质量安全保证体系.docx

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质量安全保证体系

质量安全保证体系

质量/安全保证体系及人员组织

一．质量管理目标

我司郑重承诺xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx铝合金门窗玻璃幕墙工程的质量目标为：

符合国家及行业标准，满足甲方设计要求，且达到一次性验收“合格”标准。

由项目经理根据总包建立的本工程质量保证体系进行项目质量计划，主持编制项目质量计划。

质量计划体现从工序、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。

质量计划是对外质量保证和对内质量控制的依据。

严格按照ISO9001质量管理体系要求进行管理，杜绝重大质量事故的发生。

二．质量保证体系

2.1贯彻学习建设部颁布的《建筑工程质量验收系列标准》，确保项目施工，质量处于受控状态及本“企业标准”在施工阶段能够有效实施运行，从而建立质量保证体系，面向用户交付合格工程，达到用户满意。

2.2项目部将严格按照GB/T9001-ISO9001质量标准，公司的《质量管理手册》和《程序文件》建立、实施、保持、持续改进质量体系并不断完善人、机、料、法、环管理的有效控制。

2.3以依法办事为前提，充分满足业主和相关方的需求，严格按公司指导思想组织施工，保工期、保质量、为顾客提供满意的服务，树立良好的企业形象。

2.4科学管理，严密控制，加强施工班组的纵向和横向密切协调联系，合理节约管理成本，不断提高管理效率及管理制度的要求，建立项目质量保证体系并保证质量体系在项目部持续有效地运行。

2.5项目质量管理机构设置

本工程成立以项目经理为组长，项目质量员为副组长，技术人员为组员的质量管理机构，担任工程质量管理的全部责任。

项目质量管理机构详见下图

2.6质量保证体系图

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三．材料物质采购、质量控制及计划材料采购前先送样品，经业主、监理同意后，再大批量采购。

材料进场时，办理报验手续交由监理随机抽样检查，抽样合格的材料才能进入施工程序，抽样不合格，则无条件退回整批材料。

以下为我司原材料使用质量控制工作程序：

（一）材料要求1）图纸中已明确标注的物料使用部位及规格、型号按图纸要求施工。

2）用于本项目的所有防火材料均应具有消防产品生产许可证。

3）所有物料必须按照相应的标准和检验规则进行性能试验和质量检验,附有真实准确和完整的出厂合格证、质量检测报告,不合格物料绝不能使用。

4）物料的材质、生产、加工的质量、运输与贮存保护等应符合规范标准的相关要求。

5）进口材料应有国家允许进口批文附有海关证明或商检报告并提供出产地证明书和质量保证书。

6）监理工程师及总包有权利随时对用于本项目的所用物料进行抽样检查，我司给予配合。

（二）对材料品质的控制和措施

计划部门与采购部门要对本部门该项目的材料采购工作的先后顺序及材料质量负责，要严格按照质量手册中《物资采购控制》程序规定去采购材料，以确保原材料的质量与供货周期。

质检部门对采购回来的材料要按质量手册中《进货检验控制》的程序规定去进行检验，不合格材料坚决不准进场。

对原材料、施工过程及竣工工程进行有效的标识，使产品具有可识别性和可追溯性。

对原材料在记录上和实物上进行标识，对重要材料还要记录、使用时间、数量、操作者、操作方法、使用部位，对施工过程在记录上和实物上标识。

特殊工序还要记录、跟踪其使用部位。

（三）材料需求流程

（四）材料需用计划根据本工程项目的设计文件、施工图纸，以及我公司的施工方案、施工措施编制而成，反映该工程项目实体的各种材料的品种、规格、数量和时间要求。

（五）材料申请（采购）计划

申请（采购）计划是根据供应计划编制的，反映我公司须从外部获得材料的数量，是进行采购、订货的依据。

（六）材料验收制度

本工程中所有材料，包括多种原材料、半成品及成品材料，必须先将生产厂家简介，材料技术资料和试验数据及材料样品，实地试验结果等各种技术指标报请监理工程师审批。

凡是资料不齐全或未经批准的材料，一律不准进入施工现场。

用量大而对质量又至关重要的原材料，虽具备各种上报资料，但仍须对生产厂家的生产工艺、质量控制的检测手段进行实地调查。

原材料的质量控制，除资料报批以及对生产厂家实地考察外，对材料在使用前的复检都要严格执行。

材料购进过程中，材料部根据样板及相关技术指标对进货材料进行严格验收，杜绝不合要求的材料进入现场。

四.劳动力计划

我司决定派有丰富实际操作经验并与项目部有多年合作经验的施工工人前往本项目工程进行现场施工，我司施工人员主要来自全国各地,施工技术过硬,完全能满足此项目铝合金的施工。

我司拟派施工工人为15人，具体如下：

指定其中2人为材料搬运组，共1个组，负责材料运输工作；指定其中8人为安装组,共2个组，负责整个工程的安装施工；

指定其中防水工2人，共1个组，负责整个工程的框与墙体塞缝、防水的施工；指定其中打胶工3人，负责整个工程的密封注胶施工；

注：

以上所需人员均指高峰期现场劳动力人数。

各个施工阶段现场所需的劳动力情况详见劳动力计划表。

所有工人在进场前均接受过我司相应技术、质量、安全管理培训并合格，在施工前均接受相应的技术交底并签字确认，所有特殊工种均持上岗证。

五．质量控制程序及质量保证体系

我司在国内同行业中较早的通过了国际ISO9000的认证；我司严格按ISO9001:

2008质量体系和质量保证模式逐项实施，对项目全过程的各个环节进行程序化控制，使人员、材料、设备、管理、规程执行等各方面有可能影响最终工程质量的因素得到最大限度的完善，并保

留工程全过程质量控制记录便于追溯。

（一）质量管理体系简介

1、质量管理体系总要求

我司质量管理体系以过程为基础的系统方法建立，分为管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进四部分。

2、质量方针

保持过程受控，创建优质工程，

追求务实创新，确保顾客满意

（二）加工、安装检验流程和检验方法

为保证工程质量，我公司对所有门窗工程均是在工厂加工成半成品，然后运到工地进行组装和安装。

工厂内生产加工的质量控制包括两部分内容，一是对生产过程中的每道工序进行控制，控制加工质量。

二是对生产过程中的检验工作进行控制，控制检验质量。

对两者进行有效控制就能有效地保证产品质量。

设计人员应对产品的加工、装配检验、贮存等环节，指出定量的环境条件指标或要求，并纳入设计条件；工艺人员应按技术文件指标进行策划和安排，以满足产品要求，必要时有关指标纳入工艺文件中。

确定环境条件的指标必须在确保产品质量的前提下，充分考虑公司条件的程序，保证指标的可行性。

在加工过程中，生产部门应加强日常管理，严格按设计和工艺守则执行，严格按计划采取有效的控制措施，按工艺技术的要求进行加工检验，执行“三检”制度，在不能满足设计和工艺守则要求时，不能盲目组织生产，做到不合格材料不加工，不合格产品不出厂。

设备维护人员要定期对计量工具进行送检，严禁超期使用，严禁使用在使用期内有问题的计量工具，设备部门正常使用的质量控制，维护、保养按公司规定的《生产设备控制程序》、《生产设备维护与维护程序》执行。

工艺设备在使用中发现问题，设备管理人员负责现场技术处理，对于影响产品质量的设备，必须停用并及时返修。

对返修后的设备再加工时，应重新做首件三检合格后方可进行批量生产。

操作者在领料时负责检查材料型号及材料的质量，对质量不合格的原材料有权拒绝领用。

工序加工中操作者进行首件自检，班长或班长指派他人负责操作者自检合格后的互检，自检、互检合格后，操作者进行首件报验，检验员进行首件的专检及进行首检标识。

工序加工过程中，检验员还要进行巡回抽检并作抽检标识。

每批抽检率为10%，且每批数量不少于三件。

检查过程中发现不合格品，检验员应按公司规定的《不合格品控制程序》进行处理。

质保部门根据不合格品情况，决定该工序是否继续进行或者采取某种纠正措施后继续进行。

对于某些特殊复杂形状的加工件，设计部门在给出加工件设计图纸的同时，还应给出检验样品与极限样品的设计图纸。

检验人员用检验样品对加工件进行检验，并定期用极限样品检查检验样品。

设计部门也可在设计图中规定其他检验工具和检验方法极其检验精度。

工厂内生产加工的质量保证措施：

严格按照生产加工操作程序办事，坚决执行公司的生产加工制度。

生产部门要对生产过程中的每道工序、每个环节进行严格控制，要求操作者按图纸、按工艺卡、按程序加工，确保产品质量，同时要文明作业、安全生产，确保人身安全。

质检部门要对生产过程中的质检工作进行全面检查和控制，做到首检及时、抽检适时、全检不误时，并严格执行三检制，杜绝废品的出现。

严肃计划的指令性，分工明确，责任到人，消除怠工、窝工的现象，在确保质量的前提下，确保生产进度。

2）安装过程检验步骤

所有安装过程检验项目先由安装班组自检，合格后由工长报项目部质检员验收，验收时填写相应记录，全部合格后，向监理报验，若有不合格项，必须填写不合格报告及不报告处理追踪报告，处理完毕方可进行下一道工序或向监理报验。

（三）安装检验计划及记录

项目部技术质量人员负责编制《安装项目检验计划》，内容包括：

1、分项工程名称；

2、分项工程检验流程及检验点；

3、分项工程检验标准；

4、分项工程检验批次；

5、质量记录表格。

交项目经理批准，批准后的《安装项目检验计划》由项目部存档。

安装过程的检验规程按《安装项目检验计划》的规定执行。

质量记录包括：

《安装项目检验计划》、《报验单》、《工程报验单》、各类检验评定表。

（四）安装过程检验步骤

安装过程的检验规程按《安装项目检验计划》的规定执行。

安装过程中安装人员在工序完成后应认真自检，自检合格后，填写《报验单》向质检员报验。

质检员按《安装项目检验计划》中规定的检验项目，按检验规程对报验内容进行专检，并填写《检验评定表》，发现不合格，按我司《不合格控制程序》的规定执行。

质检员检验后，填写《工程报验单》，报监理或甲方验收。

质检员会同监理、甲方以“验收评定表”的方式进行项目验收，我司则按《安装项目的验收、交付和服务程序》规定执行。

（五）质量通病预控

施工项目部要事先在分析该工程项目中可能会出现或容易出现质量问题的基础上，提出相应的预防措施和对策，并成立专门的质量通病预控小组实现对施工项目质量的主动控制。

质量通病预控小组组织（质量管理领导小组）机构见下图：

针对该工程的特点及我司多年施工经验，分析该门窗、质量通病可能出现的

部位、现象及相应的可能产生原因和防冶措施，制定质量通病防冶表。

施工现场的施工管理员要根据自已的施工经验，要经常总结且不断完善、延续该内容。

工程质量通病防冶程序见下图：

（六）培训

（1）适用范围和职责

明确培训需求并对所有从事对质量有影响的工作的人员都进行培训。

制定年度培训计划，协调培训资源，检查培训实施情况。

确定培训需求，制定培训计划并组织实施。

保存人员培训记录和档案。

（2）程序概述

培训分类：

a．全体员工培训；b．新进员工培训。

根据人员培训需求制定培训计划。

按计划要求组织实施培训，包括内部培训和外出培训。

对从事特殊工作的人员（电工、电焊工等）以及从事特殊过程的员工必须进行培训，并且要求持证上岗。

保存适当的培训记录。

5．1本工程主要铝合金门窗检验批的质量检测方法如下：

（一）检验批技术要求及检验批质量检测方法

1、主控项目

1）铝合金工程所使用的各种材料、构件和组件的质量，应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规程的规定：

检查材料、构件、组件的产品合格证书、进场验收记录、性能检测报告和材料的复检报告。

2）铝合金门窗、栏杆等造型和立面分格应符合设计要求：

观察和尺量检查。

3）铝合金门窗使用的玻璃应符合下列规定：

铝合金门窗应使用安全玻璃，玻璃的品种、规格、颜色、光学性能及安装方向应符合设

计要求。

夹层玻璃应采有聚烯醇缩醛（PVB）胶片干法加工合成的夹层玻璃。

钢化玻璃表面不得有损伤；8.0MM以下的钢化玻璃应进行引爆处理。

观察和尺量检查；检查施工记录。

观察和检查隐藏工程验收记录和施工记录。

4）各种连接件、紧固件的螺栓应有防松动措施；焊接连接应符合设计要求和焊接规范规定。

观察和检查隐藏工程验收记录和施工记录。

玻璃四周橡胶条的材质、型号应符合设计要求，镶应平整，橡胶条长度应比边框内槽长

1.5-2.0％，橡胶条在转角处应斜面断开，并应用粘结剂粘结牢固后入槽内。

检查方法：

观察；检查施工记录。

5）在易渗漏部位进行淋水检查。

6）防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。

观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。

2、一般项目

1）表面应平整、洁净；整幅玻璃的色泽应均匀一致；不得有污染和镀膜损坏。

观察检查。

2）每平方米玻璃的表面质量符合下表的规定

每平方米玻璃的表面质量和检查方法

3）一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合下表的规定：

一个分格铝合金型材的表面质量和检查方法

4）外露框或压条应横平竖直，颜色、规格应符合设计要求，压条安装应牢固。

观察和手板检查；检查进场验收记录。

5）密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

观察和手摸检查。

7）门窗隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。

观察和手板检查。

5.2质量保证措施

我司严格按ISO9001:

2008质量体系和质量保证模式对整个生产从原材料的加工到工程的竣工实行全面、全过程、全人员控制管理，使每个环节环环相扣、有机结合；对具体环节实行责任负责制，使每个环节具体落实、责任到人；保证了每个工程保质保量安全的按计划进行。

根据我司多年设计、施工经验以及新规范的有关规定，我司制定了全过程质量控制的思路，并贯穿”验收规范”的始终。

我公司具有丰富的施工经验，为了达到本工程预期的质量总目标，我公司将选派优秀的项目领导班子，对工程施工采取全过程的目标管理，并将单位工程质量总目标分解为分部分项工程的分目标。

对各分目标均落实到相关的管理者和操作班组，使每个分部分项的管理者与操作者有了明确的目标和责任，形成有效的压力与动力，最大限度地调动和发挥每个员工的积极性和联盟才智，为实现本工程的质量总目标而努力工作。

目标管理是施工全过程质量管理的中心内容，质量保证措施的每一项具体的工作都必须围绕“目标”中心而展开，确保工程整个施工过程以目标管理统揽全局，以经济承包为杠杆，以全面推广应用质量标准为手段，开展质量管理工作。

工程质量“目标管理”也可分解为过程质量控制和工序质量控制。

（一）过程控制

要实现本工程的质量总目标，施工现场要求达到以下四项要求：

1）严格执行施工技术标准

施工技术标准即操作依据，是保证国家标准贯穿落实的基础。

项目部加强技术管理工作，认真贯彻和执行国家施工规范和验评标准及各项管理制度，明确岗位责任制，认真熟悉图纸和施工组织设计，建立健全技术交底制度。

严格按图纸及规范施工，认真贯彻技术及质量交底制度，技术复核制度和原材料检验制度。

2）建立键全的质量管理体系

按照质量管理规范建立必要的机构、制度，并赋予其应有的权利，是保证质量控制措施的落实。

我司严格按ISO9001:

2008质量体系和质量保证模式逐项实施对项目进行管理。

3）制定施工质量检验制度

施工现场根据该工程的特点、建设方要求、当地政府规定及有关规范制定施工质量检验制度（见各工艺检验批技术标准及质量检查方法）。

项目部要认真贯彻执行公司制定的把好“六关”（施工方案关、材料进场关、技术交底关、检测计量关、工序交接关、质量验收关），做到“五不准（无施工方案不准施工、不合格材料不准施工、不交底不准施工、对检查计量资料有怀疑不准施工、上道工序不合格，下道工序不准施工）”。

4）制定施工质量水平评定考核制度

施工现场根据该工程的特点、建设方要求、当地政府规定及有关规范制定施工质量水平评定考核制度。

（二）加强工序质量控制

工程质量的过程控制是形的，要落实到有可操作的工序中去。

加强工序质量控制是落实过程控制的基础。

因此我司充分考虑到这点，工序质量控制有三项内容：

材料质量、工序检查和各专业工种交接检验。

1、加强材料、设备的进场验收

见相应章节的技术要求。

2、加强工序质量控制

对工序质量的控制，我司实行”三点制”的质量控制制度。

1）建立控制点：

按工序的工艺流程，在各点按施工技术标准进行质量控制即为控制点。

2）检查点：

在工艺流程控制点中，找重要的控制点进行检查即为检查点。

3）停止点：

就是在一些重要的控制点和检查点进行全面的检查。

3、各工序完成之后或在专业工种之间，进行交接检验。

4、对施工工序各个环节的控制：

坚持工人持证上岗，操作工人，操作程序方法必须符合其操作规程的要求，从操作上使工程质量得到保证，对特殊工序必须由具备资格的人面进行操作并进行连续的监控。

六．确保安全生产、文明施工的技术组织措施

（一）安全生产内容和原则

1、安全控制的内容施工项目安全控制主要是以施工活动中，人，物、环境构成的施工生产体系为对象，目的是要建立一个安全的生产体系，确保施工活动的顺利进行。

安全生产控制的内容见下表：

2、安全控制的原则

管生产必须管安全的原则；安全第一的原则；预防为主的原则；动态控制的原则；全面控制的原则；现场安全为重点的原则。

（二）安全管理目标及落实措施

1、安全生产管理总目标

杜绝重大伤亡事故，减少一般事故的发生，确保施工安全人员生命安全，实现“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾），做到“安全第一，预防为主”。

2、安全管理目标落实措施：

1．建立健全安全管理组织机构；2．制定各级安全生产责任制；3．实行各级安全技术交底制度；

4．实行三级安全教育制度和实行安全检查制度；5．建立班前安全活动制度；6．建立安全纪律制度；7．做好施工现场安全防护工作；（三）安全生产责任制度

建立项目经理、管理人员、岗位操作人员在施工生产过程中层层负责的安全生产责任制度，明确各自安全生产岗位职责，安全生产责任体系见下图：

1、项目运营部负责各项目的安全安全管理协调工作，负责向总公司安全主任报告公司

安全工作情况。

2、项目经理是项目安全施工第一负责人，负责全面领导责任，负责与项目部安全员签订安全责任书，负责主持安全会议，负责成立并领导安全施工领导小组开展安全管理工作。

3、项目部安全员对项目安全施工负直接责任，负责和施工人员签订安全责任书，负责对施工人员进行安全知识、劳动纪律教育，向施工人员进行安全技术交底，每天对施工现场进行现场巡查监督，对违章操作即时制止，记录《安全日记》，每月对施工现场进行安全检查评定。

将检查结果报综合管理部，同时抄报工程部，对发现的安全隐患签发《安全整改通知书》，并跟踪整改结果，对发生的安全事故，及时上报和组织处理。

4、施工人员应树立牢固的“安全第一”意识，时时处处注意安全，进行文明施工。

（四）安全生产教育及安全活动制度

A、安全教育

1．工人上岗前必须进行三级安全教育，经考试合格后，方准进行质量、安全技术交底，上岗操作。

2．三级安全教育（公司级、项目级、班组级）主要内容包括国家安全生产方针、政策、法令、规定以及中山市安全管理规定；安全纪律及劳动防护用品的正确使用；本工程安全技术操作规程及机械设备操作规程等。

3．特种作业人员必须持有效操作证上岗，应按期接受复审培训和考核。

4．职工应积极参加各种会议、安全活动力安全知识竞赛，提高自己的安全技术及防护能力。

5．施工管理人员应积极参加各种安全培训、学习，相互交流安全工作中和经验和不足，积累管理。

6．搞好安全及文明施工宣传，做好安全教育记录。

7、每月召开一次全体员工会议，建立安全生产检查制度，贯彻公司安全规章制度，实行鲜明的奖罚制度。

B、安全活动

1．班组长应每周组织一次成员进行安全法规、标准的学习，并根据承担的施工任务进行确保施工安全的研讨，针对工作面存在的安全隐患提出防范措施。

2．班组在接受施工任务后，必须接受安全技术，对悬空、高空作业人员进行针对性的

交底。

严格执行安全生产规章制度，认真操作接受的施工任务。

3．班组必须设置兼职安全员，班组兼职安全员应认真履行自己的职责。

班组长要及时、认真地做好班组安全活动记录，活动记录应按期上交，随时接受安全员的检查。

4．班组应严格执行自检、互检、交接检制度；应服从有令必行、有禁必止的原则，对违章作业的行为有权拒绝，并可越级上报；对在施工中遇到的突发事件应及时上报。

5．班组人员应互相帮助，互相配合；坚持在施工生产中做到“三不伤害”。

6．班组人员应爱护企业，努力提高企业的良好信誉，爱护公物，保护国家财产，做一个文明、勤奋的员工。

（五）专职安全员的具体工作

安全员应每天深入现场进行巡视，并记录安全日记，对安全设施（脚手架、防护网等），安全防护措施，安全保护用品（安全帽、安全带），设备安全运行情况，现场文明卫生，对现场人员遵守安全规范的情况进行检查和实施有效的监督，发现不合格状态，应发出整改通知书，责令限期整改，对不听劝阻者，经项目经理批准采取停工整改、罚款教育等手段进行纠正。

具体措施如下：

1、安装用的施工机具在使用前进行严格检验，包括各种安全保护装置的运转试验；手电钻、电动改锥、射钉枪等电动工具的绝缘电压试验；

2、与结构施工交叉作业时，结构施工层下方须架设挑出3m以上防护装置。

建筑在地面上3m左右，应搭设挑出6m水平安全网。

如果架设水平安全网有困难，可采用其它有效方法，保证安全施工。

3、为了防止密封材料在施工中的溶剂中毒，对溶剂进行严格的保管制度。

4、遇雷雨、大雾、六级以上大风及晚上照明不足时应停止安装。

5、施工人员进入现场后，应执行地盘的规章制度，执行国家及地方的有关建安条例。

6、施工人员进场施工必须服装整齐统一，安全帽、安全带、工具袋等劳保用品齐全，持证上岗.

7、施工工地材料必须分类堆放整齐，并有相应的标识，产品不允许直接接触地面，底部应垫高100mm，施工人员施工完后必须清理施工现场，避免材料的损坏丢失。

8、为减低施工对周围环境的影响，物料在夜间进场，进场施工尽量安排在白天进行。

（六）施工过程注意事项

1、施工过程中应特别注意人身安全防护措施：

1）安装人员在进入施工现场必须带安全帽。

要选择合格产品，有检验部门批量验证和工厂检验合格证；施工人员进入现场前必须检查安全帽是否损坏，是否符合安全要求；施工人员带安全帽时必须系好下额带，以防发生高处坠落，帽飞人落的现象。

2）高空施工操作时必须系好安全带。

安全带要选用合格产品，有厂家永久字样的商标及合格证。

进入现场必须检查安全带是否完好，安全带必须挂在牢固结实的地方。

3）施工人员应配置工具袋、工具箱，以防工具的掉落。

工具用后放入工具袋、工具箱内。

施工中待用物料放置时距洞口及楼板沿水平距离1米以上。

2、防止使用工具落下方法：

施工时要注意节拍、要不慌不忙细心地进行，还要特别注意防止使用工具落下。

防止使用工具落下方法见下表。

（七）现场巡察管理

安全员应每天深入现场进行巡视，并记录安全日记，对安全设施（脚手架、防护网等），安全防护措施，安全保护用品（安全帽、安全带），设备安全运行情况，对现场人员遵守安全规范的情况进行检查和实施有效的监督，发现不合格状态，应发出整改通知书，责令限期整

（八）防火注意事项

1、