4中的表格.docx

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4中的表格

JL-4.5.1-01-（）-（）

规章制度/操作规程修订记录

序号

文件编号

修改内容

修改日期

修改人

审批人

注：

修改内容中注明修改的页码、章节号。

JL-4.6.1-01-（）-（）

发文记录

序号

发文日期

文件编号

文件名称

呈送部门

份数

签收人

JL-4.6.1-02-（）-（）

收文记录

序号

收文日期

来文编号

来文部门

文件名称

呈送部门

份数

签收人

JL-4.6.1-03-（）-（）

文件借阅登记表

序号

文件名称

文件编号

借阅单位

批准人

借阅人

借阅日期

归还日期

备注

JL-4.6.1-04-（）-（）

文件更改记录页

序号

修改

日期

文件编号

修改内容

修改签字

审批签字

注：

修改内容中注明修改的页码、章节号。

JL-4.6.1-05-（）-（）

文件更改评审单

更改文件名称

文件编号

申请更改部门

申请更改原因：

更改性质：

□一次性；□临时性；□永久性

申请人：

年月日

更改前内容

更改后内容

更改人：

年月日

评审意见：

评审人：

年月日

审批意见：

批准人：

年月日

JL-4.6.1-06-（）-（）

文件更改通知单

文件资料名称

文件资料编号

更改内容：

更改原因：

负责更改的部门及更改人

批准

更改生效日期

年月日

发送日期

年月日

发送部门

JL-4.6.1-07-（）-（）

文件销毁审批表

文件名称

发文日期

年月日

文件编号

原印份数

记录名称

卷号

销毁人签字

销毁日期

年月日

销毁份数

档案留存份数

销毁理由:

填表人：

年月日

审核意见：

审核人：

年月日

批准意见：

批准人：

年月日

JL-4.6.2-01-（）-（）

记录清单

部门（项目部）：

序号

记录编号

记录名称

填写人

存放地点

保存期

备注

JL-4.6.3-01-（）-（）

借阅档案登记表

序号

借阅日期

借阅单位

案卷题名或文件题名

借阅档案内容

借阅人

归还日期

备注