年预算数为20万元，执行数为19.13万元，完成预算的95.65%。

主要产出和效果：

本着严谨、细致、精干、高效的原则，严格执行接待标准，节俭搞好会议、参观、就餐、住宿等交流活动。

发现的问题及原因：

本项目的实施在促进办公室工作开展上有着突出成效，但在项目实施过程中也反映出了一定问题，主要表现在项目绩效自评、资金使用重点上还有待加强。

下一步改进措施：

在以后的工作中，要进一步明确项目绩效目标，使项目绩效目标细化、量化。

明确预算绩效目标、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围及实施计划，完善项目管理要进一步强化预算执行管理，提高专项资金的使用效率。

根据年度目标，在人员变动、政策变化等计划的基础上，结合上年度的实际情况进行分析测算，认真编制经费预算，并严格按照项目预算开展项目，提高专项资金的使用效率。

附件：

《项目支出绩效自评表》

（3）政研室调研经费项目绩效自评综述：

政研室调研经费项目全年预算数为10万元，执行数为5.01万元，完成预算的50.10%。

主要产出和效果：

发挥“核心智库、联系桥梁”作用，收集和反映孝南区和外地经济社会发展、全面深化改革、党的建设等方面的重要信息，为区委和区委主要领导决策提供依据及建议。

发现的问题及原因：

反映问题速度、分析问题深度、解决问题力度有待提高。

下一步改进措施：

更加注重调查研究的深入性，强化调研的深度和广度,全面客观掌握第一手资料,力求调研课题贴近中心、服务决策，确保调研成果有质量、能指导和推动工作。

附件：

《项目支出绩效自评表》

（4）《澴川》经费项目绩效自评综述：

《澴川》经费项目全年预算数为10万元，执行数为9.60万元，完成预算的96%。

主要产出和效果：

全年编发区委党刊《澴川》5期，刊发文稿100多篇、40余万字，有效发挥了宣传政策、服务决策、交流经验、指导工作的作用，为凝聚全区干部群众的智慧和力量，推动孝南经济社会发展作出了贡献。

发现的问题及原因：

①各地各部门报送的稿源质量不太高；②因政研室人员少，办刊的压力较大。

下一步改进措施：

①进一步提高办刊的质量；②进一步增强刊物的时效；③进一步提高刊物的可读性。

附件：

《项目支出绩效自评表》

（5）项目办工作经费项目绩效自评综述：

项目办工作经费项目全年预算数为10万元，执行数为4万元，完成预算的40%。

主要产出和效果：

一是做好省重点项目调研迎检工作，二是做好全市春季拉练迎检工作，三是做好区级重点项目督办工作。

发现的问题及原因：

本项目的实施在促进我区项目建设上有着突出成效，但在项目实施过程中也反映出了一定问题，工作方法和形式还有待提升。

下一步改进措施：

根据项目建设实际，有针对性的对项目实施情况开展实地调研，按照实际情况，适当进行调整。

附件：

《项目支出绩效自评表》

（6）改革办工作经费项目绩效自评综述：

改革办工作经费项目全年预算数为10万元，执行数为2.78万元，完成预算的27.8%。

主要产出和效果：

科学谋划孝南区2017年度全面深化改革工作要点，加大统筹协调、宣传推介、督察考核力度，推动各项改革任务落地生根。

发现的问题及原因：

一是改革协同力度不够；二是改革创新亮点不多；三是宣传推介不广。

下一步改进措施：

一是突出领导责任。

强化主责部门和“一把手”责任，做到带头抓关键问题、抓实质内容、抓管用举措，确保改革取得实效。

二是突出工作重点。

用足用活改革创新手段，着力破解经济社会发展难题，力争形成一批可复制、可借鉴、可推广的“孝南经验”。

三是突出整体合力。

压紧压实各专项改革领导小组、专项办、牵头单位责任，合力推进全区改革工作。

四是突出督察考评。

完善改革督察、通报问责、考核评价等机制，加大奖惩力度，推动形成人人想改革、敢改革、善改革的良好风尚。

附件：

《项目支出绩效自评表》

（7）不可预见费项目绩效自评综述：

不可预见费项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

不可预见费是指根据年度部门预算编制的相关政策和口径安排、用于解决本部门预算执行中零星支出和临时性开支的资金。

发现的问题及原因：

本项目的实施在促进办公室工作开展上有着突出成效，但在项目实施过程中也反映出了一定问题，主要表现在项目绩效自评、资金使用重点上还有待加强。

下一步改进措施：

在以后的工作中，要进一步明确项目绩效目标，使项目绩效目标细化、量化。

明确预算绩效目标、项目的基本性质、用途和主要内容、涉及范围及实施计划，完善项目管理要进一步强化预算执行管理，提高专项资金的使用效率。

根据年度目标，在人员变动、政策变化等计划的基础上，结合上年度的实际情况进行分析测算，认真编制经费预算，并严格按照项目预算开展项目，提高专项资金的使用效率。

附件：

《项目支出绩效自评表》

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：

指由县级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

4.年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

5.年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.公用支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

7.项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出情况：

区委办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，故决算公开08表无数据。