某市计量检定检测所质量管理手册 精品.docx
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某市计量检定检测所质量管理手册精品
01前言
依据JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》、JJF1033-2008《计量标准考核规范》等技术规范的要求，我所编制了这套体系文件，由《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《记录表示》组成。
质量手册阐明了我所的质量方针和质量目标，为实现我所质量方针和质量目标规定了内部组织结构、岗位职责，表述了我所具有检定、校准和检测的能力，是我所从事检定、校准和检测工作的重要依据和行为规范，以及对顾客保证承诺的内部纲领性管理文件。
本质量手册是在2009年第三版的基础上修订而成，在修订过程中得到了省、市有关专家的指导，在此表示衷心的感谢。
为使管理体系文件既符合《考核规范》要求，同时也能达到“编有所用”的目的，我们结合了岗位设置、环境条件、资源配置等实际，确保管理体系能有效运行，现已经所长会审定，予以批准颁布。
尽管如此，由于时间仓促、水平有限，难免有错误或不足之处，恳请各位批评指正。
汉川市计量检定检测所
体系文件编写组
2011年3月10日
02颁布质量手册的决定
所长令
汉川市计量检定检测所《质量手册》（第四版），按照JJF1069-2007《法定计量检定机构考核规范》要求，结合检定、校准和检测项目的建立及人事调整等原因，在第三版《质量手册》的基础上修改而成，由我所编写组审定并报所长批准，现予以颁布。
从2011年3月15日起实施。
本质量手册自生效之日起，原质量手册（HC/QM-2011版）同时废止。
本手册是我所管理体系的重要性文件，是指导我所建立并实施管理体系的行为准则，全所员工必须认真学习并严格遵守执行。
所长：
2011年3月10日
03公正性声明
汉川市计量检定检测所是经湖北省质量技术监督局考核合格并授权的法定计量检定机构，隶属于汉川市质量技术监督局并具有法人资格的事业单位。
为确保计量检定、校准、检测工作的正常开展，向顾客提供满意的服务，现声明如下：
一、认真遵守计量法律、法规，严格遵守计量检定规程、校准规范、检测规则和相关标准。
二、检定、校准、检测工作不受任何压力和干扰。
三、实现我所质量方针和质量目标，为顾客提供优质满意的服务。
四、本着科学公正的原则，保证原始数据和有关技术资料的完整，确保数据准确，结论公正。
五、保守顾客机密信息和所有权，不得利用顾客的技术和资料从事有偿服务活动。
汉川市计量检定检测所
04质量方针和总体目标
质量方针：
管理规范、方法科学、数据准确、结论公正、优质高效、顾客满意。
质量目标：
围绕检定、校准和检测服务内容，切实贯彻质量方针，严格质量管理和控制，保证质量体系有效运行。
力争年度计量标准近期复查率达到100%，证书和报告差错率在1‰以下，顾客满意率在98%以上。
计量标准按期复查的管理由办公室负责，标准器和配套设备周期检定和校准由技术负责人负责，顾客满意度的测评由质量负责人负责。
努力建成：
管理严格、工作规范、技术先进、质量可靠的法定计量检定机构。
服务承诺：
⑴本机构遵守《中华人民共和国计量法》及国家有关法律法规，依法办事，严格执行《质量手册》的规定。
⑵严格执行计量检定规程、校准规范和检验规则，保证计量检定、校准和检测数据的真实性和判断结果的准确性。
⑶保证履行职责，不以权谋私，保持良好的职业道德。
⑷保证维护顾客的机密信息和所有权，不利用顾客的技术从事开发的技术服务。
⑸保证检定、校准和检测工作不受来自商业、财务的和其它方面的干预。
05质量手册修改记录
修改记录
章节号
修改条款
修改日期
修改人
批准人
4.1
增加4.1.3条款
4.3
增加4.3.2a
4.3.3条款
4.3.4
“质量管理体系”改为“管理体系”
增加4.3.4条款
5.6
增加5.6.3条款
6.3
增加人身健康和环境保护要求
7.2
新增加条款
7.10
新增加条款
7.11
增加7.11.2.4条款
8
“质量改进”改为“体系改进”
8.1总则
新增加条款
8.3
将“客户”改为“顾客”
8.3.1条款为新增加内容
1、组织结构图
所长
力学温度综合二室
长度力学综合一室
电磁力学光学综合三室
测力室
电能表室
光学室
出租车计价器
流量室
商品净含量检测室室
衡器二室
天平室
温度室
压力室
长度室
衡器一室
2、管理体系结构图
所长
业务负责人
质量负责人
技术负责人
仪器收发室
技术档案资料室
出租车计价器检定站
测力室
温度室
时间频率室
流量室
光学室
长度室
电能表室
压力室
天平室
商品净含量检测室室
衡器室
3.1、职能分配表
职责部门
体系要素
业务室
所
办公室
仪器
收发室
内审员
监督员
质量
负责人
技术
负责人
组织与管理
○
△
○
管理体系
○
○
○
○
○
△
○
文件控制
△
○
记录控制
○
△
○
○
○
○
管理评审
○
△
○
人员
○
△
○
设施和环境条件
○
△
○
测量设备
○
△
○
检定、校准和检测
实施的策划
△
○
○
与顾客有关的过程
○
△
检定、校准和检测
方法
△
○
服务和供应品的采购
○
△
○
○
校准和检测工作的
分包
△
○
3.1、职能分配表
职责部门
体系要素
业务室
所
办公室
仪器
收发室
内审员
监督员
质量
负责人
技术
负责人
量值传递
△
○
抽样
○
○
△
○
检定、校准和检测
物品的处置
△
○
检验
△
○
○
检定、校准和检测的质量保证
△
○
○
○
原始记录和数据处理
△
○
○
证书和报告
△
○
○
○
不合格工作的控制
○
△
○
○
○
顾客满意和投诉
○
○
内部审核
○
△
○
○
纠正措施
○
○
△
预防措施
○
△
○
注：
△为主要职能；○为辅助职能。
3.2、授权签字人识别
序号
姓名
（正体）
签字
职务职称
授权签字领域
备注
1
张建华
副所长/助理工程师
非自行指示秤、模拟指示秤、数字指示秤、天平、砝码、一般压力表、氧压表、乙炔表、血压计、温度环境试验设备、商品净含量检测
2
熊绍文
副所长/
工程师
非自行指示秤、模拟指示秤、数字指示秤、游标卡尺、高度游标卡尺、百分表、千分尺、外径千分尺
3
宋江红
副所长/
工程师
燃油加油机、焦度计、验光镜片箱、单、三相电能表、出租车计价器、商品净含量检测、测力机
4、组织与管理
一、组织和管理
阐明我所的法律地位、法律责任以及法人资格的任命情况，规定我所组织机构，明确各部门的职责及相互关系，确保检定、校准和检测工作符合质量要求，适用于我所内部机构设置、职能分配和关键岗位的任命和授权。
二、机构基本情况概述
汉川市计量检定检测所建于1978年10月，由汉川县革命委员会（川革[1978]54号文件）批准成立。
原名汉川县计量管理所，当时隶属汉川科学技术委员会管理；1987年改属同年建立标准计量局领导，并更名为汉川县计量检定检测所；1997年汉川撤县建市后，随名为汉川市计量检定检测所，现隶属汉川市质量技术监督局。
我所是依法设置的法定计量检定机构，主要任务是依照计量法律法规赋予本行政区域内建立和保存全市社会公用计量标准、进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检测任务；同时承担眼镜计量公正检测和商品净含量检测任务，并为计量行政执法提供技术保障，承担政府计量行政部门下达的其它工作任务。
汉川市计量检定检测所建立了包括长度、温度、力学、电磁、时间频率、光学、化学等在内的社会公用计量标准18项（暂
4、组织与管理
停3项），可开展40多种计量器具的检定、校准及商品净含量检测能力，为实施质量监督管理提供技术保证。
全所在编员工20人（其中工程师8人，助理工程师10人），现在职员工10人。
仪器设备资产值80万元，办公室面积1306平方米，实验室面积828.8平方米。
为确保职能到位和管理体系有效运行，我所现设有“一办二站三室四部”。
即：
所办公室；眼镜计量公正检测站、出租车计价器检定站；长度力学综合一室、力学综合二室、电磁光学力学综合三室；行政事务部、质量保证部、业务开发部、技术发展部等四个职能部门。
4、组织与管理
4.1法律地位
4.1.1法律地位的要求
我所是依法设置的法定计量检定机构，是一个能独立承担法律责任的实体，具有政府主管部门依法设置的文件。
我所负责人具有法定代表人资格证明和主管部门的聘任文件。
4.1.2法律地位的说明
①我所是经湖北省质量技术监督局组织考核合格的计量检定机构，并取得（鄂）法计（2010）K106计量授权证书。
②我所的建立有1978年10月6日汉川县革命委员会文件。
③法人资格证明和主管部门的聘任文件有2009年2月26日中共汉川市质量技术监督局党组文件。
④以上所需三个文件见附表。
4.1.3关于任命所里责任人的通知
任命书
①任命熊绍文为技术负责人，宋江红为质量负责人。
②任命刘燕平为办公室主任，章俊为计量二室主任，吴文英为仪器收发室主任，张建华、刘燕平、熊绍文、熊红莉、高晓英等为监督员。
4、组织与管理
③任命下列人员为业务室负责人：
张建华、熊绍文、宋江红、刘燕平、熊红莉、郭静平、章俊、高晓英、孙艳鹏。
④任命下列人员为内审员：
熊绍文、宋江红
4、组织与管理
4.2法律责任
4.2.1计量法律、法规赋予法定计量机构的主要职责：
①负责建立计量标准、社会公用计量标准。
②进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和检测任务。
③为实施计量监督提供技术保证，并承办有关计量监督工作。
4、组织与管理
4.3基本条件
4.3.1管理体系的覆盖
我所的管理体系应覆盖各种场所和设施下开展的全部检定、校准和检测工作。
我所无论是在固定的实验室，还是在远离固定实验室的场所或在有关的临时或移动的设施中开展工作，到企业或工地的现场开展现场的检定、校准或检测，我所的管理体系必须以满足规范要求的方式组织和运作以保证检定、校准及检测工作有较高的质量做到科学、公正、准确、高效。
4.3.2管理体系公正的要求
①全所人员必须遵守计量法律法规，认真执行《质量手册》的规定。
②技术人员应遵守计量检定规程、校准规范、检验规则和标准，不得违规操作或伪造数据。
③技术人员应具有良好的职业道德规范，抵制干扰和压力，秉公办事，保证数据的真实性和判断的独立性。
④样品送达或现场检定、校准、检测时间确定后，必须在规定的时间检出。
未经顾客同意，不得超出规定的期限。
⑤我所人员应保护顾客的保密资料，技术秘密和所有权，
4、组织与管理
包括专利权，不得用顾客的技术和机密信息谋利。
⑥我所人员不得泄露监督检验的内容和结果，保守我所机密。
4.3.3全所人员的岗位职责
4.3.3.1所长职责
①全面主持各项工作，组织贯彻执行国家有关的法律、法规。
②负责管理体系策划，制定质量方针和质量目标，批准质量手册和程序文件。
③负责批准我所的发展规划和年度工作计划，组织配置所需资源。
④任命质量负责人和技术负责人，以及关键管理人员的代理人。
⑤审批内部审核计划，主持管理评审。
⑥制定和审批经费的预决算及资金支出。
⑦负责审批新建项目、技术改造项目及设备的购置计划。
4.3.3.2业务副所长职责
①负责全所检定、校准及检测业务的组织和实施工作。
②负责对顾客服务过程的所有工作（包括校准和检测分包工作）。
4、组织与管理
③负责新建、改造项目的市场调研工作，参与立项论证、评审工作。
④负责管理体系运行的监督和参与管理评审工作。
⑤所长交给的其它工作。
4.3.3.3副所长职责
①根据所里的规划和布署，搞好分管专业室的业务工作。
②负责我所的后勤保障工作，协助所长贯彻执行国家有关法律、法规。
③组织对我所《管理制定》的实施、检查、落实工作。
④所长交给的其它工作。
4.3.3.4技术负责人职责
①组织处理管理过程中的重大技术问题。
②负责审批校准、检测方法等技术文件。
③参与管理评审，负责对质量负责人履行职责进行审核。
④负责计量标准装置稳定性和重复性考核。
⑤负责检定、校准、检测证书和检测报告的确认，批准技术性记录格式，质量负责人外出时代行其职。
4.3.3.5质量负责人职责
①负责质量工作，组织编制、修订质量手册和程序文件。
②负责管理体系的建立和运行、编制内审计划、质量监督
4、组织与管理
计划、委派内审员、签发审核报告。
③负责组织对不合格工作的控制，并对纠正措施执行情况进行跟踪验证。
④组织处理业务工作中的投诉和质量事故。
⑤协助所长主持管理评审，负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施。
⑥负责质量记录的批准，在技术负责人外出时代行其职。
4.3.3.6监督员职责
①负责对检定、校准、检测的人员是否遵守检定规程、校准规范、检验规则等实施监督。
②对计量检定、校准和检测结果的数据、证书和报告的监督。
③每年至少不少于四次监督，并作好监督内容记录，报告分析和改进发现的偏离或问题。
4.3.3.7内审员职责
①受质量负责人委派实施内部审核。
②编制《内部审核检查表》。
③对纠正措施进行审核和跟踪验证。
④编制审核报告。
4.3.3.8仪器收发员职责
4、组织与管理
①负责仪器的接收、标识、贮存、发放。
②负责收发室的防火、防潮、防盗等安全工作。
③负责接受仪器证书、报告的发放和记录的保管。
4.3.3.9检定、校准、检测人员职责
①正确使用计量标准并负责维护、保养、使其保持良好的技术状况。
②执行计量技术法规，进行计量检定、校准、检测工作。
③保证计量检定、校准、检测的原始数据和有关技术资料的完整。
④承办政府计量行政部门委托的有关任务
4.3.3.10授权签字人职责
①根据授权签字范围，对每份体系文件、证书报告正确、真实、合法负责。
②在核验人员签字后，负责证书报告的审核、签发。
③有权检查制止不合格的证书报告的发放。
4.3.3.11所办公室职责
①建立健全财务财产管理。
②负责管理全所各类档案，文件资料编号、登记、收发、记录和归档。
③负责全所易耗品的采购及发放工作。
4、组织与管理
④所领导交办的其它工作。
4.3.3.12实验室负责人职责
①负责实验室符合管理体系运行要求开展工作。
②负责仪器设备入室的验收、标识和提交建档资料的相关工作。
③负责计量标准及配套设备在周期内“三色标志”的管理。
④负责仪器设备的维护保养。
4.3.3.13综合实验室职责
4.3.3.13.1长度力学综合一室职责
①负责游标卡尺、高度游标卡尺、百分表、千分尺、外径千分尺，非自行指示秤、模拟指示秤、数字指示秤等项目的检定工作。
②负责仪器设备的维护保养，使其处于良好的工作状态。
③负责处理业务工作中与顾客的关系和接受投诉业务，并报质量负责人批准。
④所长交给的其它工作。
13.3.13.2力学温度综合二室职责
①负责天平、砝码、非自行指示秤、模拟指示秤、数字指示秤、一般压力表、氧压表、乙炔表、血压计、温度环境试验设备等项目的检定和校准工作。
4、组织与管理
②负责仪器设备的维护保养，使其处于良好的工作状态。
③负责处理业务工作中与顾客的关系和接受投诉业务，并报质量负责人批准。
④所长交给的其它工作。
4.3.3.13.3电磁光学力学综合三室职责
①负责加油机、焦度计、验光镜片箱、单、三相电能表、测力机、出租车计价器、商品净含量检测等项目的检定校准和检测工作。
②负责仪器设备的维护保养，使其处于良好的工作状态。
③负责处理业务工作中与顾客的关系和接受投拆业务，并报质量负责人批准。
④所长交给的其它工作。
4.3.4我所内部建立沟通机制的要求
①沟通可促进我所各职能和层次间的信息交流从而增进相互理解和提高管理体系的有效性，并营造一个和谐的工作氛围。
②我所的负责人建立适当的沟通过程，既要明确沟通的对象和内容，又要明确沟通的方法和时机，还要规定相关人员的职责。
③沟通可以通过质量分析会、工作协调会、会议等多种方式开展。
④适时改进有关沟通的方式和过程，确保管理体系的有效
4、组织与管理
性。
4.3.5支持性文件
《保护顾客机密信息和所有权程序》
《保持判断和运作公正性、诚实性程序》
5.1总要求
建立（包括形成文件）、实施、保持管理体系并持续改进其有效性。
适用于对我所管理体系及质量手册的控制。
1、识别管理体系以及检定、校准和检测的实施所需的过程及其在组织中的应用。
2、确定这些过程的顺序和相互作用。
3、确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法。
4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监督。
5、监督和分析这些过程。
6、实施必需的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。
5.2管理职责
5.2.1我所负责人在管理体系中的管理职责
所长负责管理体系的策划，批准质量手册和程序文件，发布质量方针和质量目标。
质量负责人负责建立、实施、保持管理体系，促进管理体系的持续改进，确保管理体系的正常运行，负责管理体系的控制。
5.2.2体系文件的依据
①JJF1069—2007《法定计量检定机构考核规范》
②JJF1059—2001《测量不确定度的评定与表示》
③JJF1033—2008《计量标准考核规范》
④JJF1001—1998《通用计量术语与定义》
5.2.2.1质量意识和法制观念
①遵守和执行
认真遵守国家的法律法规，严格执行计量检定规程、校准规范、检测大纲，采用先进的检测设备，确保检定、校准及检测的科学性。
②认识和学习
全所计量人员要深刻认识到满足顾客要求和法律法规要求的重要性，贯穿于我们平时的业务工作中去。
在理论和实践的学习中努力加以巩固和提高。
③规范和准确
计量人员在业务工作中不受来自商业、行政、内外部关系的压力和干预，不谋取私利，保证检定、校准和检测行为的公正性。
④高效和满意
在工作中计量人员应做到送检样品及时检出，一般在6日内。
现场检定、校准和检测4个工作日内发出证书报告，如有特殊情况，双方可协商确定。
认真执行收费标准，做到收费规范合理。
热情服务顾客，对顾客的计量要求和投诉，应抓紧落实、及时受理，认真调查和分析，明确责任，要在4日内作出令顾客满意的答复。
5.2.3质量方针和质量目标
5.2.3.1质量方针
方法科学、管理规范、数据准确、结论公正、优质高效、顾客满意。
5.3.2质量目标
认真遵守计量法律法规，遵守计量检定规程、校准规范、检验规则和标准，不断提高检定、校准和检测工作能力和质量。
保证量值的准确可靠和实现计量单位的统一，认真贯彻我所的质量方针。
力求年度顾客满意率在98%以上，工作质量缺陷差错率控制在1‰以下。
努力把我所建设成科学公正、廉洁高效、质量可靠、顾客满意的法定计量检定机构。
5.2.4质量手册的控制
5.2.4.1手册的编制
质量负责人组织有关人员起草，经其审核后，报所长批准实施。
5.2.4.2手册的发放和管理
①各综合大室持有一册，经编号、登记后由持有者签收。
②持有者应妥善保管手册，不得外借、不得在上面涂改、不得遗失，否则按所里规章制度进行处理。
③当持有者工作变动时，应将手册退还办公室，并办理手续。
④各版手册均在办公室保存一份。
5.2.4.3手册的复审
质量负责人应组织相关人员，根据管理评审、内部审核及管理体系实际运行中发现的问题，进行手册的复审，提出修改建议。
5.2.4.4手册的修改
在执行过程中，有下列情况之一时对手册进行修改：
①本所组织机构或管理职责有较大变化。
②编制手册所依据的有关规程、标准有较大变动。
③在运行中发现手册中有些内容不适用本所实情。
④其它导致必须修改的情况。
⑤手册的修改由质量负责人组织有关人员进行，经其审核后，报所长批准。
⑥手册进行重大修改或改版，须经所长批准后才可进行。
⑦手册的修改一般采用换页、插页的方式，由质量负责人向手册持有者发放更改通知和相应的更改页来实现，收回原页并作相应记录，进行作废处理。
任何部门和个人无权对手册进行修改。
5.2.4.5手册的宣贯
①手册由质量负责人会同办公室组织宣贯。
②各业务室要严格按手册的规定，开展质量活动。
③手册的宣贯要做到持久性、形式多样，并存记录。
5.2.4.6支持性文件。
《文件控制程序》
《记录控制程序》
《人员培训管理程序》
《管理评审程序》
《不合格控制程序》
《内部审核管理程序》
《纠正措施管理程序》
5.3体系文件
5.3.1总则
将政策、制度、计划、程序和作业指导书制成文件，确保我所开展的检定、校准和检测工作质量达到满意的程度。
同时，我所应将体系文件传达全所人员，使他们在平时工作中能理解、获取和执行。
5.3.1.1体系文件的作用和目的
①全所人员达成共识，为期望的工作业绩提供基础。
②为持续改进提供依据，为顾客提供信心。
③向相关方证实我所的能力，向供方提供明确要求的框架。
④为法定计量检定机构的考核、体系的内审、评价管理体系的有效性和适宜性提供依据。
5.3.1.2体系文件的总类
管理体系文件通常包括：
质量方针和质量目标、质量手册、程序文件、作业指导书、表格、质量计划、外来文件、记录等。
计量检定、校准规范和检测方法是体系文件的重要组织部分，检定、校准和检测工作的原始记录以及证书和报告也是质量记录的重要内容。
由于它们实际上是法定计量检定机构向顾客提供的产品，因此具有特殊的重要地位。
5.3.1.3体系文件的结构
根据GB/T19023-2003/ISO/TR10013:
2001《质量管理体系文件指南》的介绍，典型的管理体系文件结构如图：
说明：
①A层文件内容根据所阐明的质量方针和质量目标对管理体系进行描述。
②B层文件内容描述实施管理体系所需的相互关联的过程和活动。
③C层文件内容由详细的作业构成。
5.3.2质量方针
方法科学、
升级会员 