道路延长线城市道路新建工程可行性研究报告.docx
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道路延长线城市道路新建工程可行性研究报告
道路延长线城市道路新建工程
可行性研究报告
第一章总论3
第一节、项目概要3
第二节、项目背景5
第三节、可研编制依据及研究范围6
第四节、主要结论及建议7
第二章xx经济社会及城市发展状况9
第一节、xx经济社会发展状况9
第二节、xx城市发展状况13
第三章项目建设的必要性分析17
第四章项目建设地点与建设条件19
第五章建设内容、规模及技术方案21
第一节、建设内容及设计方案21
第二节、主要工程量29
第六章投资估算及资金筹措方案31
第一节、估算依据31
第二节、估算结果33
第三节、资金筹措及贷款偿还方案34
第七章项目工期计划35
第八章环境影响及环保措施36
第九章节能措施38
第十章效益分析41
第十一章项目实施的管理及招投标42
第一节、项目实施的组织管理42
第二节、招投标44
第十二章研究结论及建议46
第一章总论
第一节、项目概要
项目名称：
道路延长线城市道路新建工程
建设地点：
**城区，
建设性质：
新建
项目建设单位：
**城市建设投资开发有限责任公司
项目建设内容及规模：
一次性配套建设完成XX路北延长线的道路建设、路旁绿化和路灯安装，以及供排水干管、输电线路、通信广电电缆的埋设。
道路全长11300米、宽50米。
车行道采用两板块形式，各板块宽13.5米，道路中心设6米宽绿化带，两侧人行道各宽8.5米。
新建房屋控制退离道路红线8米。
项目总用地1747.46亩。
投资估算：
项目估算总投资35632万元，平均每公里造价3153万元（全长11.3公里）。
总投资中：
建筑安装工程费15870万元，工程建设其他费18724万元，基本预备费1038万元。
资金筹措及贷款偿还计划：
项目建设总投资35632万元计划全部通过申请银行贷款解决。
项目建成后，采用申请上级项目贷款贴息的办法偿还贷款利息，用出让道路两侧土地回收的资金和**财政配套的资金偿还贷款本金。
具体为：
出让两侧900亩土地可以回收资金18000万元（平均每亩20万元）用于偿还银行贷款本金，本金缺口17632万元由**财政从全市土地出让金中按照银行的还款要求逐年安排补足。
银行贷款利息计划通过争取省计委贷款贴息方式偿还，如出现上级贷款贴息资金难以争取或不能及时到位的情况，由**财政从全市土地出让金或专项资金中划拨偿还。
项目建设进度计划：
项目计划分为三个阶段进行。
其中：
第一阶段为项目前期工作阶段，计划在6个月内完成。
主要工作为可行性研究报告编制、项目初步设计、建设资金筹措、建设用地征用、各项基本建设程序报审、项目建设管理机构组建、建设工程标书编制，完成招投标等工作。
第二阶段为工程施工阶段，计划在一年半内完成全部分项工程施工。
第三阶段为项目试运行、检查验收及审计阶段，计划时间为6个月。
主要工作是检验各分项工程建成后的实际使用效果是否达到设计要求，是否出现工程质量问题，绿化工程的补植补种；以及工程结算、审计、移交，各类档案资料立卷归档及道路两旁土地的拍卖等。
主要技术经济指标：
道路长宽：
长11300米、宽50米
路面等级：
城市道路主干道Ⅰ级
设计时速：
40KM/h
交通量：
车道标准轴载作用次数NS：
600次/日，平均增长率8％。
标准轴载：
100KN。
汽车荷载：
汽车—20级，挂车—100；
设计年限：
30年。
第二节、项目背景
近年来，**委政府围绕近期（2010年）建成中等城市、远期（2020年）建成大城市的目标，不断强化市政基础设施建设，努力拓展城市规模，逐年加大了对城市基础设施建设的投入力度，组建了**城市建设投资开发有限责任公司，并以该公司为载体，致力拓宽融资渠道，相继建成投用了龙堡大街等数条城市主干道及其它若干市政设施，城市面貌有了很大改观，城市基础设施得到极大加强。
但由于市级财政极度困难、城市建设投资开发公司筹资能力有限，城市建设步伐仍不够快，市政设施建设任务还相当艰巨，城市路网构架残缺不全，数条极需建设的城市主干道迟迟未能展开建设。
XX路北延长线是连接**区与来宾镇的南北向城市主干道，属**十一五规划重点项目，是**委、政府加快重镇来宾与城区融合的重要举措，是xx的“曲沾大道”。
该路处于**城区北部，南起一环路，往北穿过二环路、十里铺后直达来宾。
在xx城市大框架的形成和全市经济社会发展中具有十分重要的地位和作用。
该路早在2000年就被列入**十五计划，但由于缺乏建设资金，一直不能开工建设。
目前，经过各相关部门的努力和争取，该路的条件已逐步具备。
为加快城市路网建设步伐，**城市建设投资开发有限责任公司经过慎重研究并报请上级同意，提出此项目建设计划。
第三节、可研编制依据及研究范围
编制依据
1、《**国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》
2、2008年度《**政府工作报告》
3、《**城市总体规划》
4、《**城镇建设十一五规划》
5、《投资项目可行性研究指南》（中国国际工程咨询公司编）
6、《建设项目经济评价方法与参数》第三版
7、城市道路设计规范CJJ37-90
8、《城市给水工程规划规范》GB50282-98
9、《城市排水工程规划规范》（GB50318-2000）
10、《城市电力规划规范》GB50293-1999
11、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98
12、《城市道路交通规划设计规范》GB50220-95
13、建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》和《云南省建设工程造价管理条例》；云南省建设厅《建筑工程概算定额》及其它相关建筑工程取费文件；
14、**城市建设投资开发有限责任公司提供的其它资料。
研究范围
根据国家发改委对项目可行性研究报告的有关要求，结合项目的实际情况对项目提出的背景、项目建设的必要性、建设条件、建设内容、总平面布置、投资估算和资金筹措、投资效益、节能节水措施、环境保护措施、项目建设进度和组织管理、招投标等方面进行研究和估算，为上级和项目建设单位决策提供依据。
第四节、主要结论及建议
研究结论
1、**XX路北延长线城市道路新建项目是**十一五规划重点项目。
项目的实施，符合xx市、**国民经济和社发展第十一个五年计划纲要的战略部署，符合**城市总体规划的要求。
项目建成投用后，可有效促进xx城市大框架的形成和全市经济社会的发展，有效带动附近地区的产业聚集和人口聚集，对城市增量扩容具有重要作用。
项目社会效益明显。
2、项目建设资金的筹措与偿还方案按照“以地生财、以财建市、以市招商、以商促建”的城市设施建设指导思想进行设计，符合xx财力困难但建设任务重的实际。
3、工程项目实施中所需的水、电、路、建材、施工技术力量、管理条件等建设条件良好。
4、该项目受**委、市人民政府高度重视，有关部门和项目涉及的基层紧密配合，广大市民积极支持，热切盼望，项目建设具有良好的外部支撑条件。
5、项目建设技术方案严格按照国家有关标准规范拟定，各项指标符合城市主干道建设要求。
6、土地征收和拆迁补偿方案符合国家有关政策，并能较好地保护群众的利益。
7、项目环境影响轻微，所采取的环境保护措施、节能措施符合环保节能要求。
8、拟采取的项目建设组织管理措施符合有关项目管理、资金管理规定和招投标法规。
综上所述，项目具有较强的可行性。
建议
1、鉴于项目建设的必要性和紧迫性，建议有关部门尽快批准立项建设。
2、，鉴于项目具有较为充分偿贷能力的实际，建议政策性银行和商业银行对项目给予必要的贷款支持。
3、建议上级发展和改革部门充分考虑xx财政困难、项目建设单位筹资能力有限的实际，将本项目贷款纳入贷款贴息政策的实施范围，给予必要的资金补助。
4、建议**建设局和**城市建设投资开发有限责任公司按照国家基本建设程序抓紧做好资金筹集、征地拆迁、勘察设计等各项前期准备工作，以便项目尽早开工建设。
第二章xx经济社会及城市发展状况
第一节、xx经济社会发展状况
一、自然状况
政区、人口。
xx位于云南东北部，东与贵州省盘县毗邻，南同富源、沾益接壤，西和会泽隔牛栏江相望，北至东北与贵州省威宁、水城山水相连，总面积6075平方公里。
介于东经103°35′30″——104°40′50″和北纬25°53′30″——26°44′50″之间，东西最大跨距102公里，南北最大跨距91公里。
xx隶属于云南省xx市，是云南省人口最多、密度较大的县级市，也是云南省人民政府确定的8个卫星城市之一。
全市辖15个镇，8个乡4个街道办事处，共342个村级组织，2005年末总人口141.1万人，其中农业人口127.2万人，有汉、彝、回、苗等33个民族，少数民族人口93391人。
地貌、气候。
xx属滇东北高原向黔西高原过渡的斜坡地带，是乌蒙山区的重要组成部分，地势西北高、东南低，最高海拔2868米，最低海拔920米，相对高差1948米，境内山高谷深，沟壑纵横。
年均降水972毫米，年均气温13.3℃，降水集中、干湿分明。
冬无严寒，夏无酷暑，属北亚热带、南温带、中温带多种气候并存的低纬高原季风气候。
资源。
xx矿产资源丰富。
属国家西南重点综合开发的攀西——六盘水能源、冶金、化工基地和滇中密庥产业带的腹心。
水资源年径流量24亿立方米，其中地表水径流量12.42亿立方米，水能蕴藏量105.97万千瓦。
煤炭探明储量21.8亿吨，分别占xx市和云南省总储量的47%和12%，是全国100个重点产煤县之一；铁矿储量2亿吨，锰矿441.9万吨，铜、锌、伊利石、市岭土、膨胀土、石灰石、建筑砂、瓷土、粘土等藏量较丰富，极富开采价值。
丰富的自然资源为兴办工业提供了有利条件。
大中型企业相对集聚，国家西电东送重点项目xx发电厂、东南亚最大的化工企业云峰化学工业公司和全省重要的黄磷生产、马铃薯淀粉加工厂均坐落在xx，以此为依托，产生了一批初具雏形的相关工业群体，为今后资源的集约开发奠定了一定的基础。
农业综合资源极富特色，烤烟、玉米、马铃薯、生猪生产在全国全省首屈一指，xx火腿尤其享誉中外，是国家和省重要的烤烟、旱粮、商品猪生产基地，此外，林果、魔芋、药材等生物资源也十分富足，农副产品综合开发潜力巨大。
劳动力资源充裕，结构层次多校，有利于发展劳动密集型产业和组织对外劳务输出。
二、经济社会发展状况
改革开放以来特别是撤县设市以来，xx社会经济取得了长足发展。
经济建设取得重大进展，社会发展实现重大突破。
工业化和农业产业化全面推进，产业结构和产品结构调整步伐加快，优势产业和优势产品迅速崛起，呈现出产业向重点门类集中、产品向优质化方向发展的态势。
粮食、生猪、烤烟、建材等产业的优势得到进一步的巩固和加强，能源、化工、食品工业以前所未有的速度飞速发展，培育和形成了年产值上二十亿元的产业一个（能源），上十亿元的产业两个（化工、生猪）。
至2006年，xx生产总值（GDP）达到了79.02亿元，人均5716元，约为700美元。
一、二、三产业比重为21.9：
47.6：
30.5，已进入工业化和城镇化加快发展的时期。
随着经济的迅猛发展和发展质量的明显提高，国家、集体和个人收入大幅增加。
2006年，地方财政一般预算收入达到4.27亿元，城镇居民人均可支配收入达到9000余元，农民人均纯收入达到2000余元，城镇化率为28.5%，城镇人口达到39万人（其中城市人口19万人，乡镇非农人口20万人），相当于一个中等县的人口规模。
“三化”进程步伐加快。
工业化快速推进。
实现工业总产值64.27亿元，年均增长21.5％；工业增加值25.7亿元，占生产总值的比重提高了13.24个百分点；规模以上工业企业实现利润2.64亿元，是2000年的3.96倍。
主要工业产品产量大幅增加，发电总量82.92亿度，原煤产量1024万吨，化肥折纯产量28.37万吨，分别是“九·五”期末的6.97倍、3.88倍和1.52倍；完成城乡骨干电网改造2446.8公里，“一户一表”率达64％；以100万头生猪屠宰生产线建成投用、火腿熟食系列产品开发畅销和艾维贝公司成功并购润凯淀粉厂为标志，食品加工能力日益提高。
生态环境渐趋好转。
坚持点面结合、城市治污与企业达标排放并重，实施了以天然林保护、退耕还林、封山育林、水土保持、农村能源建设为主体的生态工程，取缔和关闭了土法炼锌、小炼焦和小炼铁，森林覆盖率提高到46.5％，工业烟尘排放达标率快速提高。
社会全面进步。
全市有各级各类学校1157所，专任教师11433人。
高中招生10640人，高考上线8293人，连续十余年位列xx市第一。
科技研究和推广普及力度进一步加大，医疗救治、疾病预防控制、卫生监督执法体系初步建立，新型农村合作医疗稳健推进，文体事业稳步发展，精神文明和民主法制建设全面加强。
程控电话、无线通讯、大众传真已广泛应用；超级市场、购物中心争相发展；星级宾馆、饭店、娱乐城紧跟时代潮流；街道绿化、美化、环卫设施、袋装垃圾等市容工作显著加强；文明单位、文明小区、文明街道不断涌现；各类信用卡、中介服务、信息网络快步兴起；教育、医疗卫生、文化体育等社会事业发展进程多年保持省地前茅；市场意识、服务意识在广大市民中得到显著增强，沿海及内地的大批客商纷至沓来、携手合作，改革开放的在步伐逐步加快、城市拉动全市经济社会整体发展的中心地位作用显著发挥。
第二节、xx城市发展状况
近年来，在xx市委、政府的领导下，**委、政府带领全市广大人民团结奋进，励精图治，始终坚持科学发展观和可持续发展战略，把城镇化与工业化、农业产业化一并纳入全市经济社会发展目标，高起点规划、高标准建设、高效率经营、高水平管理，城镇化进程迈入快速推进的良性发展轨道。
2007年，城镇建成区面积达到45.17平方公里，城镇人口增加到43.39万人，城镇化率达到30.5%；城市建成区面积达到22.5平方公里并以每年1.4平方公里的速度拓展；城镇人口达到20.94万人。
基础设施不断加强。
经省人民政府批准施行的《**城市总体规划》确定了把xx建成“xx北部地区的经济、文化、交通中心，以能源、化工、绿化农产品生产加工为主导产业，辐射滇东北及黔西地区的工业商贸城市”。
近10年来，围绕上述规划目标，共投资9.8亿元，先后建成了振兴街、向阳街、西河路、西宁路、窑坡街、建设东街、环城东路、振兴南路、龙堡路、文化路、电厂运煤专线、通祥路等10多条城市主次干道，现有城市道路141公里；投资1.25亿元正在实施的XX路、向阳街工程进展顺利；概算投资2115万元的城双路北段工程、概算投资6350万元的向阳街东段、概算投资1.4亿元的西一环道路工程、概算投资1.3亿元的双龙路工程、概算投资4.7亿元的XX路北沿线工程、概算投资7413万元的文化路北沿线工程将分期分步在2008年至2010年间建设完成，界时，《总规》确定的“两环、四纵、五横”的城市道路体系将基本构建，城市路网设施进一步完善。
建成了日供水3万立方米的自来水厂一座，改造城市供水管网19公里，城市居民饮用水符合国家标准；建成了污水处理厂，铺设污水管网27.19公里，日处理能力3万吨，城市污水处理提高到一个新水平；建成了垃圾处理厂，库容量268万立方米，日处理250吨，实现垃圾无害化处理要求；建成了中水回用工程，水资源循环利用有了一个良好开端。
在抓好城市基础设施建设的同时，不断强化城市绿化美化亮化工作。
先后建成的西河街心花园、玉美人街心花园、火车站广场等公共绿地；街道绿化亮化与街道建设一并设计一并施工，街道绿化长度达到35公里，面积23万平方米，城市路灯覆盖面积98%，吸引企业投资广告业，增设广告霓虹装置，增加城市亮度，美化城市夜景。
城市风貌逐步改观。
围绕“显山、露水、透绿、洁净”的要求，充分结合**区西高东低，东西两河三面环抱的地理特点，充分利用山水自然特色，努力打造“文明、健康、快乐”城市。
概算投资1.3亿元实施的西河治理工程，一期投入1200万元，在河东岸建成了3－5米宽的开放式绿化带；计划投资8000多万元建设的美奂山公园，一期工程完成投资1300万元，初步建成了集绿地、水体、山体、雕塑、露天广场为一体的休闲、娱乐场所；同时，组织编制东西河污染治理规划，对东西河两侧各100米宽的地带实行控制，分步进行开放式休闲广场开发建设；宛水公园给排水改造工程、西城下街防古步行街改造工程建成投用；在此基础上将宛水公园、东山风景名胜区、西山森林公园及虹桥湿地生态保护纳入城市规划，将适时分步实施。
城市管理不断加强。
“三分建，七分管”，在城市管理中积极探索“三个结合”的管理方式，取得了明显成效。
整体推进与重点整治相结合，开展环境卫生整治，加大清扫保洁力度，实行全天侯保洁，垃圾日产日清。
强化“门前三包”工作责任制，乱丢、乱停、乱摆、乱堆、乱建、乱画现象得以有力整治；联动整治与长效管理相结合，城建、工商、公安交巡警、开发区、街道、爱卫等部门团结协作，认真履职，城市环境明显提升。
积极创新城市管理新体系，突出街道、社区在城市管理中的主体作用，在街道设立建设分局，形成上下联动、齐抓共管的工作格局。
建立健全长效管理机制，理顺城市管理运行机制，在城市管理中实现三大转变：
管理渠道由多头执法向相对集中执法转变，管理方式由突击整治向长效管理转变，管理手段由追求经济效益向追求社会效益转变；教育与管理相结合，坚持以人为本，将城市管理与文明行业、文明单位、文明小区、文明家庭创建等活动联系起来，逐步培育人人关心城市管理、人人参与城市管理、人人服从城市管理的良好风尚。
城市经营管理水平明显提高。
在强化城镇规划建设管理的同时，遵循市场规律，积极探索经营城市的办法、措施。
成立城建投资开发公司，建立市场投融资平台，筹集资金5亿元用于城市基础设施建设；实行市区土地统一规划、统一征用、统一收储、统一开发、统一管理，盘活土地资源，回收资金用于城市基础设施建设滚动发展；召开征收垃圾处置费、污水处理费听证会，调查论证，垃圾处置费、污水处理费全面开征；市区干道园林绿化实行承包，效果明显；充分调动街道、社区参与城市建设，虹桥的白云大街、西宁的“西宁山水间”房地产开发、西平路建设以及宛水的通祥路建设都是由街道社区自主投资建设的项目，初步走出了一条综合开发、有偿使用、合理分担的新路子；将市财政临街铺面直管公房面向社会公开招租，实现租金215万元，有力减少了房屋租金资金流失；户外广告经营管理取得新突破，组织清理不规范广告行为，增设广告亮化装置，美化城市夜景，吸引企业投资广告业，城市公共资源有效盘活。
城市建设管理体系日臻完善。
在快速推进城镇化进程中，**委、政府建立了政策导向机制，制定了《加快推进城镇化进程的工作意见》，明确目标任务、工作措施和奖罚办法，精心组织实施；建立了领导机制，成立了由市委副书记任主任、人大、政府、政协任副主任，相关部门负责人为成员的城市工作委员会，加强对城市工作的组织、协调和领导，适时研究解决推进城镇化进程中的困难和问题；建立了市级四班子领导挂钩联系重点工程制度，对在建、拟建工程进行协调、指导和督促；建立了城市投资开发公司，搭建城市建设融资平台，对城镇化进程的快速推进发挥了积极作用；建立了城市管理工作机制，明确了街道在城市管理中的主体地位，城市环卫等事权下划街道，建立了“统一领导、分工负责、以块为主、条块结合、社会监督、依法管理”的工作机制和考核机制；建立了监督问效机制，形成了各相关部门齐心协力抓建设、促发展的良好局面。
**未来推进城镇化进程的总体思路是以党的十七大精神为统领，贯彻落实科学发展观，围绕省政府、xx现场办公会提出的“把xx建成50平方公里、50万人口大城市”和**委、政府提出的“加快城市建设、完善城市功能；创新城市管理，提高服务水平”要求，在《总规》的指导下，结合实际，突出重点，编制完善城市片区规划、专业控制性详细规划；加大城市建设资金投入力度，优质高效完成在建工程；稳步推进待建工程的筹建工作，及时启动新建工程；加强城市管理，进一步美化城市形象。
第三章项目建设的必要性分析
XX路北延长线是连接**区与来宾镇的主干道。
一直以来，来宾就是xx经济社会发展较好的地区。
近年来，随着xx城市的不断壮大和来宾集镇的快速发展，两地日益紧密地联系在一起，距离也越来越近。
为拓展城市规模，实现xx和xx两级市提出的在2020年把xx建设成50平方公里、50万人口大城市的目标，**在十五计划中就提出了“南连板桥、北接来宾”的城市发展目标和建设“宣—来”大道的构想。
但由于财政十分困难，在行动上没有实施过切实的建设措施。
随着来宾凤凰山工业园区的加快建设和来宾“三村四化”整镇推进工作的深入实施，来宾与城区融合的步伐大大加快，为顺应和加速这一趋势，促进城市的快速、有序发展，修建城区至来宾的城市干道（即XX路北延长线）已迫在眉睫。
进行本项目建设：
一是实现城市发展规划的需要。
根据城市总体规划对城市建设区域的控制和引导，北部片区在城市发展的近、中、远期都是城市发展的重点区域，尽早修通该片区的主干道，对于加快城市北部片区的发展具有重要意义。
二是加快沿线农村与城市融合步伐的需要。
沿线各村庄由于与城区有一定距离，因此村民的生产生活状态还基本属于传统农民的状态。
项目建成后，将极大改变该村村民的生存环境，为他们就地转化为市民创造必要条件。
三是缓解城市北部片区交通拥挤状况的需要。
xx城区至来宾目前是通过“宣—可”公路相连，该路路面等级为四级路，路面窄、标准低，加之地处咽喉要冲，属xx主要运煤干线和交通最为繁忙的地段，交通拥挤、路面破烂，无法承担城市干线职能，必须另行新建。
项目建成后，将彻底缓解该路目前交通拥挤的状况。
为与国民经济发展同步，与城市化进程协调，缓解城市交通压力，不断提高城市环境质量和市政设施水平，**委、政府把修建XX路北延长线列为近期城市建设重点项目之一，力争在上级和有关银行的支持下通过二至三年的努力建成此项目。
第四章项目建设地点与建设条件
一、建设地点
1、地理位置及地形地貌
XX路北延长线地处城市规划区北部（一环北路以北）。
全线海拔在1940米至1980米之间，路线自XX路与环城北路的交叉口始，往北沿城市规划线路方向至来宾集镇止，全长11300米。
道路所经地段有旱地、水田、民房、树木，还需要跨越四条小河。
2、征地拆迁
道路沿线线有零星建筑，其余基本为农田。
为贯彻“以地生财、以财建市、以市招商、以商促建”的城市基础设施筹资指导思想，除需要拆迁路基上的建筑和征收道路占地外，还需要征收道路两侧各30米，进行拍卖，回收的土地增值收益作为本项目建设工程贷款的主要偿还资金来源。
经过初步测算：
1、征地。
道路路基需要占用土地847.46亩（565000平方米），两侧各30米范围内可以收储拍卖的土地有900亩，项目共需征用土地1747.46亩。
2、拆迁及苗木补偿。
需拆迁的民房共有4530平方米，其中框架结构房屋670平方米、砖混结构房屋3860平方米；需砍伐树木2400棵；需补偿青苗损失1747.46亩。
二、建设条件
1、水、电、路条件
由于项目地处市区，公路南起始点（一环路）在城市供水管网覆盖范围内，项目建设用水可从城市供水管接入；城市电网线路已覆盖项目建设地点，可直接引用；建设材料可以通过一环路运入；项目建设地点地处市区，有线和无线通讯条件齐备。
综上所述，项目建设具备良好的水、电、路、讯条件。
2、气候及水文条件
项目区内年平均气温13.3℃，最热月平均气温为19.4℃，最冷月平均气温为5.3℃；历年绝对最高日气温为33.9℃（1991年6月1日），历年绝对最低日气温为-14.9℃（1979年2月9日）；30年一遇最低气温为-13.6℃；历年平均相对湿度为72％，年平均降水量957mm，年最大降水量1304.8mm，年最小降水量657.4mm，年平均日照时数1984.2小时，平均日照5.44小时。
这为项目建设提供了良好的气候条件。
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