四川省广安市广安区园林管理所.docx
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四川省广安市广安区园林管理所
四川省广安市广安区园林管理所
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
对公园设施维护与管理，公园绿地管理、公园浏览与娱乐项目组织管理，植物栽培与养护，提供休闲场所，丰富人民群众文化生活。
对城市公共绿地的日常养护和管理。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、对城区部分大型行道树（黄桷树）实施修枝整形，对城区行道树（小叶榕）气生根进行修剪整理，对其他一般行道树及绿化带植物确保植株整齐美观、无病虫害、生长健壮。
2、积极配合环城路升级改造工程，滨江路堤防工程建设，重点对部分绿化苗木的移植养护及配置绿化的质量标准现场督导、跟踪落实等相关工作。
3、进一步加强对萃屏公园、北辰湖公园的日常管理工作。
对存在安全隐患点位，除加强值班巡查、设置警示标志外，同时按期排查，对新出现的隐患情况立即整治、报告，全年没有不安全事故发生。
为游园人群提供了良好的休闲娱乐环境。
二、部门概况
我所下设办公室一个，街道绿化组一个，萃屏公园管理
办公室一个，北辰湖公园管理办公室一个。
三、收支决算总体情况说明
2017年园林管理所本年收入合计505.85万元，其中：
一般公共预算财政拨款收入457.5万元，占90%；政府性基金预算财政拨款收入48.19万元，占9.6%；其他收入0.16万元，占0.4%。
2017年园林管理所本年支出合计505.85万元，其中：
基本支出455.36万元，占90%；项目支出50.49万元，占10%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计505.85万元。
与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加137.55万元，增长27%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出457.50万元，占本年支出合计的90%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加263.62万元，增长58%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出505.85万元，主要用于以下方面:
一般公共服务支出449.31万元，占88%；社会保障和就业支出29.05万元，占6%；医疗卫生支出13.53万元，占3%；住房保障支出13.96万元，占3%；…。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）212（款）21205（项）:
支出决算为449.31万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）301（款）30104（项）:
支出决算为29.05万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21005（项）:
支出决算为13.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出455.36万元，其中：
人员经费440.79万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费14.41万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
开支内容包括：
…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是……。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：
公务用车购置支出0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：
轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。
截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：
轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是……。
3.公务接待费支出0万元。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：
…（接待具体项目、金额）。
其中：
外事接待0批次，0人，共计支出**万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要原因是……。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出48.19万元。
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，***机关运行经费支出**万元，比2016年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2016年决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2017年度，园林管理所政府采购支出总额0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
主要用于…（具体工作）。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：
授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，园林管理所共有车辆4辆，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标
二级指标
三级指标
得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）
5
明确性（5分）
5
合理性（5分）
5
预算编制（10分）
测算依据（5分）
5
目标管理（5分）
5
综合管理（30分）
专项资金分配时限（2分）
省级财力专项预算分配时限（1分）
1
中央专款分配合规率（1分）
1
中期评估（2分）
执行中期评估（2分）
2
绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）
2
绩效目标动态监控（3分）
3
非税收入执收情况（2分）
非税收入征收情况（1分）
1
非税收入上缴情况（1分）
1
资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）
2
行政事业单位资产报告情况（2分）
2
资产管理与预算管理相结合（2分）
2
内控制度管理（2分）
内部控制度健全完整（2分）
2
信息公开（6分）
预算公开（2分）
2
决算公开（2分）
2
绩效信息公开（2分）
2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）
2
评价结果应用（3分）
3
部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标
19
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
5
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
5
人才培养（5分）
5
满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3
管理对象满意度（3分）
3
社会公众满意度（4分）
3
十一、名词解释
1.财政拨款收入：
指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：
指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：
指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：
指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：
指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：
指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：
指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：
指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：
指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：
指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：
指……。
16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：
指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：
指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：
指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：
指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：
指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：
指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：
指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：
指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：
指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：
指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：
指……。
27.基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：
指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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