新版乌龟图质量手册样本.docx

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新版乌龟图质量手册样本

批准页

批准XXX

职务总经理

编制：

XXX

审核：

管理者代表

发放范畴：

所有部门（公共盘电子档发放）

000–修订页

版次

日期

负责人

修订阐明

页码

A0

/01/01

XXX

新发布

所有

A1

/03/31

XXX

修订

所有

A2

/03/31

XXX

更改公司名称

所有

B0

/08/01

XXX

改版

所有

B1

/07/05

XXX

版次更新、更改公司名称

所有

B2

/09/25

XXX

修订

所有

B3

/09/05

XXX

ISO/TS16949换版为IATF16949

所有

0.0目录

序号

页码

0.1

质量手册基本简介

3

0.2

公司简介&公司有关方需求

4~5

0.3

领导作用和承诺

6

0.4

公司质量方针及质量目的

7~8

0.5

管理者代表任命书

9

0.6

顾客代表任命书

10

1.0

管理原则

11

2.0

管理体系范畴

12

3.0

管理体系过程

12~16

4.0

管理体系过程乌龟图

17~46

5.0

质量手册附件清单

47

0.1质量手册基本简介

1我司质量手册依照IATF16949和顾客特定规定，并结合我司产品、过程和服务而编制。

2本手册是描述XXXIATF16949质量管理体系过程。

它是公司IATF16949质量管理体系建立、实行、保持和改进通用文献，是编制公司质量体系程序文献及作业指引书指南。

3按照规定，手册以电子版在XXX文献管理系统中进行受控管理。

任何打印出来版本将非受控。

本手册为公司财产，并为保密。

任何非经授权不容许复制和传播。

如因业务因素需将手册发送给外部有关方时，必要通过公司最高管理者批准。

0.2公司简介

XXX简介

XXX（下称公司）成立于9月22日，是由XXX与XXX共同投资外商合资公司，位于XXX，投资总额XXX人民币，注册资本是XXX人民币。

公司董事长XXX先生，总经理XXX先生。

我司经营范畴：

XXX制造、销售有关测试；有关汽车XXX之设计、测试、开发及XX修整；XXX租赁；有关产品及模具进出口，分销业务（涉及允许证凭证经营）。

公司当前拥有产线3条，年产量70万辆份；拥有XXX条，年产量130万件；拥有XXX生产线1条，年产量75万件。

咱们产品可以完全满足顾客XXX规定。

为了保证产品质量，满足顾客规定和持续改进公司业绩，公司按照IATF16949:

“汽车行业生产件和有关服务件组织实行特殊规定”建立了质量管理体系，制定了本“质量手册”。

“质量手册”是公司全体员工必要遵循大纲性文献。

“质量手册”可以提供应顾客和第三方认证机构，以证明公司有能力满足合同中质量保证条款和质量保证方面规定。

公司名称：

XXX

邮编：

XXX

地址：

XXX

公司有关方需求

利益有关方

需求和盼望

股东

提高股东短期及长期效益。

消费者

提供优质安全零部件产品。

顾客

持续满足客户规定能力。

员工

稳定增长收入和福利与以及职业成长与职业安全。

政府有关管理部门

遵纪守法、照章纳税、增进本地就业、积极履行社会责任，符合法令法规原则规定，达标排放，节能减排，清洁生产。

社会

环保。

供应商及外包商

稳定业务关系、技术支持、良好回款、互利共赢。

0.3领导作用和承诺

0.3.1总则

最高管理者应证明其对质量管理体系方面领导作用和承诺，通过：

a）对质量管理体系有效性承担责任；

b）保证制定质量管理体系质量方针和质量目的，并与组织环境和战略方向一致；

c）保证质量管理体系规定融入组织业务过程；

d）增进使用过程办法和基于风险思维；

e）保证可获得质量管理体系所需资源；

f）沟通有效质量管理和符合质量管理体系规定重要性；

g）保证明现质量管理体系预期成果；

h）促使、指引和支持员工努力提高质量管理体系有效性；

i）推动改进；

j）支持其她管理者履行其有关领域职责。

0.3.2以顾客为关注焦点

最高管理者应证明其以顾客为关注焦点领导作用和承诺，通过：

a）拟定、理解并持续满足顾客规定以及合用法律法规规定；

b）拟定和应对可以影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力风险和机遇；

c）始终致力于增强顾客满意。

0.3.3组织角色、职责和权限

最高管理者应保证整个公司内有关岗位职责和权限得到分派、沟通和理解。

最高管理者应分派职责和权限，以：

a）保证质量管理体系符合本原则规定；

b）保证各过程获得预期输出；

c）报告质量管理体系绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；

d）保证在整个组织推动以顾客为关注焦点；

e）保证在策划和实行质量管理体系变更时保持其完整性。

最高管理者应向人员指派职责和权限，以保证顾客规定得到满足。

这些指派应形成文献。

这涉及但不限于：

特殊特性选取，质量目的和有关培训设立，纠正和防止办法，产品设计和开发，产能分析，物流信息，顾客记分卡以及顾客门户。

0.3.4产品规定和纠正办法职责和权限

最高管理者应保证：

a）负责产品规定符合性人员有权停止发运或生产以纠正质量问题；

b）拥有纠正办法权限和负责人员可以及时获知与规定不符产品或过程，以保证避免将不合格品发运给顾客，并保证所有潜在不合格品得到辨认与控制；

c）所有班次生产作业都安排有负责保证产品规定符合性负责人员或代理职责人员。

0.4公司质量方针

公司质量方针

“

XX集团以为敬业且高素质员工是公司在满足客户规定，并超越客户盼望方面最有价值财富。

咱们公司名誉依赖于通过向员工提供所需原则、教诲及资源来持续改进咱们过程、控制及体系效率，从而辨认并减少风险。

咱们首要任务仍是在安全工作环境中生产一次性合格产品原则化流程，同步减少变差，并防止环境污染。

咱们战略目的实现是通过咱们致胜团队共同努力获得！

QUALITYPOLICY

“

“XXrecognizesthatengagedandenabledTeammatesareourmostvaluableassetinmeetingcustomerrequirementsandexceedingtheirexpectations.

OurreputationrestsonidentifyingandmitigatingriskbyprovidingourTeammateswiththeStandards，EducationandResourcesrequiredtocontinuallyimprovetheefficiencyofourprocesses，controlsandsystems.

OurpriorityremainsinstandardizedprocessesproducingproductsRighttheFirstTime，inasafeworkenvironment，whilereducingvariationandpreventingenvironmentalpollution.

AchievementofourstrategicobjectivesisobtainedthroughthededicationofourOneWinningTeam!

”

0.5管理者代表任命书

管理者代表任命书

为了贯彻执行IATF16949:

原则，策划、建立、运营质量管理体系并持续有效运作，特任命我司厂长为质量体系管理者代表，并履行如下职责：

1.建立、实行和保持质量管理体系所需过程；

2.向管理层报告质量管理体系业绩和任何改进需求，涉及定期向管理层小组报告质量状况；

3.保证在整个公司内提高满足顾客规定意识，并向全体员工宣传（传达、培训）质量管理体系；

4.监控质量目的；

5.组织内部体系审核和过程审核；

6.协调纠正办法和持续改进活动；

7.采用横向协调办法，控制和协调质量管理活动；

8.就公司质量管理体系关于事宜，与外部各方联系工作

批准：

XXX

日期：

XXX

0.6顾客代表任命书

顾客代表任命书

为保证顾客规定在公司内部被强调和执行，任命我司销售经理销售经理为公司顾客代表，行使如下权限以保证满足顾客规定：

1、按照顾客规定选取并拟定有关产品特殊特性，涉及安全法规、合用功能及装配规定；

2、按照顾客规定建立各项产品质量目的，涉及PPM、不良报废等规定；

3、保证满足顾客规定人力资源（涉及资格）以及有关培训目的；

4、及时解决顾客各项抱怨或意见，并采用必要纠正和防止办法，防止再发生；

5、保证足够设计与开发所必要资源，如测试软件/含设备，及有资格人员。

批准：

XXX

日期：

9月10日

1.0管理原则

公司以八项管理原则作为各管理体系指引思想和基本原则

1）以顾客作为关注焦点

2）领导作用

3）全员参加

4）过程办法

5）改进

6）基于事实决策办法

7）关系管理

并在管理体系中倡导：

以过程为中心、顾客满意为向导、PDCA改进办法管理思想！

2.0管理体系范畴

2.1质量管理体系合用于XXX聚氨酯泡沫生产制造及有关活动。

本手册用于证明公司具备稳定提供满足客户规定和法规规定产品和服务能力，以及外部对这种能力进

行评价。

本手册目重要是实行质量管理所需之质量政策、目的、组织、责任、权限及关于之事项规定、资源等予以书面化，以建立维持及执行有效之质量系统，藉以符合顾客及合用法规规定，进而达到顾客满意之目的。

我司手册体系涉及ISO9001:

原则、IATF16949:

技术规范原则中所有规定。

我司当前没有嵌入式软件产品开发；若有此类产品，公司将辨认嵌入式软件开发过程，并增长控制办法。

公司不负责产品设计和开发，图纸由客户提供，故8.3予以排除，但该项排除不包括制造过程设计。

我司没有外包过程。

3.0管理体系过程

3.1总规定

公司依照IATF16949和顾客特定规定，采用过程办法建立形成文献管理体系，加以实行、保持，并持续改进其有效性。

3.1.1按过程定义管理体系

过程：

一组将输入转化为输出互有关联或互相作用活动。

过程是为顾客（内部或外部）或有关方提供产品/服务控制等一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。

3.1.2公司管理体系按类型分为：

顾客导向过程、管理过程、支持过程。

3.1.2.1顾客导向过程

通过输入和输出直接和外部顾客联系过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益过程。

公司通过辨认和管理如下COP，以实现顾客满意。

COP0：

市场研究

COP1：

产品质量先期策划

COP2：

报价

COP3：

合同/订单评审

COP4：

生产

COP5：

交付

COP6：

交付后活动

3.1.2.2管理过程

用来衡量和评价顾客或有关方导向过程和支持过程有效性和效率、组织策划将顾客规定转化为组织衡量目的和指标，拟定公司组织构造、产生公司决策和目的及其更改等过程。

公司通过对如下MP管理，保证公司有效决策和持续改进。

MP1：

体系策划

MP2：

业务筹划

MP3：

数据分析

MP4：

内部审核

MP5：

管理评审

MP6：

纠正和防止办法

MP7：

持续改进

.1.2.3支持过程

提供重要资源或能力，实现公司经营目的，支持COP实现预测目的过程。

支持过程是支持COP功能必要过程。

公司通过对如下SOP管理，保证明现公司经营目的。

SP1：

文献控制

SP2：

记录控制

SP3：

岗位职责和资格规定

SP4：

培训

SP5：

采购

SP6：

设备/工装管理

SP7：

标记及可追溯性

SP8：

顾客财产管理

SP9：

监视和测量设备控制

SP10：

测量系统分析

SP11：

实验室管理

SP12：

验证/检查/实验

SP13:

不合格控制

SP14：

搬运/贮存/包装/防护

SP15：

客户满意度调查

SP16：

员工满意度调查

a为了保证这些过程有效运营和控制，公司对所需准则和办法作了定义；

b保证过程所需资源和信息获得；c监测并分析这些过程；

d实现过程策划预定目的并持续改进这些过程；

本手册在后来章节中将运用乌龟图形式对过程进行指引性描述。

3.1.3拟定过程顺序及互相作用

4.0质量管理体系过程乌龟图

COP0市场研究

COP1产品质量先期策划

COP2报价

COP3合同/订单评审

COP4生产

COP5交付

COP6交付后活动

SP1文献控制

SP2记录控制

SP3岗位职责和资格规定

SP4培训

SP5采购

SP6设备/工装管理

SP7标记和可追溯性

SP8顾客财产管理

SP9监视和测量设备控制

SP9监视和测量设备控制

输入

顾客规定

产品和过程规定

测量精度规定

监视和测量设备

外部校准机构

计量器具标记

MSA

使用什么资源

办公设施

计量器具

校准检定场合

重要办法/程序/技术

监视和测量装置控制程序

由谁来实行

质量部

过程测量评价指标

检测设备校验筹划准时率

输出

合格监视和测量设备

SP10测量系统分析

SP11实验室管理

SP12验证/检查/实验

SP13不合格控制

SP14搬运/贮存/包装/防护

SP15顾客满意度调查

SP16员工满意度调查

MP1体系策划

MP2业务筹划

MP3数据分析

MP4内部审核

MP5管理评审

MP6纠正和防止办法

MP7持续改进

过程

5.0质量手册附件清单

附件1：

质量管理体系过程互有关系矩阵图

附件2：

质量管理体系与IATF16949规定矩阵图

附件3：

顾客特殊规定

附件4：

程序文献目录

附件1：

质量管理体系过程互有关系矩阵图

附件2：

质量管理体系与IATF16949规定矩阵图