年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目可行性研究报告.docx
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年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目可行性研究报告
年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目概况2
1.3综合评价和研究结论3
1.4存在的问题与建议5
第二章背景及必要性6
2.1项目提出的背景6
2.2项目建设的必要性7
第三章建设条件9
3.1项目区概况9
3.2项目实施的有利条件13
3.3制约因素和解决方案15
第四章市场需求预测17
4.1产品供求分析和市场预测17
4.2产品竞争能力分析20
第五章项目建设规模与内容22
5.1建设任务和规模22
5.2项目规划和布局22
5.3总平面布置与运输22
5.4公用工程23
5.5生产技术方案28
第六章环境影响评价34
6.1建设地点环境现状34
6.2主要污染源与污染物及治理方案34
6.3环境影响分析36
第七章消防、劳动安全与节能措施39
7.1消防39
7.2劳动安全39
7.3节能39
第八章项目组织与管理41
8.1组织机构与劳动定员41
8.2技术培训41
8.3职业安全卫生41
第九章项目实施进度43
9.1建设工期43
9.2项目实施进度安排43
第十章招标投标方案45
10.1招标方案45
第十一章投资估算与资金筹措47
11.1投资估算依据47
11.2项目建设投资估算47
11.3资金来源及筹措48
11.4投资使用计划48
第十二章财务评价49
12.1评价依据与基础数据49
12.2项目销售收入49
12.3成本估算49
12.4利润估算51
12.5财务盈利能力分析51
12.6不确定性与风险分析51
12.7财务评价结论53
第十三章可行性研究结论54
附表
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称：
年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目
1.1.2项目建设单位：
某番茄制品股份有限公司
1.1.3法人代表：
某（董事长）
1.1.4项目建设负责人：
某（董事长）
1.1.5建设地点：
石河子北工业园区纬九路北侧
1.1.6建设性质：
新建
1.1.7项目主管部门：
农八师发改委
1.1.8编制单位：
新疆兵团建工设计研究院（石）
1.1.9承办单位概况
某番茄制品股份有限公司由某集团有限公司、某农场和某市鄞州区利晨贸易有限公司共同出资设立，其中某集团有限公司是控股方。
某集团有限公司（出口工厂代码L-47）是国家级农业龙头企业，也是中国名牌企业及中国驰名商标，集团公司是中国水果罐头出口创汇和地方三农典范的企业。
是一家通过ISO-9001、并经美国FDA及HACCP、QS认证的企业，是专业从事绿色开发和生产、集科、农、工、贸于一体的现代化综合大型企业集团。
公司创始人某是中国食品罐头专家、荣获工商管理硕士学位、第二届工业协会理事长、中国罐头工业协会副理事长、浙江省罐头工业协会理事长。
公司全体员工倾注心血致力于罐头食品、速冻食品、腌制食品、软包装食品、脱水食品、果冻食品、多种饮料等七大系列食品的开发和生产。
本公司拥有当今一流水平的10条年产60万吨饮料生产线，10条年产10万吨果冻生产线，11条年产3.1亿套各类马口铁空罐制罐生产线及当今世界一流的马口铁涂黄彩印线，6条年产5万吨罐头生产线，为罐头生产配套的近25万亩农业基地，各类配套设备设施齐全，检测方法科学先进。
全公司占地面积32万平方米，包含符合各类食品加工的标准厂房，是生产绿色食品的理想之地。
产品远销日本、美国、欧洲、东南亚等海外市场。
集团公司是中国水果罐头“生产加工、出口创汇”第一名的企业，历年来一直是国家、省、市、区的行业龙头骨干企业。
1.1.10编制依据
（1）《新疆生产建设兵团国民经济与社会发展第十个五计划纲要》；
⑵国农办[2001]95号文关于农业综合开发多种经营的指导意见；
⑶《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》；
⑷农业综合开发多种经营项目的工作思路；
⑸中华人民共和国困家质量监督检验检疫总局第20号令；
⑹《兵团十五期和2010年番茄制品产业化总休规划（讨论稿）》；
⑺某番茄制品股份有限公司年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目可行性研究报告委托书及相关资料。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
根据某番茄制品股份有限公司年产5万吨番茄酱及果蔬加工项目的规划及选址意见，本项目将建在石河子北工业园区纬九路北侧。
1.2.2建设内容及规模、建设期限
1.2.2.1建设内容
1、新建番茄酱制品车间1836m2、制罐车间1836m2、办公楼2700m2。
2、打机进1眼，泵房10m2，以及配套给排水系统。
3、其他配套设施如原料池、冷却塔、厂区道路、地坪、围墙等。
1.2.2.2建设规模
年产5万吨番茄、辣椒酱、果酱等果蔬深加工项目。
其中一期二条番茄生产线800t/d，1500t/d各一条，年加工葡萄罐头、辣椒酱各一万吨生产线。
二期预留一条1500t/d番茄生产线。
产品方案：
番茄酱浓度以28-30%为主（占80%），还可根据市场需求生产30-32%，36-38%浓度或更高浓度的产品（占20%）。
200L无菌包装，外包装为钢桶。
1.2.2.3建设期限：
建设期1年，2009年9月至2010年9月。
1.2.3投资规模及资金构成：
项目总投资10807.8万元，其中建筑工程1131.04万元，占总投资的10.76%；设备及安装工程7721.08万元，占73.46%；其它费用1158.17万元，占11.02%，建设期利息297万元，占2.75%，基本预备费500.51万元，占4.63%。
1.2.4资金来源：
本工程建设投资由两部分组成，向银行申请贷款5000万元，其余由企业自筹。
1.3综合评价和研究结论
新疆番茄品质享誉国际,是世界上最适宜番茄生长的区域之一。
石河子垦区具有多年番茄种植和加工经验,番茄产地符合绿色食品环境要求,番茄酱产品在围际市场已畅销多年,拥有稳定的客户群。
本项目拟做大做强某番茄制品股份有限公司番茄龙头企业,采用世界领先的多效真空浓缩技术和管式高温瞬时杀菌及无菌包装技术,生产出口创汇产品,带动基地农户致富。
项目具有明显的原料优势、技术优势、销售优势,不仅能促进农业产业结构调整,而且对实现产业化经营,增加农民收入,实现经济可持续发展具有重要意义。
本项目产品市场前景广阔,产业化组织形式紧密,龙头企业带动能力强、辐射范围广,农民增收效果明显,生产工艺先进、技术成熟,经济合理,投资建设是可行的。
项目主要经济指标表见下表。
本项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
项目生产规模（日处理番茄）
t/d
800、1500（两条）
1.1
年产番茄制品
万t/a
5
1.2
年产葡萄
万t/a
1
1.3
年产辣椒酱
万t/a
1
2
项目投资规模
万元
10807.8
3
资金来源
万元
3.1
企业自筹
万元
10307.8
3.2
银行贷款
万元
5000
4
项目建设期
年
1
5
正常年销售收入
万元
47000
6
总成本费用
万元
43332.84
7
正常年利润总额
万元
3553.95
8
财务评价指标
9
正常年投资利润率
%
32.9
9.1
投资回收期
年
3.33
所得税前
3.72
所得税后
9.2
增量财务内部收益率
%
43.8
所得税前
9.3
36.5
所得税后
9.4
财务净现值（I＝8%）
万元
20227
所得税前
15256
所得税后
9.5
盈亏平衡点
%
44
以生产能力利用率表示
1.4存在的问题与建议
由于番茄收获期较为集中,70%的产量集中在1个月左右的时间收获,往往因加工跟不上,造成原料积压腐烂,影响农民的收益和种植积极性,同时也对番茄生产企业造成很大压力,不利于企业的长远发展。
建议①在种植品种上,采取早、中、晚熟搭配,并采取价格杠杆,调节原料均衡供应,延长生产期,提高设备利用率:
②采取订单农业生产方式,与农户建立共同的利益机制,保护农户既得利益:
③提高加工设备的利用率,在设备闲置期生产葡萄等各类果疏汁,增强企业经济实力,为实现与农户利益共享提供经济保证。
第二章背景及必要性
2.1项目提出的背景
推进农业结构调整和增加农民收入是我国新时期农村经济工作的中心任务和基本目标。
立足本地资源优势和比较优势,面向市场,依靠科技,合理利用农业自然资源,积极推进农业产业化经营,大力发展具有市场竞争能力的特色产品,促进农产品加工增值,是调整农业结构,实现农民增收的重要途径。
推进农业产业化经营的关键是搞好龙头企业,龙头企业可以将生产、加工、销售、服务紧密结合起来,以龙头带基地带农户,实行产加销一体化经营,解决分散农户与大市场的连接问题,增强农业抵御市场风险的能力。
1999年至2005年六年间，世界番茄制品出口贸易增长了63万t，年均增长6.2%，中国增长49万t，年均增长33.4%。
中国番茄产业抓住世界番茄制品消费增长的机遇，市场份额提高，成为世界番茄产业中增幅较快的国家。
预计到2010年，中国番茄制品出口量将达到110万t，在世界贸易中所占比重将达到40%。
新疆光照资源充足,盛产番茄的红色素、可溶性固形物、谷维素含量高,霉菌、病害少,国际公认品质优于美国、意大利等番茄主产国,是世界上适宜种植番茄的少数地区之一,在品质和质量上极具优势，市场前景非常乐观。
近年来,随着全球国际分工的演化,世界番茄生产正向以中国为主的发展中国家转移,欧美等国近三年番茄产量每年以5%-20%的速度递减,为新疆番茄提供了难得发展机遇。
新疆番茄近10年来平均每年以30%一40%的速度增长,尤其是近3年增长速度达60%,已形成了以新疆屯河、中基实业等为龙头的贸工农一体化产业生产格局,截止2008年,番茄酱年生产能力达到30万t,占全国生产能力的85%,使中国继美国和意大利之后成为世界上番茄酱产量和出口量的第三位。
新疆番茄红色素含量超过8mg/IOOg,可溶性固形物4%以上,生产的番茄酱红色素含量高达55mg/lOOg,超过国际平均水平（45mg/lOOg）,产品质量好、生产成本低,已成为新疆发展番茄产业的巨大优势。
新疆番茄适宜生产区主要分布在南疆焉耆地区、北疆乌鲁木齐、昌吉、石河子、奎屯、博乐等地区。
番茄产业作为新疆未来的经济支柱产业,呈现出勃勃生机,新疆自治区“一红一白”发展战略提出,要大力发展以番茄为主的红色产业,计划到2010年,发展番茄种植面积100万亩,到2015年,番茄面积达150万亩。
兵团抓住西部大开发有利时机,积极调整产业结构,大力发展特色经济,在发展战略上提出“白、绿、红″工程,根据兵团番茄制品规划,到2008年番茄酱的年生产能力达到30万吨。
按照体现特色、注重实效的原则,做大做强以番茄制品为主的红色产业。
在党的三农政策的指引下，中央对农业高度重视，使农业增效、农民增收，进一步解决农村问题。
为整合上中下游的农产品资源，结合国内外的市场，扩大区域合作，延伸产业链，故某番茄制品有限公司在新疆石河子建立工厂，加工生产番茄制品，此项目得到了中国罐头研究中心的大力支持，并且企业拥有自己成熟的生产技术。
2.2项目建设的必要性
⑴是促进农业结构调整,实现可持续发展的需要。
长期以来,石河子垦区的种植业以棉花为主,占71.9%以上,种植结构非常单一,抵御市场风险和自然灾害风险的能力均较弱,不利于农业可持续发展。
种植番茄比较效益高,根据新疆地区多年平均资料,种植番茄亩毛利润980一10OO元,棉花300-320元,小麦150元，甜菜205元。
此看出,番茄种植效益远高于其他作物,可通过经济杠杆作用,调动农民种植番茄的积极性,使之发展成为石河子垦区的主耍经济增长点,促进种植业结构调整。
大力发展番茄等特色经济作物,有利于种植业合理轮作,减少病虫害,实现土地永续利用,有利于实现经济多元化,提高经济效益,是调整优化农业种植结构和经济持续发展的需要。
新疆具有明显的番茄原料优势,番茄品质优良,生产成本较低,市场前景广阔,而且番茄产业关联度大,涉及种植、加工、外贸、运输服务等多个产业,发展潜力很大。
⑵项目建设有利于增强企业的辐射带动作用。
本项目建成后，将年产番茄酱5万吨，需要原料62500万吨,年加工葡萄罐头、辣椒酱各一万吨，需要葡萄7000吨、辣椒8000吨，这将大大增强企业的辐射带动作用。
⑶项目建设有利于增加农户收入。
近年来,随着棉花价格的波动,当地农户的收入增长缓慢,部分地区甚至出现负增长,以2008年为例（基本能代表性多年平均数）,如果农户承包棉花25亩,按亩产100kg、8.6元/kg、成本600元/亩计算,总收入为21500元,减去总成本,每户年均纯收入6500元。
同样种植番茄,按亩产4t，22元/t、成本500元/亩计,总收入22000元,户均纯收入9500元,与种植棉花比较可增加农户纯收入3000元,经济效益十分明显。
本项目建成后，将有利于促进新疆食品工业的发展，带动农业产业化进程，调整农业产业结构，提高农产品的附加值，实现农民增收，缓解农村、农民、农业“三农”问题，推进新疆社会主义新农村建设，进而提高加入世界贸易组织环境下新疆农业的国际竞争地位。
此外，该项目的建设将更有利于发挥龙头企业的带动作用，促进地区社会和经济的发展，还将解决部分职工就业，促进团场经济发展、社会稳定和职工生活水平的提高，因此项目建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置及区域范围
石河子垦区地处东经84°58′-86°24′，北纬43°26′-45°20′范围内，总面积7529平方公里，海拔高度最高5102米，最低为291米。
地势由东向西北倾斜，位于新疆天山北坡经济带中部，亚欧大陆桥的兰新铁路西段，312国道横越境内，乌鲁木齐至奎屯高速公路途径石河子，石河子是新疆“东联西出”的重要通道，是兵团、自治区的重要产棉基地、番茄种植加工基地、工业基地、外贸出口基地，是自治区、兵团的经济发达地区。
拟建项目位于石河子市经济技术开发区北工业区内，地域上属石河子农场总场（以下简称石总场）一分场管辖。
项目建设地点位于新疆石河子市纬九路北侧，西侧为特勤中队，东侧目前为闲置工业用地。
3.1.2项目区地形、地貌
本项目区域位于天山北麓、准噶尔盆地南缘，地处玛纳斯河洪积—冲积扇缘和冲积平原交接处，属平原类型。
地形平坦，由东南向西北倾斜，由于河道切割，形成南北向条带坡状起伏，绝对高程为358m～438m，相对高差为80m，平均坡降为2.20‰。
3.1.3水文气象条件
石河子地区地处亚欧大陆腹部，远离海洋，冬冷夏热，光照充足，雨量稀少，气候干燥，夏季昼夜温差较大，属北温带大陆性干旱气候。
一年春、夏、秋、冬四季分明，冬长夏短，春风多、雨水少。
基本气候资料统计如下：
冬季平均气温：
-13.1℃
夏季平均气温：
27.8℃
极端最高气温：
40.9℃
极端最低气温：
-39.8℃
年平均相对湿度：
65%
年平均大气压：
978.4hPa
年平均风速：
1.2m/s
夏季最大风速：
17.7m/s
冬季最大风速：
10.2m/s
常年夏季主导风向：
东南
常年冬季主导风向：
西北
年平均降水量：
200mm
年平均蒸发量：
1536.5mm
年平均日照时间：
2800小时
最大冻土深度：
1320mm
3.1.4工程地质、水文地质条件
拟建厂区内无活动断裂构造通过，构造稳定性较好。
第①层：
粉土、粉质粘土等为主，松散稍密，埋藏浅，工程性质差，易清除。
第②层：
粉土，稍湿稍密，承压力特征值150kPa。
该层分布不连续，厚度变化较大，具有冻胀性、多孔隙性、中等压缩性，轻微中等湿陷性。
第③层：
卵石，层中分布有粉质粘土、粉土夹层或透视体，分布不连续，厚度变化较大。
卵石稍密状态，承载力特征值350kPa，变膜量31MPa。
场地设计地震动峰值加速度0.15g，地震动反应谱特征周期0.45s地震基本裂度为Ⅶ度。
本区属玛纳斯河洪积—冲积扇缘的下部地下水径流补给区。
据现有资料，场区地下水埋藏深度约30m，年水位变幅1.0m左右，为潜水，以玛纳斯河侧向补给为主。
地下水资源量丰富，水质良好，可作为饮用水和工业用水。
本地区冻土标准深度为-1.4m，为季节性冻土，场地土冻胀等级为Ⅰ级，冻胀类别为不冻胀。
3.1.5项目区社会经济概况
石河子垦区（兵团八师、石河子市）地处天山北麓中段，古尔班通古特大沙漠南缘，面积7529平方公里，人口72万人，常住人口60万人，其中少数民族3.2万人，占5.4％。
自治区县级直辖市--石河子市位于垦区中部，行政区域面积460平方公里，规划面积150平方公里，建成区面积30平方公里，人口29万人。
农业是石河子市的基础产业。
现有耕地面积278万亩，正播面积230万亩，机械化程度达85％以上。
精准种子、精准播种、精准管理、精准灌溉、精准收获和精准田间生态监测“六大精准技术”的应用逐步推广，农业现代化、集约化水平较高。
作物以棉花、小麦、玉米为主，同时蕃茄、蔬菜、瓜果、酿酒葡萄、花卉等特色作物种植蓬勃兴起。
畜牧业发展势头强劲，已经开始走上快车道。
农业产业化发展步伐加快，市场化水平稳步提高。
农业结构调整初见成效，以“固定、自主、服务、分配”为主要内容的团场、农业改革进一步深化，适应市场和入世要求的农业新体制、新机制正在形成。
工业依托农业发展，经过“九五”期间的结构调整，产业结构、组织结构、产品结构日趋合理，企业创新能力和市场竞争能力不断增强，在师市经济发展中的主导地位凸显，己形成塑化、电力、造纸、纺织四大支柱产业，培育了天业、天宏、天富三家上市公司。
一批带动农业产业化发展的龙头企业逐步壮大，为进—步优化师市经济结构，促进资源优势向经济优势转变奠定了坚实的基础。
企业改革进一步深化，形成了国资委、国有资产经营公司和国有资本投资企业三个层次的国有资产营运监管体系。
第三产业发展势头良好，正成为师市新的经济支柱。
交通方便快捷，邮电通信发达，商贸市场星罗棋布，旅游、信息、咨询、物业管理等一批新兴产业兴起。
科教文卫事业健康发展。
垦区有科研机构18所，科技人员3.36万人。
现有各类院校175所，在校学生9.5万人。
拥有军垦博物馆、周总理纪念馆、艾青诗歌馆、游憩广场、音乐广场等一批具有军垦文化特色的场馆景点。
有各级各类卫生机构1022所，病床4073张，卫生技术人员5633人。
城市建设和生态环境保护进一步加强。
石河子市绿化覆盖率达到41％，先后荣获全国“双拥”模范城市、卫生城市、园林城市和自治区文明城市称号，并被联合国授予人居环境改善良好范例城市迪拜奖，被建设部授予首届中国人居环境奖。
2008年石河子师市完成生产总值68.52亿元，比上年增长11.6％，其中第一、二、三产业增加值分别增长7.5％、7.4％19.3％，三产业比重为33:
30:
37。
农业仍然在石河子经济中占有重要地位。
石河子市经济总量约为垦区的60％，全年完成财政收入30642万元，比上年增长24.41％。
3.1.6主要原材料的供应情况
（1）鲜番茄：
鲜番茄主要来源于农八师各团场以及周边地方乡村，番茄品种主要为为里格尔87-5、96-5、石红3号、石红4号等,当地番茄可溶性固形物含量约为5%,红色素含量8-l2mg/lOOg。
2008年,农八师工业用番茄种植面积2.06万亩,总产7.21万t,平均产量在3.5t左右。
本项目建成后年处理番茄2.85万t,原料番茄总需求量将达到22.8万t,报据农八师党委经济工作会议制定的产业结构调整和实施资源优势转化战略,到2008年,全师计划种植番茄20万亩,带动20万吨番茄酱生产,农八师已通过统筹安排,合理布局原料基地,并通过早、中、晚熟品种合理搭配,实行订单农业,解决原料供应容易出现的过于集中、供应期短等矛盾,保证原料供应。
⑵铁桶:
由本公司供应。
本公司产品质量居同行业先进水平,桶身焊缝采用高频电阻焊,喷漆前进行磷化处理,喷漆时采用烤漆。
本公司生产能力7000个/d,可保证本项目新增年消耗215000只的需要。
⑶包装袋:
包装袋选用进口铝箔袋,采用意大利“高留”铝箔袋,由本公司供应,年需要215000只,可满足本项目包装袋的需求。
⑷托盘:
托盘材料从伊犁林场进购,林场可随时供应木材,由承包户进行制作,规格为1300X1300mm,本项目年需要53500只,由林场负责运送到番茄酱厂。
（5）动力:
供水:
本项目生产、生活用水量为400m3/h.消防用水25L/S（90m3/h）,由于距离较近的石河子自来水公司供水管网的供水能力不能满足本项目生产需求,同时考虑到石河子地下水较为丰富,通过方案比较,故本项目计划打井1眼,井深200m,单井出水量500m3/h,由水源井一级供水至厂区给水管网,管网为生产、生活、消防合一制,环状连接,给水干管管径为DN500铸铁管,石棉水泥接口（管径已考虑未来扩建预留）。
出水水质符合GB5749一85《生活饮用水卫生标准》。
供电:
本项目新增生产用电负荷总装机容量1948.2kW，其中备用37kW。
由石河子市政电网提供，可满足本项目用电负荷的需要及对供电可靠性的要求。
供汽:
本项目主要为生产工艺用汽。
最大用汽量为50m3/h。
采用北工
业园区提供的蒸汽作为本项目全厂工艺生产用汽。
由锅炉房送出的1.25MPa饱和蒸汽，通过供热管道送往各生产车间,工艺根据需要自行减压使用。
3.2项目实施的有利条件
⑴政策环境优势
国际分工中,劳动密集型的番茄种植正由欧美发达国家向发展中国家转移,新疆具有独特的番茄生长气候资源优势,是国际番茄种植转移的重点区域,新疆番茄品质高,生产能力位居全国首位、世界第三位。
石河子垦区位于新疆番茄优势农产品产业带,适宜番茄种植,兵团番茄产业发展规划中将该地区列为番茄发展的主要区域,积极支持在当地发展红色番茄产业。
兵团在“十五”计划纲要中明确提出:
“调整农业结构,提高农产品综合竞争能力,大力发展特色经济作物,实施500万亩特种经济作物基地建设项目,重点发展酱用番茄等红色系列产品……。
充分利用丰富的绿色食品资源,开发特色、精制果疏食品,加强原料基地建设,引进国际先进加工设备,积极开发番茄系列制品,提高质量,培育品牌。
农八师“十五”规划中提出,要做大做强农八师番茄产业,促进产业结构调整,在提高产品品质和确保适销对路的前提下,增加总量,扩大规模,到2010年,番茄酱加工生产量由目前的3.7万t增加到10万t,种植面积由目前的2.6万亩增加到5万亩。
通过引进先进的加工技术、栽培技术以及新品种,不断提高质量和产量,使番茄成为农八师石河子的龙头产业,带动该区域产业结构调整、经济快速发展和农民增收。
⑵原料优势
项目区日照时间长,昼夜温差人,有效积温高,降雨量少,是我国番茄生长的最佳地域,所产番茄红色素和可溶性固形物含量高,霉菌低,病虫害少,单产高,是加工优质番茄制品的高品质原料。
新疆番茄酱与国际相比,具有品质高的优势:
其新鲜度指标和粘幅度指标在世界上最高,比美国商检机构的标准还高7%和10%,接近欧共体要求的一倍;番茄酱颗粒度大,可分装制造出最优质的“沙司”;红色素含量高,红色素达55mg/100g以上,而国际番茄酱红色素平均仅为45mg/100g;固形物含量高,经检测项目区生产的鲜番茄固形物含平均为
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