隐患排查体系检查表汇总Word文档格式.docx
《隐患排查体系检查表汇总Word文档格式.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《隐患排查体系检查表汇总Word文档格式.docx（66页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
防暑降温、防雷防洪等设施
8
秋季
防火设施
19
冬季
防火、防冻、大修安全检查
10
节假日检查
（春节/五一/十一等）
假日前
消防、治安保卫、安全用电、外包方现场、各项物资材料的保管
11
设施、设备启动前安全检查
设施、设备启动前
分管领导、班组长、安全人员与操作人员
本部门操作机台、设施、设备
12
五级风险点
班组每月检查
班组
全厂五级风险点
13
四级风险点
班组每周检查/车间每月检查
班组/车间
全厂四级风险点
14
三级风险点
班组每日检查/车间每周检查/公司每月检查
班组/车间/公司
全厂三级风险点
公司级综合安全检查表样表
检查时间：
检查人员：
检查项目
检查内容及要求
检查情况
整改措施
安全管理检查内容
安全管理制度和操作规程
1.应建立安全生产责任制，明确各部门、各岗位的安全职责。
2.应建立安全教育培训、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品管理、隐患排查治理、消防安全管理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等规章制度。
3.应建立交接班制度、巡检制度、设备维护保养制度等；
建立电气安全操作规程、压力容器操作规程、特殊设备操作规程等。
安全生产投入
1．应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证。
2.应当安排用于配备劳动防护用品的经费。
3.应当安排安全生产培训的经费。
安全管理机构和人员
1.设置安全管理机构或配备安全管理人员。
2.根据有关规定和企业实际，设立安全生产领导机构（如安委会）。
安全教育培训
1.应定期识别安全培训教育需求，制定全员安全培训教育计划。
2.按计划进行安全教育培训，对安全培训效果进行评估和改进。
建立培训档案。
3.主要负责人和安全生产管理人员应取得有效的安全培训合格证书。
4.特种作业人员应持证上岗。
5.新员工应进行“三级”安全教育。
6.操作岗位人员转岗、离岗六个月以上重新上岗者，应进行车间、班组安全教育培训考核合格后，方可上岗工作。
在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人员进行专门的安全教育和培训。
隐患排查治理
1.应建立隐患排查治理制度。
2.开展隐患排查治理，并做好记录。
3.对隐患治理情况进行验证和效果评估。
4.按规定向政府有关监管部门上报隐患排查治理信息。
职业健康
1.应向地方安监部门进行职业病危害因素申报。
2.建立健全职业健康档案和员工健康监护档案。
3.定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。
4.应以合同、教育培训等方式向员工进行职业危害告知。
事故与应急管理
1.制定应急预案，重点作业岗位应有应急处置方案或措施。
2.建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救援人员。
3.定期组织应急演练，对演练效果进行评估，并做好记录。
4.发生生产安全事故或者较大涉险事故，企业负责人接到事故信息报告后应当于1小时内上报告地方安监部门。
5.发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援。
相关方管理
1.建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度，对相关方资质进行审查，建立合格相关方的名录和档案。
2.应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查治理和防控的管理职责。
3.应对相关方人员进行安全教育和监督管理。
9
建设项目“三同时”
1.建设新车间、新厂房时，应聘用专业的设计部门。
2.所使用的各种材料器具都应具有合格证。
3.施工单位应具备相应施工资质，竣工应办理验收手续。
4投产运行应办理相关手续。
现场检查内容及要求
生产设备
1.企业应建立设备管理运行档案，并妥善保存。
2.定期进行大、中、小修和日常维修保养。
其它附属设备应定期维护保养。
3.检维修生产设备时，要及时断电停车，并穿戴防护用品。
4.注塑机、吹塑机要进行日常点检，并填写点检记录。
5.生产设备要定期检查润滑站的含油情况，如出现油位降低应及时补充。
6.检维修或调试设备后，要及时清理现场垃圾及工具。
7.职工不得随意调试生产设备，如出现异常情况，应及时告知班组长处理。
特种设备
压力容器、行车、起重机械设备等特种设备：
1.应当建立特种设备安全技术档案（包括特种设备的制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；
特种设备的定期检验和定期自行检查的记录；
特种设备的日常使用状况记录；
特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；
特种设备运行故障和事故记录）。
2.应当向市特种设备安全监督管理部门登记。
3.应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养，并定期自行检查。
4.特种设备及其安全附件应由具备相应资质的机构进行定期检测检验。
作业场所
1.半成品库、成品库内所有应急通道保持畅通。
2.库内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通。
3.库内货物应码垛整齐，并设有账卡，定期盘点确保账物卡相符。
4.库内应设有应急照明措施，并配备相应的消防器材。
5.库内应有良好的自然通风并设有温湿度计，有职工每日记录。
6.车间进、出口外应根据通道情况和作业场所域情况设置安全标识。
压力容器、非专业操作人员免进区域、关键操作部位等应设置安全标识。
7.车间作业场所的场地应整齐、防滑，无凹陷、凸起和严重油污现象。
8.车间作业场所的线路应整洁整齐沿墙角固定，无随意耷拉摆放情况。
9.车间内的主通道应无阻碍物，并设有产品摆放区域。
10.车间内应设置一般照明、局部照明和事故照明。
16
消防设施与应急设施
1.厂区内、办公区、车间内应设有消防设施并定期进行复检，确保安全有效。
2.车间内、库内应按有关规定设置消火栓。
3.消防灭火器、消防栓和抢救药品等应急物品每个车间内都必须配备，并由专人保管，定期校验和维护。
4.车间内应设有消防安全疏散等指示标识，严禁关闭、遮挡或覆盖安全疏散指示标识。
保持疏散通道、安全出口畅通，严禁将安全出口封闭、上锁。
5.车间内应保持应急照明、机械通风、事故报警等设施处于正常状态，并定期检测、维护保养。
6.在正常照明因故障熄灭后，在易引起工伤事故或通行时易发生危险的场所，应装设人员疏散用的事故照明。
7.在正常照明因故障熄灭后，事故照明电源应自动投入，在有专人值班时，可采用手动切换。
8.消防设备设施应由具备相应资质的机构进行维修保养和定期检测。
9.消防设施日常使用管理应由专职管理员负责。
专职管理员应每日检查消防设施的状况，确保设施完好、整洁、卫生。
17
作业安全
1.应建立检维修作业制度。
2.建立注塑机的安全操作规程。
3.建立吹塑机的安全操作规程。
4.建立叉车安全操作规程。
5.建立压力容器安全操作规程。
6.建立电梯安全操作规程。
7.建立行车安全操作规程。
8.建立用电安全操作规程。
9.建立噪声安全操作规程。
10.建立粉尘安全操作规程。
11.建立高温安全操作规程。
12.建立八大类安全操作规程。
车间日常安全检查表
项目
检查内容
是
否
备注
人员
作业人员是否遵守安全操作规程
从业人员是否掌握紧急情况下的应急措施，是否有不会使用消防灭火器的人员
特种作业人员持证上岗情况
有无酒后上班；
有无嬉戏、打闹、饮食;
有无脱岗、睡岗、串岗等
使用无安全装置的设备、工具
有无在车间吸烟违章进入作业场所;
有无在上班时间长期打电话聊天的
有无攀坐或依靠机械、电器、设备等不安全位置
是否有轻伤事故发生;
是否有（其他）的不安全行为
机械设备设施
车间设备是否处于正常运转状态
管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏和腐蚀现象。
机器运转时加油、修理、检查、调整（非允许部位）、焊接、清扫等工作
运转设备防护罩是否完好；
有无防护罩未在适当位置或防护装置调整不当情况
有无设备带“病”运转或超负荷运转
有无维修调整不良或保养不当、设备失灵情况
设备设施是否定期进行维护保养与检修
检修施工作业是否遵守有关规定和标准执行（检修传动设备要先停电、挂警示牌上护栏；
试转要站旁边）
特种设备是否按照国家有关规定取得检验、检测合格证，并在有效期间内
维修、调整不良或保养不当、设备失灵等情况
机械设备有无跑、冒、滴、漏及腐蚀现象
电器
设备
电器设备的金属外壳绝缘是否良好
机械设备接地、接零是否完整良好
有无绝缘不良、绝缘强度不够;
有无电气装置带电部分裸露
有无开关、插座、接触器等有无因接触不良而严重发热
电器开关外壳是否完整可靠，有无破损
有无电线电缆乱拉乱接（架设符合规范），临时用电线路是否及时拆除
临时线路需用良好的橡套电缆，长度不宜超过10m，线上不得有接头
特殊环境（潮湿、粉尘、易燃易爆）的照明（密封、防爆式）；
是否使用安全电压和选用合适的漏电保安器。
作业
环境
车间内外应保持整齐、清洁、通道平坦、畅通
安全标志是否完整、清晰
安全告示牌是否完整清晰，灭火器使用方法有否设置清晰
油漆作业场所的防毒面具是否在有效期内，是否处于使用可靠状态
使用有害物品作业场所警示标识是否完整清晰
通风设施设备是否良好
通道标志线应用油漆涂刷，并保持清晰。
安全操作规程是否完整、清晰，是否悬挂上墙
车间照明灯具是否完好
原料、成品、半成品是否摆放在规定区域，是否整齐、平稳，
车间使用的工器具，工具箱等是否摆放整齐、平稳
作业场所地面应该平整、无积水、无积液、无垃圾杂物、无障碍物、无绊脚物等
门窗是否有破损；
窗户玻璃是否完整、有无缺少破损
消防
设施
消防通道是否被堵塞占用；
安全疏散通道、安全出口是否通畅
通向灭火器的通道是否畅通无阻;
消防器材、设施周围是否被堵塞占用
灭火器使用说明是否清晰完整
应急照明灯具是否完好
职业
卫生
饮水设施是否完整，是否有损坏、损毁情况
在必须使用个人防护用品用具的作业或场合中，忽视其使用（未戴护目镜或面罩、未戴防护手套、未穿安全鞋、未戴安全帽、未戴工作帽、）
急救药品是否在有效时间内，是否及时补充
自来水管是否有跑、冒、滴、漏水，水龙头是否漏水
检查人员：
地点：
日期：
年月日
说明：
此表是就打√；
否就打×
，并在备注里记录详细情况内容，包括（日期、时间、姓名、以及设备名称）；
如有异常情况请及时报告部门负责人。
安全日常巡查表
检查时间：
建议整改
工艺
检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；
检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。
检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是否良好。
电气
检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。
现场管理
检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否符合要求，各通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消防设施是否定期维护保养时刻处于备用状态等。
可能发生急性职业损伤的作业场所按规定设置警示标志、报警设施防护急救器具是否完好，设施是否齐全。
安全教育
查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培训教育工作。
关键装置及重点部位
检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好，安全监控设施运行情况是否符合要求。
作业证
检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业作业证的申办工作。
警示标志
对公司易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。
其它
检查公司范围内外来施工队伍，施工是否按照国家和企业的有关要求规定进行施工。
电气设备（专业）安全检查表
目的
对变、配电安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求。
要求
按照《冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准》的要求认真检查，不放过任何可疑点。
对查出问题及时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处或公司领导报告。
内容
见检查项目
计划
每年不少于两次检查
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
电气作业
1.认真执行《电力安全作业规程》等电业法规；
定期检修、定期试验、定期清理。
2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。
做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。
各项作业都要严格落实安全措施。
查操作票证和记录
变配电间
管理
1、控制室、配电室等电气专用建筑物，密闭、防火、防爆、防雨是否符合规程要求；
2、各类保护装置的完整性、可靠性检查，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置是否符合规程要求，各种保护接地、接零是否正确可靠，是否合格；
3、电气安全用具和灭火器材是否配备齐全；
4、配电柜防护是否符合安全要求；
5、配电柜安装是否按标准进行设置和安装。
查现场
电气设备
1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标是否正常，有无违反标准现象；
2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；
主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案；
3、各种电气设备是否完好；
4、充油设备、检查油位正常与否，漏油情况；
5、瓷绝缘部件是否有裂痕，掉碴情况；
6、临时设备，临时线是否有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；
7、高、低压架空线有无断股，低压架空线是否有裸露现象，塔杆、拉线是否完好，是否过负荷运行。
查现场管理及设施
防护用品
1、值班电工是否按规定穿绝缘鞋值班操作；
2、各值班配电室内是否配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护用品；
3、绝缘靴、绝缘手套等是否按规定进行定期打压实验合格。
查现场防护用品管理
检查与责任制挂钩记录
检查人：
厂房、建筑物专项安全检查表
耐火等级检查
1、厂房建筑物是否符合耐火等级要求；
2、建筑物的安全疏散门是否向外开启；
防雷电
检查
1、厂房、建筑物避雷设施是否符合防雷要求；
2、各厂房内设备放空管是否引出厂房外高出2米以上；
3、放空管是否在避雷针保护范围内。
现场检查
1、各厂房通风是否符合职业卫生防护和防火防爆要求；
2、建筑物、构筑物是否经常进行维护，有无变形、开裂、露筋、下沉和超负荷情况。
防护设施
1、高层厂房、建筑物爬梯、围栏、平台是否牢固可靠并符合安全要求；
2、防护设施无明显缺陷、无腐蚀等。
班组现场安全管理及隐患排查表
排查内容
排查结果
隐患情况
处置情况
设备设施、工具、附件是否有缺陷
设备设施安全防护装置是否良好
安全运行技术参数是否符合规定
劳动防护用品是否按规定佩戴
是否按操作规程作业
作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危
险物品等是否符合要求
是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
应急措施是否落实
其他
班组：
时间：
年月日
节假日安全检查表
检查性质：
年月日
检查依据
检查方法
检查结果
1.
消防器材是否配备完好
2.
消防水系统效用是否正常
3.
事故应急救器材准备是否齐全
4.
安全状况是否良好，无隐患存在
5.
做好节假日值班工作的指导，保证公司财产安全
6.
节假日期间值班巡逻工作任务是否已布置
7.
安全设施是否完整有效，备用设备是否到位
8.
生产物资储备是否充分
9.
节假日各值班岗位人员是否安排
10.
各级是否认真进行安全会议和安全检查并形成记录
11.
现场是否有违章操作现象
12.
职工的劳动防护用品是否配备齐全
13.
现场是否有安全防护措施和明显的安全警示标志
14.
生产设备及安全设施是否有带病运行和超负荷运行现象
15.
现场监控是否运行正常
16.
现场是否发现安全隐患
17.
配电用电情况是否运行良好
18.
厂区、车间工作环境是否整洁
19.
现场外包施工是否监管到位
20.
操作工有否违反劳动纪律现象
存在问题或检查情况：
（可附页）
被查单位/人员（签字）
检查单位/人员（签字）
注：
符合√，不符合×
。
若本表检查存在问题一栏不能满足填写需求时，可自行附表。
检查人员及被查单位人员签名时，请务必本人手签。
编制单位：
审核人：
行车日常/定期检查记录表
年 月
设 备 台 号
设 备 名 称
型 号
车 间（工 段）
点检
检查部位及内容
15
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
每天
1、控制按钮
2、断火限位开关
3、紧急停止开关
4、全面电器（滑柱线、控制电缆）
5、吊钩上的保险扣及螺丝
6、吊钩旋转是否正常
7、钢丝绳是否折断小丝或磨损、腐蚀
8、钢丝绳在卷筒上是否有乱挠现象
9、开动后各方向是否有异常现象
升级会员 