环境管理食品业环境管理程序文件.docx

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环境管理食品业环境管理程序文件

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食品业环境管理程序文件

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18-1

法律、法规及其他要求控制程序

1.0目的

对与本公司的活动、产品及服务相关的环境法律、法规及其他要求的获得途径及适

用性的确认进行规定，确保对环境法律、法规及相关制度的遵守。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境法律、法规、标准及其他要求的适用性确认。

3.0职责

●环境管理者代表负责批准《适用环境法律法规标准及其他要求登记表》。

●ISO办公室负责获取和识别法律、法规、标准和其他要求，并负责编制《适用环境法律法规标准及其他要求登记表》以及相关法律、法规及要求的传达。

4.0工作程序

●法律、法规及其他要求的内容

（1）国家法律、法规、标准、指南。

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18-2

（2）省市条例、规定和其他要求。

（3）行政指导性的要求。

（4）其他相关方所提出的要求。

●法律法规及其他要求的获取途径

（1）当地环保部门。

（2）各相关网络、报刊。

（3）专业出版社、书店等。

●法律、法规的收集与管理更新

（1）ISO办公室每半年到环保局收集一次，其他为不定期收集。

（2）ISO办公室将收集到的法律、法规等及时登记在《适用环境法律、法规及其他要求登记表》上，并将相关法律、法规的复印件以及《适用环境法律法规及其他要求登记表》发放到相关部门，以确保各部门对法律法规的遵守。

（3）对获得的法律法规及其他要求的新版本，按如上程序进行登记并替换旧版本，作为信息留存的旧版本资料由ISO办公室注明“作废”字样后另外保存。

当现行的法律法规、标准更新时，应重新确认。

5.0支持性文件

●《环境记录控制程序》

6.0相关记录

●《适用环境法律法规标准及其他要求登记表》

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18-3

环境目标、指标、管理方案控制程序

1.0目的

合理制定并实施环境目标、指标及管理方案，确保环境管理体系的持续改进。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境目标、指标和管理方案的制定和实施。

3.0职责

●总经理批准环境目标、指标和管理方案。

●环境管理者代表负责确认环境目标、指标和管理方案。

●办公室负责提出和修订环境目标、指标和环境管理方案并对环境目标、指标和管理方案的完成情况进行检查。

4.0工作程序

●制定目标、指标和管理方案的依据

（1）环境方针明确要求的；

（2）评价出的重大环境因素；

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（3）能源、资源的消耗及再利用。

●制定目标、指标和管理方案的要求

（1）技术上可行；

（2）经济上允许；

（3）目标要具体，指标应尽可能量化，管理方案应明确完成时间。

●环境目标、指标、管理方案的制定和实施

（1）ISO办公室根据以上要求编制《环境目标、指标、管理方案一览表》，经环境管理者代表确认后报总经理批准。

（2）各部门执行批准的环境目标、指标和管理方案。

（3）环境目标、指标和管理方案一般每年制定一次，以下情况需要时可随时进行修订：

①管理评审时；

②环境因素发生重大变化时；

③定期检查发现不合理时。

●环境目标、指标和管理方案的监控检查

按照《监控与测量实施程序》，办公室组织相关部门进行检查，并在每年年末填写《环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表》。

5.0支持性文件

●《文件控制实施程序》

●《监控与测量实施程序》

●《环境记录控制程序》

6.0相关记录

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18-5

●《环境目标、指标、管理方案一览表》

●《环境目标、指标、管理方案实施情况汇总表》

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18-6

环境培训管理程序

1.0目的

提高员工环境意识，明确自身环境职责，确保环境管理体系的有效运行。

2.0适用范围

本程序适用于本公司全体员工的培训。

3.0职责

●总经理批准公司年度环境培训计划。

●办公室负责制定培训计划；负责培训工作的监督及综合管理。

●各责任部门负责实施培训计划中与本部门相关的内容。

4.0工作程序

●培训计划的制定

办公室针对不同层次的人员以及可能对环境产生重大影响的人员，确定其相应的培训内容，并据此在每年的12月份制定出下一年度环境培训计划。

其培训原则如下：

（1）高层管理者应明确组织建立环境管理体系的目的、意

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18-7

义、理解实现环境目标、指标及管理方案的重要性和进行管理评审的重要意义，以取得组织对环境方针的有效承诺。

（2）中层管理者要确保体系运行中本部门职责的履行，明确自身工作中可能给环境带来的影响，培养自己在改善过程中的责任感。

（3）全体员工要不断提高自身的环境意识，理解环境方针，认识到本身工作可能给环境带来的影响，培养自己在改善过程中的责任感。

（3）对于可能对环境产生重大影响的岗位人员应进行岗位培训，使其具备一定的工作能力和工作经验，确保其能够胜任所担任的工作。

（4）新员工和转岗员工，根据以上不同需求及时进行培训。

培训计划中应明确培训的目的对象、内容、要求、方式、课程设置及实施进度等。

●培训计划的实施

（1）培训计划经环境管理者代表确认总经理批准后，办公室发至各部门。

（2）各相关部门根据培训计划提前做好准备工作，认真进行组织实施，并将培训过

程及结果记入公司员工培训记录本。

（3）新员工和转岗员工由所属部门及时进行培训。

（4）办公室根据培训计划，对培训的实施情况进行督促检查，并及时收集培训记录。

（5）培训结束后，依据培训计划由推进办公室组织进行相应考核，并将考核结果交到办公室。

（6）办公室根据培训情况及考核结果建立员工培训档案。

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18-8

5.0支持性文件

●《文件控制程序》

●《环境记录控制程序》

6.0相关记录

●《年度环境培训计划》

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18-9

紧急状态对策与处理程序

1.0目的

预防环境潜在事故的发生，确保环境紧急情况得到及时处理，减少对环境的影响。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境紧急情况的预防与处理。

3.0职责

●办公室负责组织各部门确定可能发生紧急情况的部位，制定预防措施和发生紧急情况时的对策。

●各部门负责对本部门潜在事故的预防和发生紧急情况时的对策实施。

4.0工作程序

●紧急状态发生的范围

（1）锅炉、分气缸爆炸；

（2）车间、成品库的火灾；

（3）电起火；

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18-10

（4）其他原因导致环境方面的突发事故。

●紧急事故的处置

（1）若发生锅炉、分气缸爆炸，现场人员采取紧急人员救护措施，情况严重时立即拨打“120”。

（2）若发生火灾，现场人员应立即采取有效的灭大方式，隔离易燃物品，并通知相关部门，在火势难于控制时，拔打“119”，通知消防单位采取灭火措施。

（3）其他原因导致环境方面的突发事故，由责任人／发现人负责进行紧急处理，或通知办公室与相关部门或外部协助处理。

（4）紧急情况处置完毕后，责任部门要将发生的经过及所采取的措施填入《紧急情况处理报告书》，明确防止再发生的措施，交办公室经环境管理者代表确认后，转交总经理审阅，由办公室保管。

●紧急事故的预防

（1）配备灭火器材

办公室负责安全消防工作，灭火器要按场所的需要配置，放置处要有明确标识，并按规定时间进行检修。

（2）加强人员教育培训

对可能发生紧急情况的岗位操作人员培训，由所在部门领导负责，办公室负责公司消防方面的培训工作，并对全体员工每年举办一次消防演习。

5.0支持性文件

●《文件控制程序》

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●《环境记录控制程序》

6.0相关记录

●《紧急情况处理报告书》

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18-12

监控与测量控制程序

1.0目的

对公司环境管理体系运行过程中有关环境表现进行监控和测量，以了解体系运行状况并据此评价公司环境表现。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中的监测和测量，以及对环境目标、指标和管理方案的监控。

3.0职责

ISO办公室（以下简称办公室）负责监测与测量的实施，监测数据的整理和保管，并评价公司的环境行为与法律、法规的符合情况。

4.0工作程序

●厂界噪声、生产废水、锅炉烟尘SO2等项目由办公室委托国家承认有监测资格的市环保局环境监测站进行监测。

监测时间为每年二月和九月份。

●公司用水用电情况统计由维修部负责具体实施，按《节约能、资源实施程序》进行。

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18-13

●对体系的运行情况，办公室应组织各部门进行不定期检查，并将检查情况填入《环境管理体系运行检查记录表》中，对检查出的问题依性质不同分别按《环境信息交流处置实施程序》和《纠正不符合实施程序》予以改善。

●办公室每年对重要环境因素的控制情况、目标指标管理方案的完成情况及体系的运行情况进行汇总评价后报环境管理者代表。

5.0支持性文件

●《文件控制程序》

●《纠正不符合控制程序》

●《环境记录控制程序》

●《环境信息交流处置控制程序》

6.0相关记录

●《环境管理体系运行检查记录表》

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18-14

纠正不符合控制程序

1.0目的

在公司环境管理体系运行中为纠正和预防发生和发现的不符合情况，防止不符合的再次发生，以避免或减少由此产生的环境影响。

2.0适用范围

本程序适用于本公司环境管理体系运行过程中不符合的纠正和预防。

3.0职责

●责任部门对发生的不符合情况及时进行纠正，并做出相应的纠正措施。

●办公室负责相应范围内不符合纠正的跟踪检查。

4.0工作程序

●不符合的内容

在日常的检查监测、定期检查内部审核、管理评审、外部审核及其他工作过程中发生的不符合内容主要包括：

（1）运行过程中与法律法规或本公司环境管理体系的基准

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18-15

不符合。

（2）本公司环境管理体系文件的规定与ISO14001标准的不符合。

（3）不符合相关方的合理要求。

●不符合的类型

（1）严重不符合

某一要素重复出现失效现象，即多次重复发生不符合现象，而又未能采取有效措施加以消除，使体系运行出现系统性失效。

体系要素在某一部门的全面失效，造成严重的环境危害。

（2）轻微不符合

对满足环境管理体系的要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的、性质轻微的问题。

对保证所审区域体系的有效性而言，是个次要的问题。

●不符合情况的发生有以下几种情况

（1）定期检查发现的不符合。

（2）内部环境管理体系审核和环境管理评审发现的不符合。

（3）外部环境管理体系审核发现的不符合。

●实施纠正预防措施的要求

（1）查明不符合发生的原因。

（2）有效实施纠正。

（3）明确预防措施的方法并加以落实。

●对不符合的处置

（1）定期检查和管理评审中发现的不符合，由办公室填写不符合报告，交发生不符合部门责任者。

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（2）内部环境管理体系审核发现的不符合，由审核组开出不符合报告，交发生不符合部门的责任者。

（3）外部环境体系审核发现的不符合，由办公室将审核组开出的不符合报告交发生不符合部门责任者。

（4）以上

（1）、（3）项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告交办公室，由责任部门实施纠正预防措施，办公室负责跟踪验证。

（5）以上

（2）项，发生不符合的责任部门制定纠正预防措施，其部门责任者确认后，填写不符合报告上报审核组，由责任部门实施纠正预防措施，审核组负责跟踪验证。

（6）以上不符合内容若涉及环境管理体系文件的修改，依据《文件控制程序》实施。

5.0支持性文件

●《文件控制程序》

●《环境记录控制程序》

6.0相关记录

●《不符合报告》

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18-17

水污染控制程序

1.0目的

为加强污水的控制与管理，特制订本程序。

2.0适用范围

适用于食品公司污水的控制与管理。

3.0职责

质检部负责污水的控制与管理。

4.0工作程序

●污水种类

生活污水、食堂污水、漏粉水和锅炉除尘废水。

●污水的控制

本公司实施清污分流：

（1）生活污水经污水井沉淀后集中市区统一排放口排放。

（2）食堂污水经过滤网过滤沉淀再经化粪池沉淀处理后，集中排放口排放。

（3）漏粉水经两层水过滤网沉淀法，将加工过程中的淀粉、碎粉过滤出来，不使其

氧化，减少耗氧COD指标，过滤

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沉淀再利用。

（4）锅炉除尘废水经沉淀，集中排放口排放。

锅炉房沉淀池每天清理一次。

清理要留有记录，沉淀渣集中送到市统一指定的垃圾场。

（5）维修部负责每年清理隔油沉淀池、化粪池、对其污物进行集中处理。

5.0支持性文件

●《文件控制程序》

●《固体废弃物处置控制程序》

●《环境记录控制程序》

6.0相关记录

●《锅炉房沉淀池清理记录》