普洱民族团结园景区道路建设项目工程可行性研究报告.docx

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普洱民族团结园景区道路建设项目工程可行性研究报告

附件：

投资估算表

第一章概述

1.1项目背景

1.1.1项目建设背景

宁洱县位于云南省南部，普洱市中部，具有相对明显的区位优势，地跨北回归线，南临东南亚周边国家，昆曼国际大通道和弥宁公路、景宁公路在宁洱交汇，距泰国曼谷1424公里，距省会昆明373公里，距普洱市政府驻地46公里，是滇南及至中国连接东南亚和南亚的陆路交通要道。

全县辖7乡2镇，85个村民委员会，4个社区居民委员会，总人口18.6万人，居住着汉、哈尼、彝、傣、回、拉祜、白等19种民族，少数民族人口占总人口的50%。

宁洱县自清•雍正七年（1729年）设府起，已有278年历史。

宁洱先民在长期生产、生活实践中，探索出了独特的普洱茶加工工艺，铸就了普洱茶这一驰名中外的历史品牌，使宁洱在历史上就形成了茶事兴旺、商贾云集、会馆林立、文化昌盛的普洱茶生产、加工、贸易中心。

随着中国—东盟自由贸易区的建成，宁洱地处沿边开放前沿，北接玉溪、昆明市等中心城市，南下东南亚诸国的昆曼公路枢纽，宁洱县抓住建设中国—东盟自由贸易区的机遇，进一步加快公路改造建设，提高公路技术等级，随着国家改革开放政策力度的进一步加大、西部大开发政策和我国扩大内需、保持经济持续增长的政策支持，明显加大了宁洱县辖区之间的经济联系。

本项目服务于宁洱县城区域，改善其交通条件，创造良好的投资环境，对于宁洱县的经济发展及资源开发利用具有重要战略意义。

1.2编制依据

《公路建设项目可行性研究报告编制办法》，交通部，2010.4；

《投资项目可行性研究指南》（试用版）；

交通运输部《公路路线设计细则》（报批稿）；

《公路工程技术标准》JTGB01-2003；

《公路路线设计规范》JTGD20-2006；

《公路工程地质勘察规范》JTJ064-98；

建设部建标[2002]99号《关于发布《工程建设标准强制性条文》（公路工程部分）的通知》；

《公路基本建设工程投资估算编制办法》〔交公路发（2013）3号〕交通部；

现行交通运输部颁标准、规范及规程。

1.3研究过程及研究方法

2014年7月，受宁洱县交通局的委托，由我公司四川恒盛路桥勘察设计有限公司负责《普洱民族团结园景区道路建设项目工程可行性研究报告》的编制工作，接受委托后，我公司及时成立工作小组赶赴工地，收集路线方案经过的城镇规划、地形、地质、水文及经济等方面资料，与当地相关部门就路线起止点、路线走向、方案选择等问题进行了协商，达成了共识，并在1：

5万地形图上布线研究，从建设的必要性、技术可行性、实施可能性等方面进行论证。

根据交通部颁布的《公路建设项目可行性研究报告编制办法》、《投资项目可行性研究报告编制办法》的规定、交通部《公路工程技术标准》（JTGB01-2003），于2014年8月完成了本项目工程可行性研究报告的编制工作。

1.4项目建设必要性

1、本项目的建设促进宁洱县社会经济发展的需要

根据《国务院关于支持云南省加快建设面向西南开发重要桥头堡的意见》，为促进云南省经济社会又好又快的发展，进一步完善国家对外开放格局，国家将采取一系列政策措施支持云南省推进兴边富民工程，建设繁荣稳定和谐边疆，努力把云南打造成我国连接东南亚和南亚国家的陆路交通枢纽、对外开放的重要门户、西南地区的重要经济增长极。

深入实施西部大开发战略，建设中国面向西南开放的桥头堡，是云南再度面临的重大发展机遇。

面对如此重大的机遇，只有牢牢抓住机遇，创造性地用好机遇，坚持农业产业化、新型工业化、城镇化和教育现代化四轮驱动，以增强自我发展能力为主线，以改善民生为核心，以科技进步为支持，进一步加强基础建设，继续深化改革扩大开放，坚持生态建设和环境保护，坚决维护民族团结和安宁，才能更有力地推动云南省综合经济实力、各族群众生活水平和质量上一个大台阶。

交通在桥头堡建设中，既是桥头堡建设的一部分，又是桥头堡建设的基础，交通只有先行，桥头堡建设才可能大刀阔斧。

宁洱县地处昆曼大通道的咽喉位置，区位优势十分明显，宁洱县的公路交通要发展，就必须抢抓桥头堡建设的历史机遇，加快重点公路交通建设，优化县乡路网的结构，提升地方路网的综合使用效益，以公路交通建设的追赶型、跨越式发展，促进地方社会、经济的持续、快速、健康发展，为桥头堡建设提供有力的保障。

2、本项目的建设是拓展宁洱县城区发展空间的需要

按照“融入大普洱，建设新宁洱”的总体要求，宁洱县积极把握稳中求进的工作总基调，紧紧围绕“工业经济强县、特色农业兴县、旅游文化活县”的发展思路，壮大茶叶、林业、建材、电力四大支柱产业，发展旅游文化、畜牧、烤烟、咖啡、矿业五项重点产业，培植生物药业、商贸物流、木本油料、橡胶、渔业五个新兴产业，以加快转变经济发展方式为主线，以改善民生为根本，以率先跨越为目标，大力推进新型工业化，农业产业化和城镇化发展步伐，全力打造昆曼国际大通道上的“工业重镇、物流中心”，加快构建“桥头堡”绿色经济试验示范区，强力推进绿色宁洱、实力宁洱、和谐宁洱建设，努力开创宁洱经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展的新局面。

本项目的建设，可以有效带动宁洱县市政基础设施的建设，从而带动宁洱县城市化进程，进而推进宁洱县社会经济发展，拓展城市空间。

3、本项目的建设是提高区域路网等级结构，改善综合运输服务水平，方便沿线群众安全、便捷出行，带动沿线经济发展的需要

随着经济建设的发展和国家小城镇建设步伐的加快，沿线乡镇规模逐年扩大，现有的供沿线人民出行公路的服务水平已不能满足社会经济发展和沿线人民生活水平的需要。

“十二五”期间，是云南省全面建设小康社会以、积极构建社会主义和谐社会的关键时期，也是深入实践科学发展观、加快公路水路基础设施建设、调整交通结构、转变发展方式、加快发展现代交通运输业的重要战略机遇期。

拟建项目的建成将提高通道技术等级，改善交通运输条件，提高地区综合交通运输服务水平，对沿线群众发展经济，安全、便捷出行等都具有非常重要的现实意义。

4、改变少数民族地区的贫困面貌

沿线聚居着哈尼族、彝族、傣族、瑶族、汉族等民族，该公路建成后，可解决沿线村民对交通的需求，从而改变人民群众肩挑背负的现状，进而降低劳动强度，调整产业结构，提高劳动效率，增加农民收入，将会加强民族往来和团结，促进各民族共同繁荣。

5、有利于扶贫开发战略的实施

宁洱县资源丰富，该公路建设有利于茶叶、林产品等山地项目、畜牧业养殖项目、生态农业项目、农副产品加工项目的顺利开发，有效促进农产品流通和增值，加强该地区和外界的商贸往来，加快当地少数民族群众脱贫致富步伐。

1.5研究主要结论

1.5.1交通量发展预测

本次交通量预测采用“四阶段”法与趋势推算法相结合的预测方法。

总体步骤为：

A、社会经济发展预测；B、集中、发生量预测；C、分布交通量预测。

诱增交通量采用定性分析和定量计算相结合的方法预测，根据项目影响区域经济发展特点以及交通运输与社会经济之间的相互影响确定诱增率，计算诱增交通量。

此外根据区域未来的公路运输地位和经济发展规划，结合项目自身特点，交通量预测着重针对公路与公路转移带来的影响进行分析预测。

至2030年，普洱民族团结园景区道路建设项目预测通道平均交通量达6929小客车/日，未来公路交通量预测如下表：

表1-1拟建项目特征年交通预测表

特征年（年）

2013

2016

2020

2025

2030

趋势型交通量

2186

2773

3632

4785

5923

诱增交通量

——

499

653

863

1006

交通量合计

2186

3272

4285

5648

6929

1.5.2技术标准与建设规模

根据交通量预测结果，至2030年普洱民族团结园景区道路建设项目交通量将达到6929辆/日（小客车），按照宁洱县公路网的布局规划，结合沿线地形地质条件，本段公路建设标准应综合考虑社会经济发展需求和公路建设资金状况，适应长远经济发展要求的同时考虑与周围干线路网的相互衔接，普洱民族团结园景区道路建设项目拟按双车道二级公路标准建设，以利于带动地方经济发展。

根据沿线地形地质情况、交通部颁发的《公路工程技术标准》JTGB01—2003、《公路路线设计规范》JTGD20—2006的要求，普洱民族团结园景区道路建设项目采用的主要技术指标如下。

表1-2主要技术指标表

名称

单位

公路等级

二级

设计行车速度

公里/小时

路基宽度

米

车道宽度

米

3.5×2

圆曲线极限最小半径

米

125

停车视距

米

最大纵坡

最小坡长

米

150

汽车荷载等级

公路—Ⅱ级

设计洪水频率

1/50

路面设计标准轴载

Bzz-100

地震动峰值加速度分区

0.10

1.5.3路线起终点、走向、主要控制点及建设规模

1）路线起终点、走向及主要控制点

普洱民族团结园景区道路建设项目位于宁洱县宁洱镇，呈东南向西走向，主线起点K0+000为太达村（回龙寺），经八抱树、新平大沙坝，止于民族团结园K2+800，连接线起点为主线K0+900处左侧，止点K0+200止于宁洱县环线公路。

受宁洱县交通运输局的委托，本次设计内容为K0+000~K3+000项目全长3.000公里，其中主线长2.800公里，连接线长0.200公里。

2）建设规模

路基工程：

借土填方139000立方米，换填片石145500立方米。

路面工程：

全线沥青混凝土路面3.000公里，38400平方米（不含桥梁）。

桥涵工程：

全线设涵洞108米/9道，桥梁60米/3座。

。

交通工程及沿线设施工程：

本项目交通工程及沿线设施所采用的技术方案、实施规模及水平应与相关二级公路具有一致性、可扩容性、可升级性和兼容性，满足系统联网要求。

同时考虑为其他高等级公路系统预留接口。

沿线均设置各种安全设施，充分发挥本公路快速、安全、高效功能。

1.5.4投资估算、资金筹措及工期安排

1）投资估算

普洱民族团结园景区道路建设项目建设里程长3.000公里，估算总投资6063.39万元，平均每公里造价2021.13万元,其中建筑安装工程费3895.4095万元。

2）资金筹措

项目资金全部由上级补助。

资金筹措情况表

资金来源

方式

总投资

6063.39万元

上级补助

6063.39万元

3）工期安排

本项目计划2014年8月底《工程可行性研究报告》，2014年11月底前先后完成勘察设计、施工图设计报批资金筹措、搞好征地拆迁、招投标等施工前准备工作前期工作，2015年3月开工，2016年3月竣工。

建设工期为1年。

1.5.5经济评价

从国民经济角度考察，得出正常条件下本项目内部收益率为9.73%，净现值为728万元，效益费用比为1.13，动态投资回收期为8.4年；从国民经济敏感性分析的结果来看，本项目在费用增加15%、效益减少15%的最不利情况下，经济内部收益率为5.59%，低于8%的社会折现率。

因此，本项目经济上抗风险能力一般。

1.5.6土地利用、工程环境、节能及社会影响评价

1）土地利用

拟建项目推荐线用地总面积约110亩农田。

用地总体指标为2.445hm2/km<3.2677，低于《公路建设用地指标》山岭重丘区二级公路的用地参考值（详见《公路建设项目用地指标》表3.0.5-6），符合公路建设项目用地总体指标3.0.5-6，不应超过表3.0.5-6的规定。

参照国家公路建设相关行业标准，本项目占地低于《公路建设用地指标》山岭重丘区二级公路的用地参考值，符合《公路建设用地指标》。

项目设计中对用地规模进行了有效、严格的控制，符合公路项目建设用地，贯彻执行了“十分珍惜，合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策。

2）工程环境

项目的建设将对生物环境、社会环境、空气环境、噪声环境和水环境具有一定的影响，在路线方案选择时，与当地城镇规划相协调，采用“靠城不进城”的原则，既不干扰破坏城镇规划，又便于车辆进出城镇，同时避开学校、医院、名胜古迹等建筑。

建设期采取绿化、水土保持措施，把工程对环境的不良影响降到最低。

3）节能

经计算，2015年平均每天能节约燃油478升，全年累计节油174千升；2030年每天能节约燃油362升，全年累计节油396千升。

4）社会影响

本项目建成后，社会效益极其显著，有利于增强普洱市及宁洱县综合经济实力，取得较大的社会经济效益，有利于扩大就业，促进社会综合事业的发展，有利于提高沿线人民的收入，改善人民的生活环境，有利于改善沿线人文环境，提高文化教育水平和当地人民卫生健康水平，有效控制人口增长，使沿线广大人民直接受益。

搬迁群众虽是受损者，但如果补偿合理则主要是受益者。

建设带来的负面影响，主要是拆迁安置数量巨大，施工和运营中对环境带来一定污染，但只要采取积极有效的措施是可以得到妥善解决的。

项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展，社会风险很小。

1.6问题与建议

1、环境保护是我国的一项基本国策。

在施工期间，应充分重视对环境的保护，采取各种可行措施，使公路与周围自然景观相协调，从而创造一个良好的、高效率的营运环境。

施工中要尽可能减少对现有地貌的扰动，减少对地面草木的破坏。

雨季填筑路基在严格控制上方含水量的情况下，尽量做到随挖、随运、随填、随压；临时用地在工程完成后要及时恢复原状。

2、设计阶段应加强地质勘察，详细摸清沿线地质情况，采取适当的工程或生物处治措施，以利所建公路的稳定、安全、可靠。

3、路线经过村、镇、坝区，注意节约用地、注意拆迁量、注意保持原有排灌系统的畅通，以利沿线群众安全、方便发展经济。

4、建议本项目按照公路工程基本建设程序实行招投标，选择有相应资质的勘察设计单位、施工单位和监理单位来从事本段公路的测设、施工和监理，以确保工程质量和工程进度。

5、抓紧、抓好重点控制性工程的施工，确保工期，以利整个项目保质、按期、顺利竣工通车。

第二章经济社会和交通运输发展现状及规划

2.1研究区域概况

2.1.1宁洱县

宁洱县位于云南省南部，普洱市中部，地跨北回归线，南临东南亚周边国家，昆曼国际大通道和弥宁公路、景宁公路在宁洱交汇，距泰国曼谷1424公里，距省会昆明373公里，距普洱市政府驻地46公里，是滇南及至中国连接东南亚和南亚的陆路交通要道。

境内地沃物厚、资源丰富。

辖区总面积3670平方公里，热区土地面积240万亩，县城年平均气温18.1℃，降水量1398.4毫米，日照1921.2小时，冬无严寒、夏无酷暑、四季如春，是发展林业、茶叶、烤烟、咖啡、蚕桑等产业的较适宜地；全县现有林地面积425.5万亩，森林覆盖率74.04%，活立木畜积量2076万立方米；水能蕴藏量达53.7万千瓦；有铜、铁、铅、锌、岩盐、煤等矿藏资源。

名茶、名道、名碑、名人是宁洱的四大文化品牌，自清·雍正七年（1729年）设普洱府起，已有279年历史，勤劳智慧的宁洱先民在漫长的历史发展中，铸就了普洱茶这一驰名中外的历史品牌，孕育了底蕴深厚的普洱古府文化、普洱茶文化和民族民间文化；茶马古道从宁洱起源，通往全国、走向世界，融汇了地方民族风情、华夏精神和西方文明，孕育了内涵丰富的茶马古道文化，茶马古道被称为南方丝绸之路；县内有被誉为新中国民族团结和民族工作第一碑的全国重点文物保护单位、全国民族团结进步教育基地——民族团结誓词碑；有创办于光绪二十八年（1902年）的百年老校——普洱中学；是主演电影《五朵金花》、《阿诗玛》的著名电影表演艺术家——杨丽坤的故乡。

2.2项目影响区域经济社会现状及发展

2.2.1经济社会现状

宁洱县2013年国民经济实现平稳增长，全县实现生产总值（GDP）357050万元，同比增长12%。

其中：

第一产业实现增加值89783万元，同比增长7.3%；第二产业实现增加值139969万元，同比增长19.4%；第三产业实现增加值127298万元，同比增长7.2%。

三次产业结构由2011年的24.1:

37.4:

38.5调整为今年的26.6:

37.1:

36.3。

按常住人口计算，人均生产总值16861元，比上年增加2975元，同比增长21.4%。

全县完成农林牧渔业总产值154611万元，比上年同期增长7.5%；其中：

农业产值72754万元，增长6.8%；林业产值21606万元，增长5.2%；牧业产值47155万元，增长11.1%；渔业产值9720万元，增长2.2%；农林牧渔服务业产值3376万元，增长4.4%。

工业经济快速增长。

规模以上工业完成产值67637万元，增长21.1%；其国：

轻工业增长16.5%，重工业增长64.8。

固定资产投资较快增长。

2013年，全县完成规模以上固定资产投资325102万元，比上年同期增长31.4%，其中第一产业投资80446万元，同比增长31.9倍；第二产业投资83581万元，同比增长6.0%；第三产业投资161075万元，同比下降3.1%。

施工项目119个，同比增长75%，本年新开工110个，同比增长71.9%。

社会消费品零售总额稳定增长。

2013年全县实现社会消费品零售总管36863万元，比上年同期增长13.7%，按城乡分：

城镇实现消费品零售额71503万元，同比增长13.6%，乡村实现消费品零售额15361万元，同比增长14.2%。

财政收入回升，支出增长放快。

2013年全县完成财政总收入38723万元，经上年同期增长4401万元，增长12.8%；完成地方公共财政预算收入27117万元，比上年同期增长3491万元，增长14.8%；完成地方公共财政预算支出133915万元，比上年同期增支26736万元，增长24.9%。

金融机构存贷款稳健运行。

2013年12月末，全县金融机构各项存款余额361935万元，比年初增加52971万元，增长17.1%；金融机构各项贷款余额244143万元，比年初增加29977万元，增长12.4%。

城乡居民收入稳步增加。

2013年城镇居民人均可支配收入20964万元，同比增长11.1%，农民人均收入5928元，同比增长18.2%。

居民消费价格呈现相对平稳态势。

2013年，全县居民消费价格累计总指数为102.6%，涨幅比去年同期回落0.2个百分点。

2.2.2经济社会发展趋势

“十二五”时期宁洱县经济社会发展的主要目标是：

——县域经济发展又好又快。

到“十二五”末，地区生产总值年均增长12%以上，地方财政收入年均增长16%以上，全社会固定资产投资年均增长20%以上，社会消费品零售总额年均增长15%以上。

——经济结构趋于合理。

三次产业结构由2010年的44.5：

22.4：

33.1调整为2015年的37.1：

29.1：

33.8。

第一产业均增长8%，完成18.82亿元；第二产业年均增长18%，完成14.78亿元；第三产业年均增长12.4%，完成17.16亿元。

非公经济占GDP比重达40%，城镇化率达31.8%。

——可持续发展能力明显增强。

节能减排取得新进展，单位GDP能耗每年下降2.5%以上，主要污染物排放总量累计减少5%以上；生态环境得到改善，森林覆盖率从“十一五”末的66.8%提高到“十二五”末的68%，林木蓄积量增加43.5万立方米。

耕地保有量保持在114万亩。

——基本公共服务覆盖城乡。

围绕“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”民生五项重点，实现城乡居民户户均有安居房，城镇职工、居民基本医疗保险和新型农村合作医疗全覆盖，城镇居民养老保险和新型农村社会养老保险覆盖率提高到92%以上，城乡劳动力在农业和二三产业充分就业，城镇登记失业率控制在4.5%以内，九年义务教育得到巩固提升，“普九”人口覆盖率达到100%。

人均受教育年限提高到9年，基本消除农村饮水不安全人口。

——人民生活更加殷实。

农民人均纯收入、城镇居民人均可支配收入年均增长率分别为15%、10%以上，“十二五”末分别达到7022元、20479元；五年新增城镇就业0.5万人，新增转移农村劳动力1.5万人，农村贫困人口基本消除。

——健全村级计划生育专干队伍，确保人员、任务和待遇“三落实”。

“十二五”期间，人口自然增长率控制在6‰以下。

2.2.3主要经济社会指标及预测

预测思路：

本项目社会经济预测将针对项目影响区主要社会经济指标的历史数据资料进行统计分析，根据影响区内社会经济历史发展趋势和规律，结合对项目各影响区未来社会经济的发展趋势分析，并参照各地区制定的国民经济和社会发展“十二五”规划与长期规划的基本思路，对影响区的主要社会经济指标进行预测。

项目影响区“十二五”规划经济增长率见表2-1。

表2-1项目影响区“十二五”规划社会经济增长率

宁洱县

国内生产总值

≥12.5%

预测内容：

根据交通预测的需求，经济发展预测末年为2030年。

由于交通需求与人口、国内生产总值的相关关系较好，因此在本次预测工作中主要针对上述指标进行预测，人均国内生产总值根据国内生产总值和人口的预测结果反算求得。

人口预测：

宁洱县的人口预测采用定量与定性相结合的分析方法来确定，先采用时间序列回归分析，得出经济增长模型，再结合各影响区制定的近期规划和中远期规划得出预测值。

项目影响区人口增长回归模型见表2-2。

表2-2项目影响区人口增长回归模型

影响区

回归模型