321标准化制度汇编写626陈亮Word格式.docx
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二十四、动火作业安全管理制度46
二十五、要害岗位及电气、机械操作牌制度47
二十六、安全标志及安全防护设施管理制度48
二十七、承包商、供应商管理制度51
二十八、安全检查与隐患整改管理制度52
二十九、电气安全管理制度54
三十、关键装置、重点部位安全管理监控制度56
三十一、危险化学品安全管理制度57
三十二、仓库安全管理制度58
三十三、劳动防护用品和保健品发放管理制度59
三十四、消防管理制度60
三十五、作业场所防火防爆管理制度62
三十六、生产值班管理制度63
三十七、危险源安全管理制度63
三十八、.职业卫生管理制度68
三十九、应急救援管理制度75
四十、事故报告和事故调查管理制度78
四十一、绩效考核和自评管理制度82
一、安全生产目标管理制度
1、目的：
为进一步强化安全责任，明确、分解、实施、考核安全生产目标，实现企业安全发展，特制定本制度。
2、适用范围：
公司各部门、全体员工。
3、目标的制定：
3.1安全生产目标的制定以年度为周期，依据公司与各部门签订的“年度安全生产责任书”，结合企业实际制定切实可行的总体和年度安全生产目标。
3.2由安管部拟定总目标，各部门根据各自的职责确认目标的可行性和有效性，对目标进行调整后，由办公室报送总经理签发。
4.、目标的分解与实施：
根据公司的总体和年度安全生产目标，各部门制定各自的年度分解目标，并上报，经办公会研究，总经理签发。
4.1安管部
4.1.1负责企业领导、各职能部门、车间主任级的安全目标责任书的签订工作。
4.1.2根据各部门分解目标，负责制订各部门的考核指标和考核办法。
4.1.3负责每季对各部门分解目标的实施情况检查记录。
4.1.4根据年度目标的考核情况及目标完成效果的评估，结合法规及企业的经营情况，每年12月调整拟订下年度的安全生产目标和指标的实施计划。
4.2各职能部门
负责各部门分解目标的实施，与相关人员签订安全目标责任书，并负责相关人员目标的考核情况及目标完成效果的评估。
4.3车间、班组
负责与相关人员签订安全目标责任书，并负责目标的考核情况及目标完成效果的评估。
5、目标的考核
5.1安全目标的落实情况，由安管部结合月、季的安全检查和安全工作会议的工作布署进行落实，每年12月对各部门的安全生产目标的完成效果进行评估和考核。
5.2公司依据评估考核结果，调整下年度的安全生产目标和指标的实施计划。
评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。
5.3对公司及各部门、各岗位的具体考核办法按《安全生产目标考核制度》执行。
本规定自发布之日起执行。
二、安全生产目标考核制度
1、目的
为保证公司安全生产责任制落实，强化全员安全生产意识，减少各类事故发生，规范安全管理工作，特制订本办法：
公司各部门、各岗位员工的安全目标考核
3、考核的办法：
3.1按照《安全生产目标管理制度》的相关要求，对公司及各部门的安全目标的考核按季、年进行考核。
3.2公司安全生产目标：
年度无死亡、重伤事故，全年轻伤事故控制在2起以内，轻微伤控制在月10起以内。
年终完成全年目标的公司安全领导小组组长奖5000元、副组长奖3000元，成员奖1000元。
3.3安全工作纳入月、季考核之中，考核针对公司（部门）和个人进行，每月底由生产部向办公室提供上月考核数据，由办公室兑现工资。
3.4公司安全领导小组成员、公司（部门）、车间（科室）领导每人20%的绩效工资作为安全风险金，完成全年安全目标（具体目标签定责任书）的，年底2倍返还，未完成的，不退风险抵押金。
3.5车间设立兼职安全员，在事故多发岗位或危险源点履行安全监督员职责。
兼职安全员100元考核奖。
3.6各级管理人员有权利和义务纠正和报告各种违章违纪行为，对屡教不改的按公司规定作出处罚或处理。
3.7各级组织要加强对所属员工的安全教育，特别是对员工开展操作技能方面的培训，公司每季度、车间每月、班组每周必须开展安全教育活动，并有记录。
公司定期或不定期检查，凡无记录或弄虚作假的，每次扣罚责任人100元（主任；
班组长）。
3.8凡出工伤事故的，每起事故，所在班组班组长罚款50元；
所在车间车间主任（科长）罚款50元。
部室发生工伤的，每起部门负责人扣罚50元
3.9工伤事故的确定：
凡医疗费用超过100元或休息一天以上的工伤均属工伤事故。
重伤事故的界定：
工伤鉴定为1—4级；
轻伤事故界定：
工伤鉴定为5—10级；
轻微伤事故界定：
无级别的工伤。
3.10工伤事故发生后，必须5日内填报工伤报表和相关资料，逾期不报的每次罚款100元（由安管部或部门负责人认定责任人，未上报或分不清责任人的，由部门负责人承担）。
3.11身兼多职领导的考核按其职责分别考核，月奖罚不叠加，奖罚实行就高不就低原则进行。
三、设置安全管理机构、配备安全管理人员管理制度
为进一步规范企业安全管理人员配备，全面落实安全生产主体责任，根据《安全生产法》等法律法规的规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2、适用范围
2.1本制度适用于本公司。
2.2本办法所称专职安全生产管理人员是指公司从事安全生产管理工作的专职（兼职）人员。
3、配备要求：
3.1公司安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应严格按照国家有关法律法规要求配备。
3.2各生产车间要求设置一名兼职安全管理员，原则上由本车间或部门技术员兼职担任。
4、职责：
4.1安全生产领导小组的主要职责：
4.1.1贯彻落实国家有关安全生产法律法规和标准；
4.1.2组织制定安全生产管理制度并监督实施；
4.1.3编制生产安全事故应急救援预案并组织演练；
4.1.4保证安全生产费用的有效使用；
4.1.5组织编制危险性较大工程的安全专项施工方案；
4.1.6定期组织召开安全生产例会；
4.1.7开展安全教育培训；
4.1.8组织实施安全检查和隐患排查并监督整改；
4.1.9建立安全生产管理档案；
4.1.10及时、如实报告安全生产事故。
4.2专职安全生产管理人员主要职责
4.2.1负责现场安全生产日常检查并做好检查记录；
4.2.2现场监督危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况；
4.2.3对作业人员违规违章行为有权予以纠正或查处；
4.2.4对生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
4.2.5对于发现的重大安全隐患，应向安全生产管理机构报告；
4.2.6对于不能解决的安全隐患或问题，应立即向上一级安全部门报告；
4.2.7按照程序报告生产安全事故情况。
4.3车间兼职安全生产管理人员主要职责。
4.3.1负责所属车间现场安全生产日常检查并做好检查记录；
4.3.2现场监督本车间或部门危险性较大施工安全专项施工方案的实施情况；
4.3.3对本车间或部门作业人员的违规违章行为有权予以纠正或查处；
4.3.4对本车间或部门生产作业现场存在的安全隐患有权责令立即整改；
4.3.5对于发现的安全隐患，应向车间领导报告，并协调整改；
4.3.6对于本车间或部门不能解决的安全隐患或问题，应立即向安全部门报告；
4.3.7按照程序报告生产安全事故情况；
4.3.8组织建立本车间或部门安全管理档案资料；
四、安全生产会议管理制度
为了及时了解和掌握各时期的安全生产情况，协调和处理公司生产组织过程中存在的安全问题，消除事故隐患，确保安全生产，特制定本制度。
班组及以上各部门安全生产会议
3、职责
3.1办公室负责制度的制定、检查、考核及日常管理工作。
3.2各单位负责本制度的贯彻执行工作。
4、工作程序
4.1公司安全生产委员会会议
4.4.1公司安全生产委员会会议，每一个季度召开一次，由公司办公室召集，公司主要负责人主持，全体委员参加。
时间不限，地点由召集人决定。
4.4.2会议主要内容：
研究、讨论如何贯彻执行党的安全生产方针、政策。
审定、分解考核公司里的安全目标管理计划及执行情况，研究解决重大隐患，且在会上提出对策，拟定解决的办法及防范措施，协调各部门在隐患处理过程中的分工和协作，指定隐患整改的具体负责人及隐患整改的要求和期限，对上次会议工作的跟踪及本次会议的工作布署，审议企业的重大事故，审定并通过对重大事故的处理决定和通报等。
4.4.3会议记录由公司办公室负责，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。
公司办公室应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。
4.2公司级安全生产会议
4.2.1公司级安全生产会议，每月至少一次，由安管部召集。
参加会议的人员一般有：
安全生产负责人、技术负责人、安全员、技术人员和各车间主管生产的领导等，并根据有关情况对与会人员按需要随时增减。
时间由公司办公室决定，地点由召集人决定。
4.2.2会议主要内容：
检查上阶段的安全生产工作，部署下阶段的安全生产工作；
传达贯彻上级有关安全生产方面的方针政策有关文件，并研究提出本企业的贯彻落实措施；
对发生的安全生产事故按照“四不放过”的原则作出处理和决定；
表彰和奖励安全生产典型任务和事迹；
对生产中存在的问题和事故隐患研究落实解决问题的措施和方法等。
4.2.3会议记录由办公室进行，会议对所议事项以及作出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发与会人员以及事项涉及的有关单位主管。
办公室应负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。
4.3车间级安全会议
4.3.1车间级安全会议，每月至少召开一次，由车间负责人主持，全体组员参加，时间不限，地点由召集人决定。
4.3.2会议主要内容：
讨论本部门如何贯彻执行上级和公司里安全生产上的各项决议以及公司在安全生产上的一些重大问题。
4.3.3会议记录由召集人记录，部门内勤负责督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。
办公室不定期抽查会议记录及决议执行情况。
4.4班组安全会议
4.4.1由班长负责召开，小组成员参加。
在每天上班前15分钟开始，时间一般5—10分钟，地点由各车间部门自定。
传达上级有关会议和文件精神；
布置、检查、交流、总结安全生产工作；
学习安全操作规程、安全规章制度等；
分析班组内外事故案例；
结合本班组特点开展事故隐患的预测预控等。
4.4.3会议在各班组交接班记录中进行记录。
车间领导和总务员每月进行定期检查并签字。
5、相关要求
5.1会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。
按时向有关部门和领导进行传递,并对存在问题及时协调处理。
5.2通知参加会议人员时，要把会议主要内容、开始时间、大约需要多长时间、会议地点交代清楚。
5.3被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。
对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，由会议召集人按照相关管理规定对其进行10---200元经济处罚。
5.4会议上决定的情况各部门和责任人，必须不折不扣地认真执行，及时完成。
5.5每次安全会议都要有会议纪要。
会议纪要包括日期、参加人员、召集单位、主持人、会议主要内容、处理结果、决议执行情况的检查等，总务部门应定期对各种会议记录及决议的执行情况进行检查、指导、考核。
本制度自发布之日起实施。
五、安全生产责任制管理制度
根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和员工在生产过程中的安全与健康，保证分公司生产安全、稳定运行，特制定本制度。
2、范围
本制度适用于公司各级员工。
3.1公司主要负责人负责组织制定、签发各级安全生产责任制，对各部门领导进行责任制的沟通与评估。
3.2公司主要负责人和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
3.3安管部负责编制《安全生产责任制》。
3.4安委会负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。
4、内容与要求
4.1安全生产责任制的制定
4.1.1公司安管部负责组织制定安全生产责任制；
4.1.2公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制；
4.1.3建立的安全生产责任制需要达到如下要求：
①实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；
②要与管理制度协调一致；
③要根据公司、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性。
4.1.4制定的安全生产责任制应以正式文件的形式下发。
4.2安全生产责任制的沟通
4.2.1公司应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是公司主要负责人和管理人员。
4.2.2负责制定安全生产责任目标并将目标分解到各部门，并签订“安全生产目标责任书”。
4.2.3各部门根据“安全生产目标责任书”，制定安全工作措施，与部门从业人员签订“岗位安全生产目标责任书”。
4.3安全生产责任制的培训
对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。
4.4安全生产责任制的评审
每年不少于1次的评审或更新，保持适宜性：
1）与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；
2）分公司管理体制的协调性；
3）所有责任制的可操作性。
4.5安全生产责任制的考核
按年度进行考核，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。
六、安全生产费用提取和使用管理制度
一、总则
1目的
为了建立本公司安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，保障公司的安全费用切实的为员工落实，维护企业员工的合法权益，确保公司生产，经营活动正常有序地开展。
根据《中华人民共和国国家安全生产法》等各项规定，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
2基本原则和依据
2.1基本原则
2.1.1安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。
2.1.2本企业安全生产投入及费用的提取和使用按照“企业提取、政府监管、确保需要、规范使用"
的原则进行财务管理，并纳入本企业年度预算。
2.1.3安全生产投入及安全生产费用在当年度经费预算中，列入重点编制项目，并不得少于国家规定的比例。
2.2依据
2.2.1国家颁布的劳动保护法令和财政部颁布的安全费用提取标准。
2.2.2安全大检查中所发现的，尚未解决的，影响安全生产的问题。
2.2.3预防火灾、爆炸，对引起工伤、职业危害等需所采取的技术措施。
2.2.4影响安全生产的重大隐患。
2.2.5稳定和发展生产所需采取的安全技术措施，以及职工提出的有利于安全生产的合理化建议。
3适用范围
适用于公司内安全生产费用的提取和使用管理。
二、管理和职责
1.总经理对安全生产费用全面领导。
审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
2.财务人员负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入迅速及时。
3.安委会负责审核、汇总并编制公司安全投入计划，审核安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，汇总并建立公司安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报告。
4.公司安全员负责建立安全费用台帐，记录安全生产费用的费率、数额、支付计划、使用要求、调整方式等条款。
安全工作结束，多余的安全生产费用纳入财务，由主办会计管理。
5.各部门主管按照职责分工对有关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
6.安全生产费用实行专户核算。
按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。
年度结余资金结转下年度使用；
安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
7.发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理，处理办法由公司安全生产领导小组讨论决定。
三、控制要求
1.按照财企2012年16号文件的规定，每月提取公司上年度销售额的0.2%作为公司的安全生产专项费用。
2.制定安全生产费用预算时应切实考虑重大或重要危险因素预防控制所采取的必要措施。
3.财务应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安管部应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。
4.安委会应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。
5.各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：
责任到位、措施到位、资金到位；
在具体实施项目上应做到“四定”，即：
定项目、定措施、定责任人、定期限。
6.安全生产费用实行专户核算，财务科应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。
四、使用范围
1.安全技术措施工程建设
1）完善、改造和维护安全防护设备、设施支出，主要是指：
公司安全设备设施是指车间、库房、机房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备。
2）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。
3）安全工程项目维护保养资金。
4）安全工程项目建设和安全工程项目维护保养的人员、时间投入。
2.劳动防护与保健投入
1）动防护用品（如劳动服装、安全帽、安全手套、防护眼罩、防尘、防毒口罩等）费用。
2）保健费的发放：
保健费（个人）=职工体检费用+职业病预防费用+消暑饮料费用。
3.应急救援投入
1）应急救援设施（如防火墙、安全通道、消防用具、抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材、抢险救灾车辆、围堤、回收装置等）、设备、用具或用品等费用。
2）应急救援组织办公费用。
3）应急救援培训及演练费用。
4.安全宣传教育投入
1）对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）。
2）安全生产例会、安全活动费用。
3）安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件、传单等费用。
5.日常安全管理投入。
安全生产管理部门正常开展工作所需的投入。
应包括安全员（兼职和专职）人数、安全员的工资、津贴和办公支出。
6.保险投入
1）财产保险投入。
2）车辆保险投入。
3）职工工伤保险的安全投入。
7.事故投入
在突发事故发生后，企业为了控制事故扩散、减少损失、处理事故而不得不进行的花费。
1）事故处理活动费用。
2）对伤亡职工的救治与赔偿费用。
3）环境污染处罚与治理费用。
4）事故发生导致企业停产的损失。
5）企业价值损失和时间上的投入（企业价值损失指企业信誉的降低、形象的破坏，是一种负投入，是对前期用于提高企业形象、信誉的投入的损失。
时间上的投入包括处理事故花费的工时、员工转岗或培训新员工的工时损失）。
8.安全生产检查与评价支出。
9.安全奖励基金投入
安全奖励基金应分为安全先进集体和安全先进个人的奖励，对其进行定期奖励。
对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。
五、实施程序
1.公司安全生产费用管理按照“公司提取、安委监管、确保需要、规范使用”的原则进行。
2.安委会根据安全生产费用的规定使用范围、公司安全生产情况、相关安全项目投资计划及年度安全生产费用提取预算额（由公司财务负责）。
3.年度安全生产费用投入计划报送公司总经理审批。
4.公司财务按照国家有关规定及公司计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。
要建立健全安全生产费用台帐。
5.安全生产费用的使用，各相关单位应填写安全生产费用月度预算表。
由公司安委会审核，财务科确认（需有关领导审批），方可使用。
6.用于安全生产投入的材料，在领用时领用部门开具材料领用单，到安委会加盖“安全生产费用专用章”后，到生产部办理领用手续。
生产部要对用于安全生产投入的出库材料单独建帐，并每月向财务提供一份《安全生产投入材料出库明细表》。
对属于安全生产费用规定范围内的材料，如未盖“安全生产费用专用章”，生产部严禁出库。
7.财务建立“安全费用”科目，按时入帐，并建立《安全生产费用使用台帐》，每月进行记录。
安全费用当年结余，可转入下年使用；
当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用列支。
六、检查
1.公司领导、安委会负责人每季度必须检查一次，并在专题会议总结执行情况。
2.安委会要对执行情况进行检查，每月向公司领导汇报执行情况。
3.重大安全措施项目应按上级主管部门的要求，以公司名义汇报执行情况。
七、工伤保险与安全生产责任保险管理制度
一.总则
为规范本单位安全生产责任保险管理，明确管理渠道，降低本单位事故风险，特制订本制度。
2适用范围
本规定适用于本单位安全生产责任保险管理和工伤保险管理。
二.管理职责
1本制度由办公室负责归口管理和维护。
2财务负责管理安全生产责任保险基金和工伤保险基金，帮助工伤职工办理工伤鉴定手续和工伤待遇，帮助工伤职工向保险本单位获取工伤赔付待遇；
同时办理由于事故造成的第三方责任向保险本单位索取人身伤亡或财产损失赔付事宜。
3办公室是工伤职工医疗的归口管理部门，负责与有关医疗机构建立医疗合作，管理工伤医疗和职业康复。
4办公室是职工工伤事故管理的归口部门，负责职工工伤事故的认定。
帮助工伤职工办理工伤认定事宜；
协助劳动保障部门进行工伤认定的调查取证工作。
协助保险本单位进行事故调查。
5财务负责财务业务结算。
三.管理内容
1办公室负责接待受事故影响的第三方，并做好安抚工作。
2工伤的范围及其认定按《工伤事故管理制度》执行。
3对医疗期满的工伤（或患职业病）职工，安委会必须及时帮助办理上报伤残等级的鉴定工作。
4经市劳动能力鉴定委员会鉴定为病残等级的，安委会严格按照国家和地方有关规定帮助伤残职工办理相关待遇。
5事故后安委会应及时到保险本单位办理相关赔付事宜。
6相关记录永久保存。
八、识别、获取、评审
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