年产150万吨高档包装纸项目可行性研究报告.docx
《年产150万吨高档包装纸项目可行性研究报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年产150万吨高档包装纸项目可行性研究报告.docx（134页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
年产150万吨高档包装纸项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
150万吨/年高档包装纸板工程
1.1.2项目承办单位
单位名称：
**
1.1.3项目拟建地点
江苏省**县
1.1.4可行性研究报告编制单位
****
1.1.5建设单位概况
****
1.1.6项目提出的理由
造纸工业在国民经济发展中占据重要的位置，国家“十一五规划”和《造纸产业发展政策》中明确指明了造纸行业的发展方向。
近20年来我国造纸工业有了巨大的发展，但与世界经济发达国家相比，差距仍然较大，尤其是在规模和产品质量方面差距很大。
2000年全国纸及纸板产量为3050万吨，2007年总产量达到7350万吨，2008年为7980万吨，平均增长率约为13%。
2008年进口358万吨，进口量仍然很大，其中箱纸板占进口总量的24.6%，白纸板占进口总量的17.9%，说明我国的造纸工业，特别是中高档箱纸板和白纸板的生产与消费之间还存在相当大的发展空间。
为此，**公司提出建设150万吨高档包装纸板项目，其项目本身具有良好的规模效益，符合国家的产业政策。
1.1.7项目提出的背景
本项目是根据我国造纸工业发展的形势与国家和地方的有关政策、市场形势以及企业发展的实际需要与能力而提出来的，其背景主要有如下几个方面：
1．项目符合产业政策
●产业布局
《造纸产业发展政策》第十条：
黄淮海地区要淘汰落后草浆产能，增加商品木浆和废纸的利用，适度发展林纸一体化，控制大量耗水的纸浆项目，加快区域产业升级，确保在发展造纸产业的同时不增加或减少水资源消耗和污染物排放；
●产品结构
《造纸产业发展政策》第二十七条：
适时修订《环境标志产品技术要求-再生纸制品》，鼓励造纸企业扩大利用废纸生产新闻纸、印刷书写用纸、办公用纸，包装纸板等再生纸产品。
”
●行业准入
《造纸产业发展政策》第四十七条：
造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。
新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：
化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：
新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。
薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。
本项目拟建地位于江苏**县，采用木浆和废纸为原料生产高档包装纸板，总规模为年产150万吨，单条生产线规模最低为年产30万吨。
本项目在产业布局、产品结构、行业准入方面都符合产业政策。
2.符合当地发展规划
本工程以进口木浆及废纸为原料生产高档包装纸板，项目拟建地位于江苏**县，项目符合《江苏省灌河岸线开发利用规划》。
3.是企业发展的需要
本工程建成投产后，将瞄准国内包装纸板的高档产品市场，以高起点的技术和装备生产达到国内先进水平的包装纸板，增强其国内市场变化的适应性和纸业市场国际化的竞争能力，并占据一定的市场份额。
特别是华东、中原市场有政策、价格和运输等许多方面的优势，本项目分三期实施，预计到2017年项目全部建成投产后***公司将成为全国包装纸生产的龙头企业之一。
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
1.双方签订的《建设工程咨询合同》。
2.建设单位提供的有关工程建设资料。
3.国家现行的行业规定，法律法规，设计标准，技术规范；
4.其它有关资料
1.2.2可行性研究工作的范围
根据上述依据文件资料与《轻工业可行性研究报告编制内容深度的规定》（QBJ5-2005），本报告将论证项目建设的可行性，对工程方案做技术经济比较和分析，估算工程的总投资，说明投资来源和工程实施进度；对项目进行财务预测，评价项目的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为工程投资决策提供依据。
研究工作主要内容如下：
1.对项目提出的背景进行调研分析；
2.市场分析及预测
3.工程技术方案
4.污染物排放治理措施；
5.消防、劳动安全及工业卫生措施；
6.项目实施进度；
7.投资估算及财务评价；
8.研究结论及建议。
1.3研究工作的概况
1.3.1研究工作情况
我公司受***公司的委托后，立即组织设计工作组到现场勘察场地状况，与***公司的领导及技术人员就公司的发展设想、拟建项目的规模、产品的品种以及市场需求等方面的情况进行了充分交流和探讨，并与该公司的技术人员就本项目的总图布置、投资估算、技术方案、设备选型、工艺路线、车间布置以及配套工程等技术问题进行了深入交流和讨论，就主要问题达成了共识，在该公司的大力支持和协助下，收集了企业交通运输、供水、供电、供汽、环保各方面的基础资料以及公司的其他相关信息。
在上述工作的基础上，按照ISO9001三标一体管理体系操作程序的要求，编制完成了本可行性研究报告。
1.3.2研究工作重点
本报告对建设方案和生产方法进行了探讨，对引进技术和设备范围、环境保护、经济效益、市场预测和原材料供应都进行了重点研究，同时，对配套工程的规模或能力进行了论证，以确保工程能创造良好的经济效益。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1市场需求分析、产品销售方向和方式
1.市场需求分析
从整个世界造纸工业状况来看，亚洲的制浆造纸业增长最快。
发展中国家和地区纸和纸板产量都有强劲的增长，消费增长也较快，这反映出至少在未来几年中，发展中国家和地区造纸工业的良好发展态势。
中国纸业在市场上表现为中高档次质量的产品供不应求，低档产品供大于求的格局，这种局面形成一方面是历史原因造成的，另一方面，随着改革开放的深入，下游文教、传媒、包装等行业对中高档质量纸制品的需求增加。
到目前为止，所有中高档纸品，包括涂布白纸板、涂布白卡、牛皮箱纸板等的市场缺口仍然很大。
据中国造纸工业年度报告统计，2008年中国纸和纸板的消费量为7980万吨，比2007年的7350万吨增长8.57%，人均年消费量为60公斤，比上年增长5公斤。
虽然人均消费量略大于世界人均消费量57.8千克，但与发达国家相比差距仍然很大，比利时、芬兰人均消费量均超过300公斤,美国人均消费量为266公斤，日本人均消费量为242公斤。
据报告数据显示，2008年我国进口纸及纸板358万吨。
这表明国内中高档纸和纸板产品仍存在较大市场空间和巨大的供求缺口。
2.产品销售方向和方式
产品销售方式完全按市场需求供应，以合同形式销售。
本产品计划以国内销售为主,以缓解高档涂布白纸板、涂布白卡纸及牛皮箱纸板的短缺矛盾,并替代进口产品节省外汇。
1.4.2产品方案与建设规模
本工程建设规模为年产150万吨高档包装纸板，分三期建设。
一期建设规模为年产涂布白纸板30万，定量范围：
200～450g/m2
二期建设规模为年产涂布白卡纸40万，定量范围：
170～450g/m2
三期建设规模为年产涂布白卡纸40万吨，定量范围：
170～450g/m2：
年产牛皮箱纸板40万吨，定量定量范围：
125～360g/m2；三期规模总计80万吨/年
1.4.3生产方法
1．涂布白纸板
根据产品质量要求，选择以漂白针叶木浆（NBKP）、漂白阔叶木浆（LBKP）、办公废纸浆、废报纸浆、美国废旧瓦楞纸箱（AOCC）、国内废旧瓦楞纸箱（OCC）为主要原料生产涂布白纸板。
根据国内及国际造纸技术发展状况，从产品品质、规模及质量的需求考虑，拟选用五长网纸机，制浆及造纸关键设备进口，其余设备国内采购。
2.涂布白卡纸
根据产品质量要求，选择以漂白针叶木浆、漂白阔叶木浆、化学机械木浆为主要原料生产涂布白卡纸。
从产品品质、规模及质量的需求考虑，拟选用三长网纸机，制浆及造纸主体设备进口，辅助设备国内配套。
3.牛皮箱纸板
根据产品质量要求，选择以未漂硫酸盐木浆、AOCC、OCC为主要原料生产牛皮箱纸板。
从产品品质、规模及质量的需求考虑，拟选用三长网纸机，制浆及造纸主体设备进口，辅助设备国内配套。
1.4.4厂址
本工程拟选址于江苏省***县沿海工业区,规划厂区占地约3000亩,拟建地地势平坦，工程条件较佳。
1.4.5主要原辅材料及动力供应
1.原料供应
本项目主要原料消耗量见下表：
表1-1主要原料消耗
序号
指标
单位
年耗量
备注
1
漂白针叶木浆
t/a
100240
2
漂白阔叶木浆
t/a
110078
3
未漂硫酸盐木浆
t/a
80800
4
化学机械木浆
t/a
420000
5
办公废纸
t/a
23184
6
废报纸
t/a
101893
7
混合废纸
t/a
441901
8
AOCC
t/a
147560
本工程所需的漂白木浆、未漂木浆、化学机械木浆及各类废纸原料市场货源充足，市场供求稳定。
2.化工原料的供应
目前，制浆造纸用各类化工原料如：
涂料、填料、助剂等处于买方市场，货源充足。
3.供汽
表1-2本工程热负荷表
序号
用汽部门
用汽
备注
压力（MPa）
温度（℃）
用汽量t/h
最大
平均
1
30万吨涂布白纸板生产线
0.5/1.0
饱和
76.8
69.9
一期工程
2
40万吨涂布白纸板生产线
0.5/1.0
102.5
93.1
二期工程
3
40万吨白卡纸生产线
0.5/1.0
102.5
93.1
三期工程
4
40万吨牛皮箱纸板生产线
0.5
97.1
88.2
三期工程
5
管道损失
18.9
17.2
6
总计
397.8
361.5
本工程用汽拟由园区集中供热锅炉供应，供热有保障。
4.供电
本工程一期工程用电设备总装机容量约为30MW，平均计算有效负荷约为18MW，年耗电量约为1.06亿千瓦时；二期工程用电设备总装机容量约为40MW，平均计算有效负荷约为24MW，年耗电量约为1.96亿千瓦时；三期工程用电设备总装机容量约为80MW，平均计算有效负荷约为48MW，年耗电量约为3.91亿千瓦时。
三期工程全部上马后，全厂用电设备总装机容量约为150MW，平均计算有效负荷约为90MW，年耗电量约为6.93亿千瓦时。
本工程用电由当地电网提供，供电有保障。
5.供水
本工程用水量见下表：
表1-3本工程用水量表
序号
用水部门
用水种类
用新鲜水量
备注
平均时m3/h
最大时m3/h
日平均m3/d
1
涂布白纸板生产线
生产用水
441
485
10588
一期
2
涂布白卡纸生产线
生产用水
1176
1294
28235
二、三期
3
牛皮箱纸板生产线
生产用水
588
647
14118
三期
4
生活及其它
生活用水
24
26.5
576
自来水
合计
2229
2452.5
53517
本工程的生产水取自海堤河，海堤河现有流量7m3/S，水质属Ⅲ类水。
现为**自来水厂的水源。
海堤河拟疏浚海堤19.5km，新挖河道7.5km，治理后流量达15m3/S。
生活用水取自**自来水厂。
**自来水厂距厂区约5.2km，有管道输送到厂区，自来水厂目前供水能力2.5万吨/天，发展规划为10万吨/天。
因此本工程供水有保障。
1.4.6环境保护
本工程由于全部采用商品木浆板和废纸为原料，生产高档包装纸板，处理过程没有重负荷污染源；生产工艺无化学制浆。
在工程设计过程中尽量考虑循环利用，减少清水的使用量。
本工程拟建污水处理站一座，设计处理总规模50000m3/d。
制浆造纸污水送至污水处理站进行处理，达到工园区接纳污水标准后，排入园区污水处理厂集中处理。
生产车间产生的废气、废渣和噪声均得到有效治理，从而避免对环境造成大的影响。
1.4.7全厂劳动定员与劳动力来源
本工程劳动定员总计3064人，其中工程技术人员及管理人员212人，人员来源可从社会上招聘大中专毕业生和职高毕业生通过培训解决。
1.4.8项目进度
本工程分三期建设，其中：
一期30万吨涂布白纸板，建设期为24个月；
二期40万吨涂布白卡纸，建设期为24个月；
三期40万吨涂布白卡纸+40万吨牛皮箱纸板；建设期为24个月；
1.5.8总投资
项目总投资：
450000万元.
其中：
一期:
项目总投资70000万元；
二期：
项目总投资150000万元；
三期：
项目总投资230000万元；
1.5.9研究结论
1.项目符合国家产业政策。
2.项目符合当地发展规划。
3.项目引进国际先进的生产设备，自动化程度高，形成的生产线具有技术先进、生产效率高、产品档次高等特点。
项目建设对促进当地乃至全国造纸产业结构优化和升级具有积极的作用。
4.项目所在地位于江苏**县，产品供应江苏、上海、山东及周边地区的中、高档产品市场，该地区是目前经济最为活跃的地区之一，消费市场潜力大，市场前景广阔。
5.本项目以木浆及废纸为主要原料，不但可以实现纤维原料的回收再用，而且通过在设计方案中采用多种白水回收利用技术，既节约了资源和能源消耗，又大大降低了环境排放负荷，满足了日益严格的环境保护要求，符合国家可持续发展的产业政策，使产业经济链和人文自然环境和谐发展。
6.造纸工业的要素特征虽然已经从劳动密集型转变为资金密集型及技术密集型，但由于我国总体工业的劳动密集状况要远高于发达国家，因而我国造纸工业的劳动密集程度相对于国外先进造纸企业来说仍然是相当高的，因此发展造纸工业对于吸纳社会劳动力，缓解我国的就业压力仍能起到积极的作用。
根据西欧、美国等国的计算，每增加1个造纸业劳动力大约可带动配套业及上、下游产业多吸纳2.5个劳动力。
因此本项目除直接解决3064人的就业问题，还将带动配套业及上、下游产业吸纳更多的失业和待业人员，有良好的社会效益。
7.经济分析表明：
目有一定的抗风险能力，收益指标超过行业基准标准。
8.本项目建设不会造成环境污染，既有社会效益又有经济效益。
综上所述，本项目符合产业政策，符合地区发展规划，具有显著的社会效益，又有良好的经济效益，因此，本项目的实施是可行的。
1.6主要技术经济指标
表1-4主要技术经济指标汇总表
序号
指标
单位
数量
备注
1
产品方案
涂布白纸板
g/m2
200-450
涂布白卡纸
g/m2
170-450
牛皮箱纸板
g/m2
125-360
2
生产规模
t/a
1500000
一期
t/a
300000
涂布白纸板
二期
t/a
400000
涂布白卡纸
三期
t/a
800000
涂布白卡纸+牛皮箱纸板
3
总投资
万元
450000
其中：
一期
万元
70000
二期
万元
150000
三期
万元
230000
3.1
建设投资
万元
其中：
一期
万元
二期
万元
三期
万元
3．2
建设期贷款利息
万元
其中：
一期
万元
二期
万元
三期
万元
3.3
流动资金
万元
其中：
一期
万元
二期
万元
三期
万元
4
投资指标
4.1
百元销售收入占用建设投资
一期
元
二期
元
三期
元
4.2
百元销售收入占用总投资
一期
元
二期
元
三期
元
5
全厂定员总计
人
其中：
工人
人
工程技术及管理人员
人
6
本工程用地面积
m2
其中：
一期
m2
二期
m2
三期
m2
7
年总成本
一期
万元
生产期平均
二期
万元
生产期平均
三期
万元
生产期平均
8
营业收入
一期
万元
生产期平均
二期
万元
生产期平均
三期
万元
生产期平均
9
利润总额
万元
一期
万元
生产期平均
二期
万元
生产期平均
三期
万元
生产期平均
10
净利润
一期
万元
生产期平均
二期
万元
生产期平均
三期
万元
生产期平均
11
增值税、营业税及附加
一期
万元
生产期平均
二期
万元
生产期平均
三期
万元
生产期平均
12
所得税
万元
一期
万元
生产期平均
二期
万元
生产期平均
三期
万元
生产期平均
13
总投资收益率
一期
%
生产期平均
二期
%
生产期平均
三期
%
生产期平均
14
资本金净利润率
一期
%
生产期平均
二期
%
生产期平均
三期
%
生产期平均
15
投资回收期
一期
年
所得税前
年
所得税后
二期
年
所得税前
年
所得税后
三期
年
所得税前
年
所得税后
16
财务内部收益率
一期
%
所得税前
%
所得税后
二期
%
所得税前
%
所得税后
三期
%
所得税前
%
所得税后
1.7存在的问题与建议
1.7.1项目的实施进度对投资效益有很大的影响，建议当地政府及有关主管部门加大支持力度，确保工程的顺利实施。
1.7.2希望业主加强与各有关部门的密切合作，推进项目前期工作。
积极疏通建设资金筹集渠道，以确保后续工作的顺利进行，保证工期如期完成。
1.7.3本工程主体设备的装备水平和技术合同的谈判等将直接关系到总投资。
本报告中引进设备范围系有关方面初步协商的结果，随着下一步技术和商务谈判的深入展开，可能对引进设备的范围进行适当的调整。
因此建议建设单位在技术及商务谈判过程中充分论证并最终确定其装备水平、供货范围及工程配合进度，在保证产品质量的前提下达到加快建设周期和节省投资的目的。
第二章市场分析及销售预测
2.1市场供需现状
2.1.1国际市场
根据资料显示，2008年全球纸及纸板总产量为3.909亿吨，比2007年减少0.7％。
世界纸和纸板产量以亚洲地区最高，欧洲其次，北美洲居第三位。
2008年它们的产量分别为1.5216亿吨、1.1002亿吨和0.9571亿吨，分别占全球总产量的38.9％、28.1％和24.5％。
和2007年相比，亚洲产量增加了3.98％，欧洲减少4％，北美下降5.2%。
2008年世界各国仍以美国的纸和纸板产量最高；中国纸和纸板产量为7980.0万吨，排名第二，但和美国仅相差十几万吨，日本居第三。
2008年全球纸和纸板消费量为3.9133亿吨，比2007年减少0.6%。
全球人消费量为57.8kg，世界各地区中以北美人均消费量最高为260kg，其次是大洋洲和欧洲，分别为151千克和134千克。
亚洲地区人均消费量为40.4千克，拉丁美洲人均消费量为43千克。
在世界各国中，2008年美国纸和纸板消费量最高，为8169万吨，其次是中国为7935万吨，第三位是日本，为3069万吨。
这3个国家的人均消费量分别是266千克、60千克和242千克。
表2-12008年纸和纸板产量前10位的国家
排序
国家
产量（万t）
同比增长/%
备注
1
美国
7995
-4.4
2
中国
7980
8.6
3
日本
3062
-2.1
4
德国
2284
-2.0
5
加拿大
1576
-8.9
6
芬兰
1313
-8.4
7
瑞典
1166
-1.7
8
韩国
1061
-3.0
9
意大利
948
-6.4
10
法国
942
-4.6
数据来源：
《造纸信息》
表2-22008年纸和纸板消费量前5名的国家
排序
国家
消费量（万t）
同比增长%
备注
1
美国
8169
-6.8
2
中国
7935
8.9
3
日本
3069
-2.6
4
德国
2037
-1.0
5
英国
1130
-6.3
数据来源：
《造纸信息》
表2-32008年纸和纸板人均消费量前5名的国家
排序
1
2
3
4
5
国家
比利时
芬兰
美国
奥地利
瑞典
人均消费量kg
345
342
266
252
248
数据来源：
《造纸信息》
据美国锐思林纸产品咨询公司（RISI）预测，在2009年至2024年的15年间，北美洲的纸与纸板需求量将减少23％；西欧将减少20％；亚洲的纸与纸板消费量将增长39％；东欧的增长幅度最高，可达49％。
2007-2020年，中国和印度预计将占全球纸和纸板新增需求的三分之二，亚洲在全球产能投资中的份额显著增长。
目前，中国已成为拉动世界造纸产能增长的动力。
2.1.2国内市场
2008年全国纸及纸板生产企业约有3500，中国纸和纸板的生产量达到7980万吨，比上年7350万吨增长8.57％。
消费量7935万吨，较上年7290万吨增长8.85%，人均消费量为60千克，比上年增长5千克。
2008年比2000年生产量增长161.64%，消费量增长121.96%。
2000~2008年，纸及纸板生产量年均增长12.78%，消费量年均增长10.48%，均高于同期我国国民经济GDP年均增长率。
数据来源：
中国造纸协会
图2-12000-2008年国内纸及纸板生产及消费情况
2008年我国进口纸及纸板、纸浆、废纸、纸制品合计3749万吨，较上年3521万吨增长6.48％，其中进口量较大的品种有箱纸板、白纸板、涂布印刷纸和瓦楞原纸，合计进口量251万吨，约占纸及纸板总进口量的70%；出口621.23万吨，较上年628.21万吨降低1.11％，其中出口量较大的品种有涂布印刷纸、未涂布印刷书写纸、涂布白纸板、生活用纸、新闻纸，合计332万吨，约占纸及纸板总出口量的82%。
表2-42008年我国进口纸及纸板情况
品种
2007进口量（万吨）
2008进口量（万吨）
同比%
纸及纸板
401
358
-10.72
1.新闻纸
2
2
0.00
2.未涂布书写印刷纸
45
39
-13.33
3.涂布印刷纸
56
54
-3.57
其中：
铜版纸
40
38
-5.00
4.包
升级会员 