上海浦东新区农业服务中心单位决算.docx

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上海浦东新区农业服务中心单位决算

上海市浦东新区农业服务中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区农业服务中心概况

一、主要职能

1、配合区农委贯彻落实党和政府有关强农惠农政策及涉农法律法规，协助制定服务三农工作计划并组织实施。

2、配合区级有关业务单位指导各镇实施农业技术推广，主要农作物病虫害防治，畜牧、水产业动物疫病等监测防控，协助开展食用农产品安全监管等工作。

3、协助区级有关业务部门开展农业“四新”技术的引进、试验、示范和推广工作。

4、负责收集和传递农业公共信息，配合做好农机、农资有关服务工作，组织落实对农业从业人员的培训，以及对涉农经济组织的指导和服务。

5、协助做好全区农业生产补贴等政策和农民增收相关政策在各镇的落实、指导以及相关事务办理。

6、配合做好农村规划布局、农业设施、农业产业结构调整等工作，协助做好新农村建设相关工作。

7、负责做好区中心在编人员经费、公用经费等区财政刚性预算的管理工作以及区中心本部事业专项经费的预算和执行。

8、负责组织实施区中心在编人员的岗位设置、业务培训、继续教育、职称聘任、人事档案及退休人员等管理工作。

9、负责会同各镇有关部门做好对区中心派出机构在编人员的聘用合同管理、人员年度考核以及人员调配、招聘、晋升、奖惩等工作。

10、负责完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区农业服务中心设四个内设机构，包括：

综合办公室、农业综合服务科、农民增收指导科、农村建设服务科。

二十四个镇站为区农业服务中心派出机构，分别为区农业服务中心康桥站、区农业服务中心周浦站、区农业服务中心航头站、区农业服务中心新场站、区农业服务中心宣桥站、区农业服务中心惠南站、区农业服务中心万祥站、区农业服务中心祝桥站、区农业服务中心老港站、区农业服务中心书院站、区农业服务中心大团站、区农业服务中心泥城站、区农业服务中心芦潮港站、区农业服务中心三林站、区农业服务中心曹路站、区农业服务中心川沙站、区农业服务中心高桥站、区农业服务中心北蔡站、区农业服务中心高东站、区农业服务中心唐镇站、区农业服务中心高行站、区农业服务中心张江站、区农业服务中心合庆站、区农业服务中心金桥站。

上述派出机构与区中心内设机构规格相同。

派出机构党组织设置纳入属地化管理序列。

第二部分上海市浦东新区农业服务中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

9,749.15

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

34.60

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.54

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,233.97

九、医疗卫生与计划生育支出

347.45

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

7975.10

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

231.58

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9,785.29

本年支出合计

9,788.10

用事业基金弥补收支差额

结余分配

6.64

年初结转和结余

179.87

年末结转和结余

170.42

总计

9965.16

总计

9965.16

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9,785.29　

9,749.15　

34.60　

1.54　

208

社会保障和就业支出

　1,233.97

208

行政事业单位离退休

　1,233.97

208

事业单位离退休

　70.60

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.36　

208

机关事业单位职业年金缴费支出

523.01

210

医疗卫生与计划生育支出

347.45

210

医疗保障

347.45

210

事业单位医疗

347.45

213

农林水支出

7,972.29

7,936.15

34.60

1.54

213

农业

7,972.29

7,936.15

34.60

1.54

213

事业运行

7,972.29

7,936.15

34.60

1.54

221

住房保障支出

　231.58

221

住房改革支出

231.58　

221

住房公积金

231.58　

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

9,788.10　

9,472.60　

315.50　

208

社会保障和就业支出

1,233.97

208

行政事业单位离退休

1,233.97

208

事业单位离退休

70.60

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.36

208

机关事业单位职业年金缴费支出

523.01

210

医疗卫生与计划生育支出

347.45

210

医疗保障

347.45

210

事业单位医疗

347.45

213

农林水支出

7,975.10

7,659.60

315.50

213

农业

7,975.10

7,659.60

315.50

213

事业运行

7,975.10

7,659.60

315.50

221

住房保障支出

231.58

221

住房改革支出

231.58

221

住房公积金

231.58

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

9,749.15　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

1,233.97　

九、医疗卫生与计划生育支出

347.45　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

7,936.15　

7936.15　

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

231.58　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

9,749.15　

本年支出合计

9,749.15　

年初财政拨款结转和结余

136.89　

年末财政拨款结转和结余

136.89　

一般公共预算财政拨款

136.89　

政府性基金预算财政拨款

总计

9,886.04　

总计

9,886.04　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业支出

1,233.97

208

行政事业单位离退休

1,233.97

208

事业单位离退休

70.60

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

640.36

208

机关事业单位职业年金缴费支出

523.01

210

医疗卫生与计划生育支出

347.45

210

医疗保障

347.45

210

事业单位医疗

347.45

213

农林水支出

7,936.15

7,659.60

276.55

213

农业

7,936.15

7,659.60

276.55

213

事业运行

7,936.15

7,659.60

276.55

221

住房保障支出

231.58

221

住房改革支出

231.58

221

住房公积金

231.58

合计

9,749.15

9,472.60

276.55

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

7,815.60

301

基本工资

1,021.55

301

津贴补贴

215.06

301

奖金

301

其他社会保障缴费

466.17

301

伙食补助费

301

绩效工资

4,542.53

301

机关事业单位基本养老保险缴费

640.36

301

职业年金缴费

523.01

301

其他工资福利支出

406.92

302

商品和服务支出

1,284.22

302

办公费

36.97

302

印刷费

33.55

302

咨询费

302

手续费

0.71

302

水费

2.05

302

电费

28.00

302

邮电费

18.21

302

取暖费

302

物业管理费

179.79

302

差旅费

10.20

302

因公出国（境）费用

4.70

302

维修（护）费

19.61

302

租赁费

302

会议费

19.46

302

培训费

11.91

302

公务接待费

102.22

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

15.00

302

委托业务费

302

工会经费

68.80

302

福利费

203.46

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

34.00

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

495.58

303

对个人和家庭的补助

332.87

303

离休费

303

退休费

70.60

303

退职（役）费

303

抚恤金

5.06

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

231.58

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

25.63

310

其他资本性支出

39.91

310

办公设备购置

37.46

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

2.45

合计

9472.60

8148.47

1324.13

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

135.89

106.92

4.70

135.89

102.22

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

上海市浦东新区农业服务中心2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区农业服务中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为9,965.16万元、支出总计为9,965.16万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加3，257.75万元万元。

主要原因：

由于政策性因素的口径变化及预算调整造成。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计9,785.29万元，其中：

财政拨款收入9,749.15万元，占99.63%；事业收入34.60万元，占0.35%；其他收入1.54万元，占0.02%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计9,788.10万元，其中：

基本支出9,472.60万元，占96.78%；项目支出315.50万元，占3.22%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算9,886.04万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,849.69万元，增长40.50%。

主要原因：

由于政策性因素的口径变化及预算调整造成。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出9,749.15万元，占本年支出合计的99.63%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,115.40万元，增长46.96%。

主要原因：

由于政策性因素的口径变化及预算调整造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出9,749.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）1,233.97万元，占12.66%；医疗卫生与计划生育支出（类）347.45万元，占3.56%；农林水支出（类）7936.15万元，占81.40%；住房保障支出（类）231.58万元，占2.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7,637.00万元，支出决算为9,749.15万元，完成年初预算的127.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

由于政策性因素变化、预算调整造成。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）70.60万元。

主要用于：

本单位退休人员各项福利费及活动费。

年初预算为87.38万元，支出决算为70.60万元，完成年初预算的80.80%。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员活动费支出小于预算数。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）640.36万元。

主要用于：

本单位在职职工缴纳事业单位基本养老保险费。

年初预算为782.96万元，支出决算为640.36万元，完成年初预算的81.79%。

决算数小于预算数的主要原因：

政策性因素：

缴费率下降。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）523.01万元。

主要用于：

本单位在职职工缴纳事业单位职业年金缴费。

年初预算为0万元，支出决算为523.01万元，完成年初预算的100%。

决算数大于预算数的主要原因：

由于政策性因素变化及预算调整造成。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）347.45万元。

主要用于：

本单位在职职工医疗经费。

年初预算为431.00万元，支出决算为347.45万元，完成年初预算的80.61%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内人员有变动。

5、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）7936.15万元。

主要用于：

本单位在职职工工资福利支出（除基本养老保险、职业年金及医疗保险外）、对个人和家庭支出（除退休费及住房公积金外）、单位公用支出及单位项目支出。

年初预算为5760.66万元，支出决算为7936.15万元，完成年初预算的137.76%。

决算数大于预算数的主要原因：

由于政策性因素变化及预算调整造成。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）231.58万元。

主要用于：

本单位在职职工住房公积金缴费。

年初预算为275万元，支出决算为231.58万元，完成年初预算的84.21%。

决算数小于预算数的主要原因：

年内人员变动。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出9,472.60万元，包括人员经费8,148.47万元，公用经费1,324.13万元。

基本支出中：

1、工资福利支出7815.60万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出1284.22万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助332.87万元，主要用于：

退休费、抚恤金、住房公积金，其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出39.91万元，主要用于：

办公设备购置

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为135.89万元，支出决算为106.92万元，完成预算的78.68%，其中：

因公出国（境）费决算为4.70万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为102.22万元，完成预算的75.22%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

本单位按照“八

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