《事业部工程管控能力体系检查评价表》.docx
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《事业部工程管控能力体系检查评价表》
事业部工程管控能力体系检查评价表（2015）
事业部：
巡检时间：
年月日
管理内容
总分
标准分值
实得
分值
得分率
总体评价
表1:
事业部工程管控能力体系运行情况评价
100
项目运营管理评价
表2-1:
进度计划管控
50
表2-2:
技术质量管控
40
表2-3:
安全文明管控
30
表2-4:
业务协调管控
25
表2-5:
项目开盘专项管控
25
表2-6:
竣工交付专项管控
30
问题整改及回复情况评价
（20）
检查评价汇总（最终得分）
300（320）
表1
事业部工程管控能力体系检查评价表
事业部：
巡检时间：
年月日
工作内容
要求指引
符合性及有效性评价
标准分值
检查得分
管理描述及问题点评
组织管控
管理
架构
有明确分管领导、工程总监，经过集团工程合约部发文任命或任命备案，具有相应的践行文化及岗位能力
很好□好□一般□不好□极差□
3
有明确专职工程管理部经理及技术负责人，视开发规模配置专职工程师，
具有相应的践行文化及岗位能力
很好□好□一般□不好□极差□
3
城市公司总经理书面任命、城市公司明确分工及分管工程领导，具有相应的践行文化和岗位能力
很好□好□一般□不好□极差□
3
多项目城市公司设置工程部及人员配置，具有相应的践行文化和岗位能力
很好□好□一般□不好□极差□
2
项目（总）经理应由事业部书面聘任，并与事业部签订项目管理责任书，责任目标清晰、与战略目标一致
很好□好□一般□不好□极差□
3
条线
建设
事业部层面有效建立和实施对城市公司、项目部及相关条线人员考核办法，有定期考核记录及奖惩结果，制度合理、执行到位
很好□好□一般□不好□极差□
5
建立和实施项目（总）经理竞聘选拔机制；项目（总）经理经集团资格认证，基本满足项目发展需要；项目（总）经理梯队建设有储备；一年来项目（总）经理级及以上人员流失可控
很好□好□一般□不好□极差□
4
每半年至少组织一次事业部工程业务管理对标及培训交流，交流有成效
很好□好□一般□不好□极差□
4
事业部编制相关工程管理制度并书面汇编，针对性强，执行力好；及时传达学习集团相关制度规定
很好□好□一般□不好□极差□
3
运营管控
按照上报集团项目全景计划九大关键节点细化项目内控节点计划；及时制订季度供应计划及新项目计划，计划总体满足集团规定要求，与事业部发展目标及要求相一致。
很好□好□一般□不好□极差□
5
每季度至少一次对所有项目运营情况进行巡检及评分；巡检问题书面通报，照片点评及整改要求；项目对问题有回复和整改落实
很好□好□一般□不好□极差□
8
事业部月度、季度、年度经营生产会议定期评估项目运营计划进度完成情况，部署下阶段计划节点及要求，通过会议纪要等突出重要节点和成果质量标准点、责任清晰、措施明确；编制工程管理月报并上传集团
很好□好□一般□不好□极差□
6
按照项目全景计划7*15会议，建立会议档案，组织或参与项目启动会、规划方案评审会、目标成本评审会等事业部决策会议及根据重点参加城市公司级开工准备会、开盘准备会、竣工及交付准备会等专项会议
很好□好□一般□不好□极差□
8
对集团项目全景计划ERP系统登录使用常态化；数据信息录入及时、内容准确、及时更新，专人负责，与项目实际运营状况基本一致；及时审阅办公系统中项目月度相关报表
很好□好□一般□不好□极差□
8
专业管控
根据事业部经营指标及条线重点，分类管控；至少制订二个以上重点项目管控，编制内部标杆创优创建计划，并有序推进
很好□好□一般□不好□极差□
5
全面实施新项目工程实施规划管理,内容齐全、针对性强，有评审记录
很好□好□一般□不好□极差□
6
主动参与图纸会审、设计方案等前置技术管理，审查把控重要施组及专项方案，实施过程中积极提出优化建议并取得实效
很好□好□一般□不好□极差□
8
根据集团及事业部分级授权，参与工程招采、合同流转及设计变更、工程签证、产值及支付及重大问题、重要节点等环节协同和把控
很好□好□一般□不好□极差□
4
研究和编制下发工程技术质量标准和节点做法；组织竣工项目后评估，评估有深度，均有书面成果
很好□好□一般□不好□极差□
4
根据项目阶段，重点组织或参与开盘、样板、竣工、交付的验收评定及过程实测抽查等把控及成果
很好□好□一般□不好□极差□
4
建立相应合作商名录档案，定期组织对监理、承包商及参与供应商评估，考核评估有记录，有奖惩措施，有效果
很好□好□一般□不好□极差□
4
总体评价
100
表2-1
项目进度计划管控检查评价表
事业部：
主查项目：
巡检时间：
年月日
工作内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查得分
管理描述及问题点评
项目总进度计划
是否满足集团工程管理手册中的标准工期要求
很好□好□一般□不好□极差□
4
分期、组团划分合理及计划（含单体）节点逻辑性强
很好□好□一般□不好□极差□
3
销售道具及首批房源建设专项管理
通过项目启动会等形成记录和专项计划，并经相关条线会签确认
很好□好□一般□不好□极差□
3
按计划提供营销条线，视业态等情况按拿地6-9月实现交付销售
很好□好□一般□不好□极差□
6
前期手续、图纸及甲控分包、材料设备供应、配套等专项管理
通过项目运营会议等形成记录，并经相关条线会签确认
很好□好□一般□不好□极差□
2
现场对专项计划动态跟踪、对照、分析、专项预警等，有完成记录，并与项目总工期相匹配
很好□好□一般□不好□极差□
6
拿地后至开工（正式桩基或土方开挖）时间;开工至开盘时间
首期开工原则上不超过三个月（超高层除外）；结合当地开盘条件，首次开盘至多不超过9个月
很好□好□一般□不好□极差□
6
动态管控措施和结果
组织实施现场管理日报制度，对人数、机械、材料、施工部位等动态记录，满足进度资源需求；现场月度验工报表与实际工程进度相符；总体进度与项目整体计划基本一致，上墙动态记录
很好□好□一般□不好□极差□
20
评价结果
50
表2-2
项目技术质量管控检查评价表
事业部：
主查项目：
辅查项目：
巡检时间：
年月日
工作内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查得分
管理描述及问题点评
创优目标
有创优目标，符合集团规定；合同中有相应经济制约措施；阶段性创优成果获得
很好□好□一般□不好□极差□
2
管理配备
总包项目经理具备相应注册建造师资格，专职技术负责人、质量员及主要分包技术质量人员等符合要求并常驻施工现场；具备注册监理工程师资格的总监或代表常驻施工现场
很好□好□一般□不好□极差□
3
设计优化
组织或参与前期设计优化和图纸会审，从技术、功能、效果、经济、便利等达到深度和效果，优化建议得到采纳，设计交底及时，记录及会签完整，并能及时反馈落实
很好□好□一般□不好□极差□
3
施组方案
施工组织设计及专项方案编制及时，质量通病防治及集团技术质量控制要点、工序完工标准等结合各专业分包进场有交底落实，内容有针对性，方案等报批程序符合及及时；现场施工遵照执行，对应性较好
很好□好□一般□不好□极差□
3
材料设备管理
建立清单分类管理；监督检查主要材料设备质量；现场各项资料证明及验收记录文件齐全
很好□好□一般□不好□极差□
2
交接验收
明确总、分包施工界面，交接有节点有标准有记录，有问题能及时整改；组织主要分部分项质量检验评定，符合规范规定
很好□好□一般□不好□极差□
2
工程面移交表
交付标准
交付样板、建造交付标准、销售合同交付约定及说辞应由项目和销售部门等协商一致并书面流转确认；影响交付标准的设计变更流转及会签
很好□好□一般□不好□极差□
2
样板管理
材料样板
主要材料样品实施计划与封样定板签认手续完整，标准明确，现场设置专门样品库
很好□好□一般□不好□极差□
2
工序样板
设置专门区域或楼层，主要工序样板应做尽做、施工及时，成果经各方有效确认，现场交底记录完整
很好□好□一般□不好□极差□
2
销售/实体样板房
施工质量良好，设计效果还原好，各类标识说明清晰，联合验收记录齐全并问题得到整改落实
很好□好□一般□不好□极差□
3
定期巡检
实施工程现场问题清单和销项管控；每周组织对项目现场施工质量巡检，对存在问题发指令，整改及时，并有书面反馈闭合
很好□好□一般□不好□极差□
3
实体质量
主查项目实体观感质量：
主体结构、二结构、抹灰、保温、涂料、幕墙、装饰、安装等各主要施工内容工程观感质量评价
很好□好□一般□不好□极差□
4
主查项目现场实测实量复核：
对照总包及监理单位工程质量验收实测检测记录，运用现场实测检测仪器工具，随机抽取相应部位进行垂直度、平整度、构件几何尺寸、预留洞口尺寸、楼板厚度、钢筋保护层厚度、砌体头缝饱满度、保温层厚度、房间轴线尺寸、层高等进行实测实量，复核数据真实性
很好□好□一般□不好□极差□
5
实测复核项目及标准详见附件
中铁作好22号楼的准备工作
辅查项目实体观感质量：
主体结构、二结构、抹灰、保温、涂料、幕墙、装饰、安装等各主要施工内容工程观感质量评价
很好□好□一般□不好□极差□
4
评价结果
40
表2-3
项目安全文明管控检查评价表
事业部：
主查项目：
辅查项目：
巡检时间：
年月日
作业内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准分值
检查得分
管理描述及问题点评
创优目标
安全文明施工创优目标明确、纳入总包合同，有相应制约措施、符合集团创优要求
很好□好□一般□不好□极差□
1
责任制落实
项目经理及相关管理岗位签署责任书，现场目标上墙，专职安全员等配置及分工到位，定期考核有效执行
很好□好□一般□不好□极差□
1
危险源管控
对施组及专项技术方案中重大危险源及风险隐患论证及时，计划措施得当，内容针对性强，审批程序完整及时；现场施工遵照执行，对应性较好；建立应急预案及演练，事故报告及处理符合规定
很好□好□一般□不好□极差□
3
把方案和现场演练照片准备好
分包管理
分包单位（含租赁）资质及安全协议、管理人员配置符合规定，劳务花名册及工资发放台账等齐全、现场实现刷卡管理
很好□好□一般□不好□极差□
2
教育及交底
进场三级安全教育、分部分项安全技术方案及工种交底、班组上岗交底等到位，内容全面、记录真实齐全
很好□好□一般□不好□极差□
1
特种作业
现场特种作业人员全数持证、继续教育及年检正常；特种设备验收及维护符合规定，动火证等手续齐全
很好□好□一般□不好□极差□
2
检查整改
每周组织对项目现场安全生产及文明施工巡检，对存在问题发指令，整改及时，并有书面反馈闭合
很好□好□一般□不好□极差□
2
现场安全
施工现场安全帽、安全带、安全网设置及使用情况，楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口、基坑边等高处作业安全防护措施到位情况
很好□好□一般□不好□极差□
2
施工现场的脚手架、模板、塔吊、电梯、吊篮、施工用电等措施及设备验收及使用安全情况，显著位置悬挂验收合格证
很好□好□一般□不好□极差□
2
项目现场按要求搭设施工安全通道，看房通道应与施工通道分开设置；现场安全标识及安全宣传标语悬挂到位
很好□好□一般□不好□极差□
2
项目现场配置有效的消防安全器材设施，现场临时用电安全防护措施到位
很好□好□一般□不好□极差□
2
文明
形象
施工区域全封闭管理；大门、围墙美观、完整、牢固、无锈蚀脱漆；集团标识清晰完好；检查登记严格；绿网围护、脚手架油漆、标识标牌、工地整体形象等达到集团规定标准要求
很好□好□一般□不好□极差□
2
办公区、宿舍区、施工区应分区管理、有明显有效分隔，办公区域功能齐全、场地硬化、外立面整洁、地面保洁到位、车位线清晰、门口标识明确、有相关标语及集团标识，大门门卫管理到位
很好□好□一般□不好□极差□
2
道路环网、主干道及主要加工场地硬化、破损处及时修补、垃圾及时处理，卫生保洁状态良好，场地排水通畅、坡度正确、无杂物及积水；出入口应配置冲洗设施和人员，排水通畅并符合当地规定
很好□好□一般□不好□极差□
2
辅查项目
三宝使用/四口防护/临边防护/脚手架搭设及布置/施工机具/塔吊/物料提升/外用电梯/施工用电/基坑支护/模板支撑/现场管理等
很好□好□一般□不好□极差□
2
整体VI形象/大门围墙/脚手绿网/灯光噪声防范/区域分隔/办公区域/道路场地/安全通道/建筑垃圾清理/排水冲洗/现场宣传交通标识等
很好□好□一般□不好□极差□
2
评价结果
30
表2-4
项目业务协调管控检查评价表
事业部：
主查项目：
巡检时间：
年月日
工作内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准
分值
检查得分
管理描述及问题点评
工程例会
工程例会每周定时召开，对上次会议安排工作有检查及反馈；各单位现场主要负责人参加例会；例会有记录、会议纪要及时签认
很好□好□一般□不好□极差□
2
专项会议
重要方案、实施规划、开工、开盘、竣工等专项会议组织及时，并有书面纪要
很好□好□一般□不好□极差□
2
变更及签证管理
设计变更有审批，有成本及进度评估；变更发放手续齐全；工程签证符合合同及集团规定，能及时确认及反馈，台账规范及时
很好□好□一般□不好□极差□
5
档案资料管理
有专职或兼职内业人员整理；文件柜及档案盒配置齐全完好；资料分类管理满足集团相关规定；文件资料作废有标识；签发签收台账齐全
很好□好□一般□不好□极差□
2
合同管理
主要合同公司内部有会签或交底记录，合同台账完整；产值确认及工程款项支付程序规范，台账清晰
很好□好□一般□不好□极差□
3
监理管理
检查监理工作质量；现场对监理单位定期评价和考核，并有相关记录和奖惩意见
很好□好□一般□不好□极差□
5
工程承包商管理
建立从现场总包到专业分包、劳务分包及供应商、设计单位等现场合作单位名录；每季度对工程承包单位进行管理评价考核并有相关记录和奖惩意见
很好□好□一般□不好□极差□
4
对外协调
证照手续办理及时性，临建等开工准备管理，相关政府、社区联系协调及效果等
很好□好□一般□不好□极差□
2
评价结果
25
表2-5
项目开盘专项管控检查评价表
事业部：
开盘项目：
巡检时间：
年月日
工作内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准分值
检查得分
管理描述及问题点评
建设计划
编制书面专项销售道具建设计划，经销售、技术、合约等相关负责人签认
很好□好□一般□不好□极差□
2
开放验收
组织各相关条线验收销售道具，且经销售、技术、合约、物业等签认，存在问题及时整改
很好□好□一般□不好□极差□
3
建设时间
拿地后6个月内完成销售道具建设
很好□好□一般□不好□极差□
4
道具齐全
售楼处、景观展示区、样板房等销售道具齐全
很好□好□一般□不好□极差□
4
道具效果
设计意图还原好，材料设备、施工细节、整体效果感观好；样板房真实反映实际建筑空间及布局；项目不利因素应标识说明
很好□好□一般□不好□极差□
6
首批开盘
拿地后6个月内首批房源开盘销售
很好□好□一般□不好□极差□
3
后期维护
销售道具定期维护，整改维修及时
很好□好□一般□不好□极差□
3
总体评价
25
表2-6
项目竣工交付专项管控检查评价表
事业部：
竣工项目：
巡检时间：
年月日
工作内容
要求指引
符合性、有效性评价
标准分值
检查得分
管理描述及问题点评
按时交付
销售合同约定交付时间或之前交付
很好□好□一般□不好□极差□
6
工完场清
完成所有施工内容，具备入住条件
很好□好□一般□不好□极差□
4
手续完结
单体验收、竣工备案等入住必备手续完成
很好□好□一般□不好□极差□
4
配套齐全
正式水、电、路通；绿化、车位完成；暖、煤、网络、有线等具备开通条件
很好□好□一般□不好□极差□
4
交付效果
现场实际交付效果良好
很好□好□一般□不好□极差□
6
维保服务
维修完善及时，保修结案率高；现场实际电话回访客户满意程度
很好□好□一般□不好□极差□
6
总体评价
30
附件：
质量控制点抽查评估表1
项目名称：
检查部位：
施工阶段：
检查项目
检查
内容
评判
标准
选点规则
检查评估记录
相符数
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
混凝土结构工程
截面尺寸
[-5，+8]mm
同一墙/柱面为一个检测区，每个检测区检测截面尺寸2次。
楼板厚度
[-5，+8]mm
同一跨板作为1个实测区。
每个实测区取1个样本点，取点位置为该板跨中区域。
1个实测值作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
钢筋保护层厚度
梁:
[-7,+10]mm
板：
[-5,+8]mm
见《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）（2011版）附录E。
砌筑工程
外门窗洞口尺寸
[-5，+10]mm
同一外门或外窗洞口均可作为1个实测区。
不包括抹灰收口厚度，以砌体边对边，分别测量窗洞口宽度和高度各2次。
抹灰工程（毛坯交付）
墙面平整度
[0，3]mm
每一个功能房间地面都可以作为1个实测区。
任选同一功能房间地面的2个对角区域，按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次，加上房间中部区域测量一次，共测量3次。
客\餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。
同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值，作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。
墙面垂直度
[0，4]mm
每一面墙作为1个实测区；每一测尺的实测值作为一个合格计算点。
同一实测区内，当墙长度小于3米时，同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置，分别按以下原则实测2次：
一是靠尺顶端接触到上部砼顶板位置时测1次垂直度，二是靠尺底端接触到下部地面位置时测1次垂直度；当墙长度大于3米时，在墙长度中间位置增测一次；具备实测条件的门洞口墙体垂直度为必测项。
地面平整度
毛坯交付地面、龙骨地板基层、瓷砖或石材地面基层：
[0，4]mm
每一个功能房间地面都可以作为1个实测区。
任选同一功能房间地面的2个对角区域，按与墙面夹角45度平放靠尺测量2次，加上房间中部区域测量一次，共测量3次。
客\餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。
同一功能房间内的3或4个地面平整度实测值，作为判断该实测指标合格率的3或4个计算点。
阴阳角方正
[0，3]mm
每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区。
选取对观感影响较大的阴阳角，同一个部位，从地面向上300mm和1500mm位置分别测量1次。
2次实测值作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
墙面（涂饰、砖）（精装）
墙面表面平整度
[0，3]mm
每一面墙作为1个实测区，每一测尺实测值作为一个合格计算点。
测量方法同抹灰阶段的墙面平整度。
墙面垂直度
[0，3]mm
每一面墙作为1个实测区，每一测尺实测值作为一个合格计算点。
测量方法同抹灰阶段的墙面垂直度。
阴阳角方正
[0，3]mm
每面墙的任意一个阴角或阳角均可以作为1个实测区。
其他同抹灰阶段的阴阳角方正。
地面（砖、板）（精装）
表面平整度
[0，2]mm
每一功能房间饰面砖地面都可以作为1个实测区。
每一功能房间地面（不包括厨卫间）的4个角部区域，任选两个角与墙面夹角45度平放靠尺共测量2次。
客餐厅或较大房间地面的中部区域需加测1次。
这2或3次实测值作为判断该实测指标合格率的2或3个计算点。
接缝高低差
[0，0.5]mm
每一功能房间饰面砖/板地面都可以作为1个实测区。
在每一饰面砖/板地面目测选取2条疑似高低差最大的饰面接缝。
用钢尺或其他辅助工具紧靠相邻两饰面砖/板跨过接缝，用0.5mm钢塞片插入钢尺与饰面砖/板之间的缝隙。
如能插入，则该测量点不合格；反之则该测量点合格。
2条接缝高低差的测量值，分别作为判断该实测指标合格率的2个计算点。
建筑尺寸
净高
[-20，20]mm
每一个功能房间作为1个实测区。
实测前，所选套房必须完成地面找平层施工。
同时还需了解所选套房的各房间结构楼板的设计厚度和建筑构造做法厚度等；各房间地面的4个角部区域，距地脚边线30cm附近各选取1点（避开吊顶位），在地面几何中心位选取1点，测量出找平层地面与天花顶板间的5个垂直距离，即5个室内净高实测值。
用设计层高值减去结构楼板和地面找平层施工设计厚度值，作为该房间理论室内净高值。
户内门洞尺寸偏差
[-10，10]mm
每一个户内门洞都作为1个实测区。
实测前需了解所选套房各户内门洞口尺寸。
实测前户内门洞口侧面需完成抹灰收口和地面找平层施工，以确保实测值的准确性。
开间/进深
±10mm
每一个功能房间的开间和进深分别各作为1个实测区，同一实测区内按开间（进深）方向测量墙体两端的距离，各得到两个实测值，比较两个实测值与图纸设计尺寸，找出偏差的最大值。
合计抽测点数
合计相符数
相符率
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