生产企业出口退税操作流程.docx

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生产企业出口退税操作流程

生产企业出口退税操作流程

一、系统初始化及初始设置

1、系统登录

用户双击桌面申报系统的快捷方式后会自动弹出一个欢迎界面要求输入用户名和密码，假如是初次使用在上图中用户名一栏输入小写字母〝sa〞，密码为空，以后使用时录入指定的用户名和密码，录入完后点击〝确定〞键显示如〔图3-2〕所示画面：

在此画面上输入〝当前所属期〞，按〝确定〞键即可进入系统。

进入后的主界面如〔图3-3〕所示：

2、系统初始化

系统第一次使用时，先进行〝系统初始化〞选择〝系统爱护〞菜单中的〝系统初始化〞命令，系统会弹出初始化窗口，如〔图3-4〕所示，在编辑框中输入〝YES〞之后点击确定开始初始化，初始化完成后系统要重新进入。

〝初始化〞将清空数据库〔代码库和系统配置库除外〕中所有的申报数据，该步骤只是在第一次使用时操作，平常操作时请用户要慎重。

3、设置企业信息

系统正式使用前，需要进行系统配置，选择主菜单下的〝系统爱护—系统配置〞中的〝系统配置与修改〞，点击〝修改〞键进行企业信息的设置，如〔图3-5〕所示：

企业按真实情形如实填写相应信息，确认无误后点击〝储存〞按钮，如要舍弃修改，点击〝舍弃〞。

修改完成后，按〝退出〞按钮，系统要求重新进入，点击〝是〞，重新进入系统。

注意：

〔1〕只有在系统重入后更换才能生效。

〔2〕在设置信息时，有几点须专门注意的，不能选错，否那么，将会阻碍企业的申报结果。

A、计税运算方法：

①新发生出口业务的生产企业及小型出口企业选〝4〞，即〝免抵〔不退〕〞。

②不属于新发生出口业务的生产企业及小型出口企业选〝1〞，即〝免、抵、退〞。

B、进料运算方法选〝1”，即〝实耗法〞。

〔系统提供了两个选项：

1：

实耗法、2：

购进法。

南海区管辖下免抵退税企业选择〝实耗法〞。

〕

C、分类治理代码选〝C〞。

2

4、系统参数设置与修改

选择主菜单下的〝系统爱护—系统配置—系统参数设置与修改〞进行系统参数的设置操作〔该模块已设置好，企业如无专门情形，不要修改〕，如〔图3-6〕所示：

5、系统口令设置与修改

选择主菜单下〝系统爱护—系统配置—系统口令设置与修改〞能够增加新的操作人和修改、删除原操作人及口令，如〔图3-7〕所示：

系统默认三个用户，分别是sa、user、manager，其中sa是系统治理员，能够对系统任何地点进行删除和修改；user是一样操作人，负责数据录入；manager是业务主管，对录入员录入的数据进行复核，在企业第一次进入系统时，以sa进入，因为只有sa才能进行系统的初始设置。

用户以sa登陆后，能够将其他用户删除，但不能删除自己；亦能够添加新用户及修改口令。

二、〝免、抵、退〞税明细数据采集

依照进料加工手册、进口报关单、出口报关单、外汇核销单、出口发票等采集各种明细数据。

系统中可通过两种方式进行每个月的退税申报操作：

a、通过软件的主菜单进行数据采集、退税申报、反馈处理、系统爱护等。

b、假如企业刚接触软件或对相关业务不是专门熟悉可通过〝申报系统操作向导〞来逐步完成当月退税申报。

如〔图3-8〕所示：

*下面就详细介绍进行退税申报的具体步骤:

1、出口物资明细申报

输入企业的物资出口情形，包括一样贸易出口和进料加工贸易出口，依照出口报关单上的信息逐笔录入。

企业当月发生出口业务同时在财务上做了销售收入账务处理的，不管是否取得报关单出口退税联，都需要在当月的〝出口物资明细申报录入〞模块中录入。

选择〝基础数据采集—出口物资明细申报录入〞进入该模块后，点击〝增加〞键激活编辑窗口录入该出口报关单相关数据，如〔图3-11〕所示：

〔图3-11〕

数据项目说明：

【所属期】申报年月，由4位年份码+2位月份码构成，例如200501：

【序号】由4位流水号构成，如〝0001〞、〝0002〞、〝0003〞……；

【记销售日期】记出口销售帐日期；

【出口报关单号】后９位〝海关编号〞＋〝０〞＋２位〝项号如〞，

【出口日期】出口报关单右上角的〝出口日期〞；

【外汇核销单号】出口收汇核销单编号；

【代理证明号】代理出口物资的〝代理证明〞编号；

【单证不齐标志】空：

〝报关单〞、〝核销单〞或〝代理证明〞纸质单证齐全；

【出口商品代码】出口报关单上的商品编码；

【出口商品名称】出口报关单上的商品名称；

【计量单位】出口报关单上注明的该商品的海关标准计量单位；【出口数量】出口报关单上注明的实际出口数量。

但应注意所采纳的计量单位

要海关标准计量单位保持一致；第3页

【原币代码】出口报关单上注明的币别代码；【征退税差额】征退税差额=人民币离岸价×〔征税税率-退税率〕；

【应退税额】应退税额=人民币离岸价×退税率；

【出口发票号】该出口物资的出口发票编号；【信息不齐标志】空：

〝报关单〞、〝核销单〞或〝代理证明〞电子信息齐全【单证收齐年月】该笔出口物资单证收齐时的年月。

由4位年份+2位月份构成，

例如200501；

【单证收齐序号】由4位流水号构成，如〝0001”、〝0002”、〝0003”；【单证收齐标志】〝B〞：

收齐纸质〝报关单〞；〝H〞：

收齐纸质〝核销单〞；

〝D〞：

收齐纸质〝代理证明〞；〝BH〞：

同时收齐纸质〝报关单〞和纸质〝核销单〞；

【免抵退税年月】参与免抵退运算的年月。

由4位年份+2位月份构成；

【申报标志】空：

未申报；〝R〞：

已申报；

【审核标志】空：

未审核通过；〝R〞：

已审核通过。

录入完上述各项内容后点击〝储存〞键进行储存，重复上述操作将当月取得的出口报关单录入此模块。

但在退出该模块前，记得按下〝序号重排〞键，进行序号重排以免出错。

注意：

第4页

（1）企业在录入报关单出口额时要检查报关单的成交方式，假如以FOB价成交的能够直截了当录入报关单上填写的金额，假设成交方式为CIF或C&F价，必须按照出口报关单上注明的CIF价或C&F价减去运费、保险费及杂费后的余额作为免抵退出口额录入。

（2）假如录入商品代码后，电脑提示〝非差不多商品〞，企业能够选择录入一个该商品的扩展明细码。

例如有一个商品代码为2208909090，该商品代码有22089090901和22089090902两个扩展明细码。

当企业按出口报关单录入2208909090时，电脑会提示〝非差不多商品〞，这时企业能够录入一个与原商品代码征退税率一样、商品名相似的商品代码即可。

（3）当月出口并收齐的单证，在做明细申报录入时，〝单证不齐标志〞栏为空，即视作收齐单证，企业不需再在〝收齐出口单证明细申报〞中作处理。

4、收齐出口单证明细申报第5页

该窗口的功能要紧是对前期单证不齐本月收齐进行录入。

企业将收齐的前期单证进行整理、检查、确认无误后，于预申报前，在〝收齐出口单证明细录入〞窗口中全部录入。

点击〝基础数据采集—收齐出口单证明细录入〞，如〔图3-12〕所示：

〔图3-12〕

在索引窗口中找到同时点击该条记录，编辑窗口中显示该条记录的内容，点击〝修改〞按钮，在反白的项目中录入相关内容。

如〔图3-13〕所示

〔图3-13〕

数据项目说明：

第6页

【所属期】单证收齐年月，由4位年份码+2位月份码构成，例如200501；

【序号】单证收齐序号，由4位流水号构成，如〝0001〞、〝0002〞、〝0003〞……；

【单证收齐标志】〝B〞：

收齐纸质〝报关单〞；〝H〞：

收齐纸质〝核销单〞；〝D〞

收齐纸质〝代理证明〞；〝BH〞：

同时收齐纸质〝报关单〞和纸质〝核销单〞；

【出口发票号】原出口物资的出口发票号；

【申报标志】空：

未申报；〝R〞：

已申报；

【审核标志】空：

未审核通过；〝R〞：

已审核通过；

【备注】能够不需要填写。

该条记录录入完后，点击〝储存〞按钮。

假设企业将当期还未收齐的记录进行误收齐，同时未点击〝储存〞按钮，可点击〝舍弃〞按钮，取消对这条记录的收齐操作。

假设企业将当期还未收齐的记录进行误收齐，同时已储存，可点击〝撤销接单〞按钮，将其转为未收齐的单证。

前期单证不齐的记录当期收齐单证后，进行数据一致性检查，出错信息提示：

记录有重号，在〝收齐出口单证明细录入〞中，点击当期收齐的第一条记录，点击〝序号重排〞按钮，起始序号从0001开始，点击〝排序〞，系统会自动将当期所收齐的单证进行序号重排。

当期单证全部收齐录入完后，点击〝退出〞按钮。

注意：

第7页

〔1〕企业在录入当月收齐的前期单证前，应检查核销单号码、金额与报关单是否一致；出口发票金额与报关单是否一致；报关单是否有退运复出口的物资；报关单是否有海关加盖的验讫章和企业报关专用章。

对核销单号码、金额与报关单不一致，出口发票与报关单不一致的企业应认真检查缘故并做调整后才能申报。

〔2〕企业当月收齐的前期单证必须有电子信息才能参与当月的〝免、抵、退〞税运算。

因此，企业在做完预审反馈信息读入并处理后，进入〝税务机关反馈信息查询→出口信息不齐情形查询〞或者通过〝综合数据查询〞→〝免抵退基础数据查询〔全部〕→出口物资明细数据查询〞窗口，查询当期收齐的前期单证哪些无电子信息。

假如无电子信息的，信息不齐栏会显示〝B〞。

处理方法：

a、检查是否未在〝电子口岸〞系统中提交报关单信息，假如是，请赶忙提交，提交后，重新进行预申报，并将预审反馈信息重新读入〝申报系统〞并处理。

b、在电子信息确认已提交，但税务部门还未收到的情形下，可通过申报数据处理模块将明细数据中信息不齐标志〝B〞删除，再重新生成明细数据及汇总数据即可。

进入主菜单下〝申报数据处理〞→〝设置出口信息不齐标志〞→在索引窗口中选中〝信息不齐标志〞有〝B〞标志的，按〝信息不齐〞键→在显现的小窗口中，信息不齐标志下选〝空〞，记录操作范畴选〝当前记录〞，然后按确定。

三、〝免、抵、退〞税预申报

明细数据录入完成后，就能够生成预申报数据向税务机关进行预申报。

预申报要紧是对企业录入的当月以及往常的明细数据做综合审核，企业最终通过预审核反馈结果做相应调整。

在生成预申报数据之前，第一对已采集的基础数据进行检测处理，需要做〝数据一致性检查〞，选择〝申报数据处理——数据一致性检查〞，对显现的错误提示要认真找出缘故并进行修改，直到没有错误为止。

一致性检查完成后，选择〝免抵退申报——生成明细申报数据〞生成当月明细申报数据如〔图3-15〕所示：

〔图3-15〕

申报所属期为企业当月录入的申报月份，点击〝确定〞键后显现申报数据列表如〔图3-16〕所示：

第8页

〔图3-16〕

假如显现申报数据列表差不多上0条记录，一种情形是当月企业没有发生进出口业务做零申报，另一种情形是所属期录入错误引起的。

此窗口中有是否备份当前系统的选项，假如选择备份当前系统，那么系统在生成本次申报之前对系统进行备份，保留本次申报之前的系统状态。

企业必须要选择备份。

备份的规那么与菜单〝系统数据备份〞功能模块相同。

检查无误后，点击〝确定〞键弹出申报数据路径对话框，要求输入存放路径及存放明细申报数据的文件夹。

文件夹名称按照申报年月+mx确定，例如A：

\200501mx，如〔图3-17〕所示：

第9页

〔图3-17〕

输入完后，点击〝确定〞键即把当月的明细数据生成到指定的路径中，生成完后，系统将显示以下界面如〔图3-18〕所示：

第10页

〔图3-18〕

显示此次申报所生成的数据表的记录条数。

四、办理预申报第11页

〝免、抵、退〞税预申报的办理采纳网上预申报的方式，登录互联网南海国税网站通过出口企业预申报数据传递系统向退税部门发送预申报数据。

五、预审核反馈疑点调整

1、税务机关反馈信息读入

从税务机关取得反馈信息后，选择〝反馈信息处理—税务机关反馈信息读入〞弹出如〔图3-19〕所示：

〔图3-19〕

企业可通过〝扫瞄〞按钮来选择反馈信息的文件夹路径，然后点击〝确定〞键将税务机关反馈的审核疑点表、信息不齐表、增值税纳税申报表和免、抵、退税汇总调整表数据读入到〝申报系统〞中。

2、税务机关反馈信息查询第12页

税务机关反馈信息要紧包括：

〔1〕通过将企业的报关单与税务机关取得海关电子信息进行对审得到〝出口信息不齐情形〞。

这类错误可通过〝反馈信息处理—税务机关反馈信息查询—出口信息不齐情形查询〞如〔图3-20〕所示：

〔图3-20〕

关于系统提示有〝信息不齐〞的出口报关单时，第一查看是否因为报关单号录入错误引起的，假如不是，应进入〝中国电子口岸出口退税子系统〞进行查询，看报关单信息是否已〝报送〞，假如还未完成信息报送，企业应赶忙补充完成出口报关单的退税联报关单与网上信息核对及报送工作，否那么税务机关取不到相关信息。

〔2〕预审疑点反馈情形查询，对提示的疑点情形进行分析，假如是一样逻辑性错误，是由于企业录入过程中由于失误等缘故而产生的错误，就进入〝基础数据采集〞模块里进行修改，该错误也有可能不是真正的错误而属于正常情形时，就无需调整。

3、税务机关反馈信息处理第13页

不管税务机关反馈信息中是否有提示申报数据有错，企业都必须先撤销已申报数据，撤销以后做税务机关反馈信息处理。

选择〝申报数据处理—撤销已申报数据〞，在〝申报所属期〞输入申报年月，在申报数据范畴选项中选择〝申报明细表数据〞，如〔图3-21〕所示：

〔图3-21〕

按〝确定〞进行撤销。

需要注意的是撤销只是将原先记录中的〝R〞标识给取消掉并没有删除原先录入的原始记录。

撤销预申报数据后，选择〝反馈信息处理—税务机关反馈信息处理〞。

反馈信息处理完毕后，系统会自动对企业申报数据中信息不齐的报关单上加上〝信息不齐标志〞。

至此〝免、抵、退〞税预申报工作完成。

六、重新生成明细申报数据

该步与预申报的操作相同，差不多上先进行〝数据一致性检查〞再进行〝生成明细申报数据〞。

七、纳税申报表采集第14页

采集企业当月增值税纳税申报表及其附表相关数据，录入到申报系统〝增值税申报表项名目入〞模块中，便于系统自动生成汇总表、数据间逻辑关系的检查和审核系统基础数据的采集。

选择〝基础数据采集—增值税申报表项名目入〞，点击〝增加〞键激活编辑窗口录入当月增值税纳税表，如〔图3-23〕所示：

〔图3-23〕

数据项目说明：

【所属期】申报年月，由4位年份码+2位月份码构成，例如200501；

【免抵退销售额】当期免抵退出口物资销售额。

按«增值税纳税申报表»第7栏〝免、抵、退方法出口物资销售额〞填报；

【免抵销售累计】免抵退出口物资销售额，本年累计数。

按«增值税纳税申报表»第7栏〝免、抵、退方法出口物资销售额〞本年累计填报；

【不得抵扣税额】免抵退税不得免征和抵扣税额。

按«增值税纳税申报表»附表〔二〕第18栏〝免抵退物资不得抵扣进项税额〞填报；

【不得抵扣累计】免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数。

按«增值税纳税申报表»附表〔二〕第18栏〝免抵退物资不得抵扣进项税额〞本年累计数填报；第15页

【销项税额】按«增值税纳税申报表»第11栏〝销项税额〞填报；

【进项税额】按«增值税纳税申报表»第12栏〝进项税额〞填报；

【上期留抵税额】按«增值税纳税申报表»第13栏〝上期留抵税额〞填报；

【进项税额转出】按«增值税纳税申报表»第14栏〝进项税额转出〞填报；

【免抵退应退税额】上期的免抵退税应退税额。

按«增值税纳税申报表»第15栏〝免抵退物资应退税额〞填报；

【检查应补税额】按«增值税纳税申报表»第16栏〝按适用税率运算的纳税检查应补缴税额〞填报；

【应抵扣税额】«增值税纳税申报表»第17栏〝应抵扣税额合计〞；

【实际抵扣税额】当应抵扣税额大于销项税额时，实际抵扣税额为销项税额，

否那么为应抵扣税额；按«增值税纳税申报表»第18栏〝实际抵扣税额〞填报；

【应纳税额】按«增值税纳税申报表»第19栏〝应纳税额〞填报；

【期末留抵税额】按«增值税纳税申报表»第20栏〝期末留抵税额〞填报；

【申报标志】空：

未申报；〝R〞：

已申报；

【审核标志】空：

未审核通过；〝R〞：

已审核通过。

录入完上述各项内容后即可按〝储存〞键进行储存，即可完成纳税申报表的明细数据采集工作。

现行政策规定增值税纳税申报在前，免抵退税申报和审核在后，同时增值税收纳税申报采取自报方式，与免抵退正式审核结果相比可能有误差，误差的数额在当期税务机关审核确认的汇总表中表达，企业应在下期调整账务和纳税申报表。

八、〝免、抵、退〞税汇总表录入

把前面几个步骤采集的数据采集汇总后，依照已设置申报标识的各明细表数据自动生成的汇总申报表。

该步骤必须在〝生成明细申报数据〞、〝模拟出具进料加工免税证明〞、〝纳税申报表数据采集〞之后进行。

选择〝基础数据采集—免抵退汇总表录入〞点击〝增加〞键录入所属年月按回车，汇总表中的所有数据会自动生成如〔图3-24〕所示：

〔图3-24〕

数据生成后，检查汇总表生成的数据与明细表对应项目的数据是否一致，假如一致，按〝储存〞键进行储存，即完成汇总表的录入工作。

假如不一致的，不能只修改汇总表，要找出对应项目的明细数据的错误缘故，修改正确后，重新生成汇总表。

数据项目说明：

第16页

【所属期】申报年月，由4位年份码+2位月份码构成，例如200501；

【出口销售USD】免抵退出口物资销售额〔美元〕；

【出口销售RMB】免抵退出口物资销售额〔人民币〕；

【出口RMB累计】免抵退出口物资销售额〔人民币〕，本年累计数；

【与纳税表差额】退税部门审核确认的〝免抵退出口销售额〞累计申报数减压«增值税纳税申报表»对应项目的累计数的差额；

【当期单证不齐】当期单证不齐免抵退税出口物资销售额，指当期未参与免抵退税运算的出口的物资销售额；

【当期单证齐全】当期单证齐全免抵退税出口化物销售额，指当期参与免抵退税运算的出口物资销售额；

【前期单证齐全】前期免抵退税出口物资参与当期免抵退税运算的出口物资销售额；

【前期单证收齐】前期免抵退税出口物资在当期收齐单证部分的出口物资销售额；

【前期信息收齐】前期免抵退税出口物资在当期收到电子信息部分的出口销售额；

【单证齐全销售】单证齐全免抵退税出口物资销售额=当期单证齐全+前期单证齐全；

【免税出USD】免税出口物资销售额〔美元〕；

【免税出口RMB】免税出口物资销售额〔人民币〕；

【全部出口USD】全部出口物资销售额〔美元〕=出口销售USD+免税出口USD；

【全部出RMB】全部出口物资销售额〔美元〕=出口销售RMB+免税出口RMB；

【不予免抵退】不予免抵退税出口物资销售额；

【征退税差额】免抵退税出口销售额乘征退税率之差；

【上期不免抵减】上期结转免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额；

【不予抵扣抵减】免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额；

【不免抵扣税额】免抵退税不得免征和抵扣税额。

当征退税差额>上期不免抵减+不予抵扣抵减时，不免抵扣税额=征退税差额-〔上期不免抵减+不予抵扣抵减〕；当征退税差额≤〔上期不免抵减+不予抵扣抵减〕时，不免抵扣税额=0；

【不免抵扣累计】免抵退税不得免征和抵扣税额，本年累计数；

【与纳税表差额】退税部门审核确认的〝免抵退税不得免征和抵扣税额〞累计申报数减«增值税纳税申报表»对应项目的累计数的差额；

【结转不免抵减】结转下期免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额。

当征退税差额≤上期不免抵减+不予抵扣抵减时，结转不免抵减=〔上期不免抵减+不予抵扣抵减〕-征退税差额；当征退税差额>〔上期不免抵减+不予抵扣抵减〕时，结转不免抵减=0；

【出口乘退税率】免抵退税出口销售额乘退税率；

【上期免抵抵减】上期结转免抵退税额抵减额；第17页

【免抵退税抵减】免抵退税额抵减额。

第18页

【免抵退税额】当出口乘退税率>〔上期免抵抵减+免抵退税抵减〕时，免抵退税额=出口乘退税率-〔上期免抵抵减+免抵退税抵减〕；当出口乘退税率≤〔上期免抵抵减+免抵退税抵减〕时，免抵退税额=0；

【结转免抵抵减】结转下期免抵退税额抵减额=〔上期免抵抵减+免抵退税抵减-免抵退税额；

【期末留抵税额】当期«增值税纳税申报表»期末留抵税额；

【运算期末留抵】运算退税的期末留抵税额=期末留抵税额-不免抵扣累计与纳税表差额。

假设期末留抵税额-不免抵扣累计与纳税表差额≤0，运算期末留抵=0；

【当期应退税额】当免抵退税额>运算期末留抵时，当期应退税额=运算期本留抵；当免抵退税额≤运算期末留抵时，当期应退税额额=免抵退税额；

【当期免抵税额】当期免抵税额=免抵退税额-当期应退税额；

【申报标志】空：

未申报；〝R〞：

已申报；

【审核标志】空：

未审核通过；〝R〞：

已审核通过。

注意：

在现在使用的生产企业申报系统版本中新增了一个免抵退汇总附表，用于划分不同年度的数据，那个表也是自动生成的。

如下图〔图3-25〕。

〔图3-25〕

九、〝免、抵、退〞税正式申报第19页

所有明细数据和汇总数据录入完后，就能够正式申报。

选择〝免抵退税申报—生成汇总申报数据〞，如〔图3-26〕所示：

19

〔图3-26〕

输入所属期点击〝确定〞后，显现申报数据列表窗口，窗口中有是否备份当前系统的选项，企业都必须选〝是〞，即在〝备份当前系统〞前的空格内打〝√〞，然后，按〝确定〞，系统弹出〝生成申报数据〞对话框，要求录入存放路径及存放汇总申报数据的文件夹，文件夹名称按照〝申报年月+hz〞的规那么设定，例如200501hz，如〔图3-27〕所示，录入完后，按〝确定〞，汇总数据将生成到指定的路径中。

生成完后，系统显示申报数据列表，显示此次申报生成的数据表的记录条数。

第20页

〔图3-27〕

注意：

申报完后已申报的数据在〝基础数据采集〞模块里没有显示，只能在〝综合数据查询〞功能中才能找到，假如要更换记录内容，请先撤销申报再在录入界面修改，修改完毕后再按照往常的步骤进行申报。

十、打印申报报表

1、选择打印报表

打印向税务机关报送的各种报表，选择〝免抵退税申报—打印申报报表〞该打印功能为固定格式的报表打印，企业不能自行定义。

在一样情形下，税务机关要求打印出口物资免抵退申报明细表，出口物资免抵退申报汇总表。

打印方式分为两种：

申报系统打印、excel打印，先介绍的是申报系统打印〔图3-28〕

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〔图3-28〕

打印申报报表对话框中用户能够选择以下操作：

报表设置打印预览打印取消

2、打印报表步骤

输入需要打印报表的所属期〔此项十分重要，输入不正确会显现当前所属期无打印数据的提示〕，选择要打印的报表，点击〝报表设置〞按钮。

〔图3-29〕

第22页

〔图3-29〕

〔1〕点击〝指定报表打印机〞，选择当前报表打印时所用的打印机或网络打印机；

〔2〕点击〝请选择纸张类型〞，选择打印时纸张的类型，软件所支持的报表打印纸A3、B4、USStdFanfold〔美国标准复写纸〕；

〔3〕选择打印方式〝横向〞或者〝纵向〞；

〔4〕点击〝储存〞按钮，显现提示窗口〝是否新增方案〞；

〔5〕点击〝是〞，系统会在打印设置中增加一条方案。

同时，企业能够点击〝删除〞按钮，将不需要的方案删除；

〔6〕点击〝预览〞按钮，即可将当前打印报表样式显示在屏幕上。

假设显现〝页标头带区太大不能放入页中〞提示，企业可将打印方式〝横向〞〝纵向〞切换一下，然后点击〝储存〞按钮，再进行预览。

第23页

企业也能够调整报表的页边距，调整好后，同样需要点击〝储存〞按钮，将其方案储存。

预览没有问题，可点击〝打印〞将报表打印出来。

报表打印完后，点击〝退出〞按钮。

当用户打印报表时显现打印一半的情形，一定要先进行预览，看预览是否正常，假如预览不正常打印一定不正常，用户能够调整页边距，调整打印的横、纵向，再进行预览，将正常预览时的设置储存下来，以便以后打印。

另外在进行多页打印的时候假如想单独打印其中的某一页能够在报表设置中选择〝从第x页至第x页〞。

同时选择打印份数。

逐份打印