采购业务操作手册.docx

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采购业务操作手册

采购管理

一、路径：

业务工作—采购管理—采购选项

业务选项:

1普通业务必有订单：

勾选，所有的采购业务必须有订单

2单价录入方式：

最近价格（取最近一次的采购单价）

其他业务控制:

订单自动关闭条件：

“入库，发票及付款核销”完成后，订单自动关闭。

路径：

采购管理—供应商管理—供应商供货信息

供应商存货调价单

当选择“取自供应商存货价格表”时，采购订单中的单价会自动根据供应商存货调价单显示出来。

调价单审核后生效。

查询供应商的交货，质量，周期，价格等报表

路径：

采购管理—请购—请购单

需填写：

存货编码，数量，需求日期，请购人员，日期等，蓝色为必填项

请购单审核后生效

可查看请购单执行统计表，跟踪请购进展

路径：

采购管理—采购订货—采购订单

点击增加，选择生单（下拉菜单中的“请购单”），

查询请购单，选中并拷贝请购信息，点“确定”，生成采购订单

采购订单中，需确认单价，业务员，供应商，计划到货日期，税率，汇率，币种等，其中订单编号手动维护，蓝色为必填项。

拷贝生成采购订单后，蓝色为必填项

需确认实际采购数量，实际采购单价，税率，币种，汇率，计划到货日期等，根据实际采购订单号，填写订单编号

保存后审核生效

采购订单执行统计表：

查询订单执行情况，录入，发票，到货，付款等信息

采购订单预警和报警表：

查询临近或逾期的采购订单的 未到货数量、金额、以及距离天数等

路径：

采购管理—采购到货—到货单

点击增加，选择生单（下拉菜单中的“采购订单”），

查询采购订单，选中并拷贝请购信息，点“确定”，生成到货单

确认到货数量后，保存审核即可

备注：

如果实际到货数量与订货数量不等，维护成实际到货数量

路径：

库存管理—入库业务—采购入库单

点击增加，选择生单（下拉菜单中的“采购到货单（蓝字）”），

查询采购到货单（蓝字），选中并拷贝到货单信息，点“确定”，生成入库单

采购入库单中，需选择仓库，保存审核后生效

路径：

采购管理—采购发票—采购专用发票（增票）

增加—生单（选择下拉列表中的“采购入库单”），查询采购入库单，选中入库单并确定，生成采购专用发票

确认发票的单价，税额及价税合计，保存

路径：

采购管理—采购发票—运费发票

手工增加，选择供应商，运费或关税，确认税率和金额