网络安全检查表模板.doc

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精品文档

附件1

XXXXXXX网络安全检查表

一、部门基本情况

部门（单位）名称

分管网络安全工作的领导

（如副厅长）

①姓名：

②职务：

网络安全管理机构

（如办公室）

①名称：

②负责人：

职务：

③联系人：

办公电话：

移动电话：

网络安全专职工作处室

（如信息中心、网络安全科等）

①名称：

②负责人：

办公电话：

移动电话：

网络安全从业人员

①本单位网络安全从业人员总数：

，其中有网络安全从业资格的人员数量：

②网络安全从业人员缺口：

二、信息系统基本情况

信息系统

情况

①信息系统总数：

②网络连接情况

可以通过互联网访问的系统数量：

不能通过互联网访问的系统数量：

③面向社会公众提供服务的系统数量：

④本年度经过安全测评的系统数量：

互联网接入

情况

互联网接入口总数：

□接入中国联通接入口数量：

接入带宽：

MB

□接入中国电信接入口数量：

接入带宽：

MB

□其他：

中国移动接入口数量：

1接入带宽：

8MB

系统等级

保护情况

第一级：

个第二级：

个

第三级：

个已开展年度测评个测评通过率

第四级：

个已开展年度测评个测评通过率

第五级：

个已开展年度测评个测评通过率

未定级：

个

三、网络安全日常管理情况

人员管理

①岗位网络安全责任制度：

□已建立□未建立

②重点岗位人员安全保密协议：

□全部签订□部分签订□均未签订

③人员离岗离职安全管理规定：

□已制定□未制定

④外部人员访问机房等重要区域审批制度：

□已建立□未建立

资产管理

①资产管理制度：

□已建立□未建立

②设备维修维护和报废管理：

□已建立管理制度，且记录完整

□已建立管理制度，但记录不完整

□未建立管理制度

网络安全规划

规划制定情况（单选）：

□制定了部门（单位）的网络安全规划

□在部门（单位）总体发展规划中涵盖了网络安全规划

□无

四、网络安全防护情况

网络边界

安全防护

①网络安全防护设备部署（可多选）

□防火墙□入侵检测设备□安全审计设备

□防病毒网关□抗拒绝服务攻击设备

□其他：

②设备安全策略配置：

□使用默认配置□根据需要配置

③网络访问日志：

□留存日志□未留存日志

无线网络

安全防护

①本单位使用无线路由器数量：

②无线路由器用途：

□访问互联网：

个

□访问业务/办公网络：

个

③安全防护策略（可多选）：

□采取身份鉴别措施□采取地址过滤措施

□未设置安全防护策略

④无线路由器使用默认管理地址情况：

□存在□不存在

⑤无线路由器使用默认管理口令情况：

□存在□不存在

网站

安全防护

①门户网站域名：

②门户网站IP地址：

③本单位及其内设机构具有独立域名的网站域名：

（可另附页）

④网页防篡改措施：

□采取□未采取

⑤漏洞扫描：

□定期，周期□不定期□未进行

⑥信息发布管理：

□已建立审核制度，且记录完整

□已建立审核制度，但记录不完整

□未建立审核制度

⑦运维方式：

□自行运维□委托第三方运维

⑧域名解析系统情况：

□自行建设□委托第三方：

电子邮件

安全防护

①建设方式：

□自行建设

□使用第三方服务邮件服务提供商

②账户数量：

个

③注册管理：

□须经审批□任意注册

④口令管理：

□使用技术措施控制口令强度

□没有采取技术措施控制口令强度

⑤安全防护：

（可多选）

□采取病毒木马防护措施

□部署防火墙、入侵检测等设备

□采取反垃圾邮件措施

□其他：

终端计算机

安全防护

①管理方式

□集中统一管理（可多选）

□规范软硬件安装□统一补丁升级□统一病毒防护

□统一安全审计□对移动存储介质接入实施控制

□统一身份管理

□分散管理

②接入互联网安全控制措施：

□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）

□无控制措施

③接入办公系统安全控制措施：

□有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）

□无控制措施

移动存储介质

安全防护

①管理方式：

□集中管理，统一登记、配发、收回、维修、报废、销毁

□未采取集中管理方式

②信息销毁：

□已配备信息消除和销毁设备□未配备信息消除和销毁设备

重要漏洞

修复情况

重大漏洞处置率：

处置平均时长：

五、网络安全应急工作情况

应急预案

□已制定本年度修订情况：

□修订□未修订

□未制定

应急演练

□本年度已开展，演练时间：

□本年度未开展

灾难备份

①数据备份

□采取备份措施，备份周期：

□实时，□日，□周，□月，□不定期

□未采取备份措施

②系统备份

采取实时备份措施的系统数量：

未采取实时备份措施的系统数量：

应急技术

队伍

□本部门所属□外部服务机构□无

六、网络安全教育培训情况

培训次数

本年度开展网络安全教育培训的次数：

培训人数

本年度参加网络安全教育培训的人数：

占本部门总人数的比例：

%

七、信息技术产品使用情况

服务器

①总台数：

0

②品牌情况：

国内品牌台数：

，其中，使用国产CPU的台数：

国外品牌台数：

③操作系统情况：

使用国产操作系统的台数：

使用国外操作系统的台数：

终端计算机

（含笔记本）

①总台数：

23

②品牌情况：

国内品牌台数：

23，其中，使用国产CPU的台数：

国外品牌台数：

③操作系统情况：

使用国产操作系统的台数：

0

使用国外操作系统的台数：

23

其中，使用WindowsXP的台数：

23

④安装国产文字处理软件的终端计算机台数：

23

⑤安装国产防病毒软件的终端计算机台数：

23

路由器

①总台数：

②品牌情况：

国内品牌台数：

国外品牌台数：

交换机

①总台数：

2

②品牌情况：

国内品牌台数：

国外品牌台数：

2

存储设备

①总台数：

0

②品牌情况：

国内品牌台数：

国外品牌台数：

数据库

管理系统

①总套数：

0

②品牌情况：

国内品牌台数：

国外品牌台数：

邮件系统

总数：

品牌：

数量：

品牌：

数量：

负载均衡设备

总数：

品牌：

数量：

品牌：

数量：

防火墙

总数：

品牌：

数量：

品牌：

数量：

入侵检测设备

（入侵防御）

总数：

品牌：

数量：

品牌：

数量：

安全审计设备

总数：

品牌：

数量：

品牌：

数量：

八、网络安全经费预算投入情况

经费保障

①上一年度网络安全预算：

万元，实际到位情况：

万元

②本年度信息化建设总预算（含网络安全预算）：

万元，其中网络安全预算：

万元

九、本年度技术检测及网络安全事件情况

技术检测情况

渗透测试

进行渗透测试的系统数量：

其中，可以成功控制的系统数量：

恶意代码本表所称恶意代码，是指病毒木马等具有避开安全保护措施、窃取他人信息、损害他人计算机及信息系统资源、对他人计算机及信息系统实施远程控制等功能的代码或程序。

检测

①进行病毒木马等恶意代码检测的服务器台数：

其中，存在恶意代码的服务器台数：

②进行病毒木马等恶意代码检测的终端计算机台数：

其中，存在恶意代码的终端计算机台数：

安全漏洞

检测结果

①进行漏洞扫描的服务器台数：

其中，存在高风险漏洞本表所称高风险漏洞，是指计算机硬件、软件或信息系统中存在的严重安全缺陷，利用这些缺陷可完全控制或部分控制计算机及信息系统，对计算机及信息系统实施攻击、破坏、信息窃取等行为。

的服务器台数：

②进行漏洞扫描的终端计算机台数：

其中，存在高风险漏洞的终端计算机台数：

网络安全事件情况

门户网站受

攻击情况

安全防护设备检测到的门户网站受攻击次数：

网页被篡改

情况

门户网站网页被篡改（含内嵌恶意代码）次数：

十、信息技术外包服务机构情况（包括参与技术检测的外部专业机构）

外包服务机构1

机构名称

机构性质

□国有单位□民营企业□外资企业

服务内容

□系统集成□系统运维□风险评估

□安全检测□安全加固□应急支持

□数据存储□灾难备份

□其他：

网络安全保密协议

□已签订□未签订

信息安全管理体系认证情况

□已通过认证

认证机构：

□未通过认证

外包服务机构2

机构名称

机构性质

□国有单位□民营企业□外资企业

服务内容

□系统集成□系统运维□风险评估

□安全检测□安全加固□应急支持

□数据存储□灾难备份

□其他：

网络安全保密协议

□已签订□未签订

信息安全管理体系认证情况

□已通过认证

认证机构：

□未通过认证

（如有2个以上外包机构，每个机构均应填写，可另附页）

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