12设计变更管理流程.docx

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12设计变更管理流程

设计变更管理流程

1.流程概述

1.1.流程目的及适用范围

流程目的

建立设计变更管理制度，规范设计变更作业审批流程，提高工作效率，加强成本控制。

适用范围

适用于公司设计变更的工作流程管理。

1.2.定义

设计变更

根据后期实际情况对原设计文件作出更改变更。

1.3.流程关系

流程等级

母流程

子流程

关联流程

二级流程

《设计管理流程》

无

《设计成果评审管理办法》

《研发设计档案管理办法》

《设计阶段成本控制管理办法》

1.4.责任部门

部门名称

本流程中承担的主要职责

主办

部门

项目公司工程部

1.办理施工单位提出的设计变更的前期手续；

2.对设计变更的施工工艺进行把控；

3.办理设计变更审批表流转；

4.负责变更的实施；

项目公司设计部

研发中心

1.对所有设计变更进行技术审核；

2.填写设计变更审批单，并下发变更；

营销部

1.办理客户提出的设计变更的前期手续；

2.对其它部门提出的设计变更对销售的影响进行审核；

配合

部门

成本部

1.对发生的设计变更进行成本审核；

2.对变更造价进行汇总分析，调整动态成本。

审批

部门领导

公司领导

1.对设计变更进行审批；

1.5.输入及输出

流程输入文件

流程输出文件

1.工程部提交《设计变更联系单》

2.营销部提交《设计变更联系单》

1.《设计变更》

2.《设计变更审批单》

2.流程图

3.流程操作指引

3.1.设计变更控制原则

3.1.1.符合国家规范：

设计变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；

3.1.2.保证使用功能：

设计变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，设计变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；

3.1.3.降低建造成本：

在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，设计变更方案应更加节约成本；

3.1.4.保证建造工期：

在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，设计变更方案应更缩短施工周期；

3.1.5.事前审批：

所有设计变更实施前应按规定完成审批，不得后补。

3.2.设计变更内容

3.2.1.原设计中不符合国家规范、法规的内容；

3.2.2.原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；

3.2.3.原设计中某些功能要求不能达到或违背销售承诺而需要进行改进的内容；

3.2.4.原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；

3.2.5.由于某种需要，公司提出的对原设计的更改内容；

3.2.6.客户提出的变更。

3.3.设计变更分类

3.3.1.较小设计变更，指“设计变更增加费用＜3万”的设计变更；

3.3.2.一般性设计变更，指“3万≤设计变更增加费用＜5万”的设计变更；

3.3.3.较大设计变更，指“5万≤设计变更增加费用＜50万”的设计变更；

3.3.4.重大设计变更，指“设计变更增加费用≥50万”的设计变更。

3.4.施工图设计变更工作程序

3.4.1.工程部、营销部、设计单位在遇到需要问题需要对设计进行调整，即要发生设计变更时，首先向项目公司设计部/研发中心出具设计变更联系单，联系单上明确要变更的部位及做法，项目公司设计部/研发中心根据设计变更联系单，论证变更可行性，协调设计院进行设计变更；

3.4.2.施工单位提出要求设计变更时，项目公司设计部/研发中心应首先与成本部对接，避免因施工单位不平衡报价或其它原因而造成不必要的成本增加；

3.4.3.项目公司设计部/研发中心将初步变更方案提交工程部、成本部、研发总监论证变更方案可行性，提交营销部评价对销售影响；

3.4.4.工程部、成本部、项目公司副总、研发总监对初步变更方案提出意见，项目公司设计部/研发中心安排设计院修改变更方案；

3.4.5.最终变更方案完成后，由成本部进行变更费用估算，估算完成后通报项目公司设计部/研发中心，项目公司设计部/研发中心按费用范围填写设计变更审批单进行审批；

3.4.6.对于重大设计变更，项目公司设计部/研发中心，由项目公司设计部/研发中心组织形成书面意见（变更的缘由和意义、变更费用的承担方、提供备选的方案、专家论证意见及成本测算等资料，资料可由相关部门配合收集），汇报集团成本管理委员会决议审批；

3.4.7.对于技术复杂的重大设计变更，如重大结构方案变更、重要机电设备选型变更、保温材料变更、重要建筑构造做法变更等，主办部门应提前召开专家论证会，邀请省内行业资深知名专家、公司内部相关人员对变更方案进行论证，形成专门会议纪要作为上成本管理委员会审批的附件材料；

3.4.8.审批完成后，项目公司设计部/研发中心安排设计单位完成设计变更，并发至项目公司工程部具体实施。

3.5.审批流程

3.5.1.上明源成本管理系统的项目，变更审批在明源成本管理系统中审批，其它项目走线下纸质审批表格审批；

3.5.2.项目公司较小设计变更审批：

经办人-部门经理-成本部-项目分管领导；

3.5.3.项目公司一般性设计变更审批：

经办人-部门经理-成本部-项目分管领导-项目公司总经理；

3.5.4.项目公司较大设计变更审批：

经办人-部门经理-成本部-项目分管领导-研发中心总监-项目公司总经理-项目公司董事长；

3.5.5.项目公司重大设计变更审批：

经办人-部门经理-项目公司分管副总-集团相关部门-项目公司总经理-集团分管研发副总-项目公司董事长-集团总经理-集团董事长-成本委员会；

3.5.6.研发中心较小设计变更审批：

经办人-部门经理-中心总监-成本部-项目公司分管领导；

3.5.7.研发中心一般性设计变更审批：

经办人-部门经理-中心总监-成本部-项目公司分管领导-项目公司总经理；

3.5.8.研发中心较大设计变更审批：

经办人-部门经理-中心总监-成本部-项目公司分管领导-项目公司总经理-项目公司董事长；

3.5.9.研发中心重大设计变更审批：

经办人-部门经理及中心总监-项目公司工程分管副总-集团相关部门-项目公司总经理-集团分管研发副总-项目公司董事长-集团总经理-集团董事长-成本委员会；

3.6.其它规定

3.6.1.主办部门必须事先明确设计变更的费用承担单位，对于客户提出的设计变更，营销部在明确费用承担单位后，通知项目公司设计部/研发中心及工程部，属客户承担费用，需预先收回费用，属公司承担费用（需经公司批准），计入销售费用进行考核；

3.6.2.各项目公司、各中心应提高项目管理的前瞻性和预见性，尽可能减少不可预见因素发生的概率，如遇到特殊紧急情况，须紧急实施应急方案的，可选择项目公司董事长特批的方式先行实施，并报送集团成本管理委员会办公室备案；

3.6.3.发起部门应在收到设计变更单后1个工作日内发起，自发起之日，各部门审批时限为一个工作日。

设计变更联系单

项目名称

子项

专业

发送单位

接收单位

联系内容：

经办人

部门经理

分管领导

时间

签收栏：

研发中心设计变更审批单（单项50万以内）

项目名称：

变更收到日期：

变更编号：

工程名称：

专业名称：

施工单位：

估算金额：

提出单位：

审批栏

变更内容及原因

集团研发中心

审核

变更内容说明：

变更内容进行详细描述，将变更缘由和意义（价值、经济效益）、费用承担方、对变更造价的估算数据等资料作为本审批单附件。

经办人：

部门经理：

中心总监：

年月日年月日年月日

项目公司

工程部

审核

经办人：

年月日部门经理：

年月日

项目公司

成本部

审核

经办人：

年月日部门经理：

年月日

单项3万（不含3万）以内报送项目公司分管工程副总审批

项目公司分管领导审批

单项3万（含3万）至5万（不含5万）之间报送项目公司总经理审批

项目公司

总经理

审批

单项5万（含5万）至50万（不含50万）之间报送项目公司董事长审批（董事长可授权总经理审批）；每月台账报送集团成本中心备案。

项目公司

董事长

审批

研发中心重大设计变更审批单

编号：

项目名称：

工程名称：

专业名称：

施工单位：

审批栏

具体变更内容及原因

研发中心

发起意见

由研发中心提出变更申请，并将变更过程进行详细描述，将变更缘由和意义（价值、经济效益）、费用承担方、对变更造价的估算数据、发起单位的决策意见等资料作为本审批单附件。

经办人：

部门经理：

中心总监：

年月日年月日年月日

项目公司工程分管领导意见

集团相关部门

意见

相关部门指集团成本中心、招采中心、工程中心、审计中心、营销中心；如果篇幅不够，可附意见书。

项目公司总经理意见

研发中心申请召开集团成本管理委员会审议，专业技术复杂或存在上述部门意见不统一的会前由发起部门组织专家专题论证，提供专家论证意见供上会决策参考。

集团分管领导

审批

项目公司董事长审批

集团总经理

审批

集团董事长

审批

项目公司设计变更审批单（单项50万以内）

项目名称：

变更收到日期：

变更编号：

工程名称：

专业名称：

施工单位：

估算金额：

提出单位：

审批栏

变更内容及原因

项目公司工程部门

审核

变更内容说明：

变更内容进行详细描述，将变更缘由和意义（价值、经济效益）、费用承担方、对变更造价的估算数据等资料作为本审批单附件。

经办人：

年月日部门经理：

年月日

项目公司

成本部

审核

经办人：

年月日部门经理：

年月日

单项3万（不含3万）以内报送项目公司分管工程副总审批

项目公司分管领导审批

涉及规划方案等（外立面效果、平面布置）因素或单项金额大于等于5万元的，须报送研发中心审批

集团研发中心审批

单项3万（含3万）至5万（不含5万）之间报送项目公司总经理审批

项目公司总经理

审批

单项5万（含5万）至50万（不含50万）之间报送项目公司董事长审批（董事长可授权总经理审批）；每月台账报送集团成本中心备案。

项目公司

董事长

审批

项目公司重大设计变更审批单

编号：

项目名称：

工程名称：

专业名称：

施工单位：

审批栏

具体变更内容及原因

项目公司

发起部门（工程部）意见

由项目公司（工程部）提出变更申请，并将变更过程进行详细描述，将变更缘由和意义（价值、经济效益）、费用承担方、对变更造价的估算数据、发起单位的决策意见等资料作为本审批单附件。

经办人：

年月日部门经理：

年月日

项目公司分管工程副总意见

集团相关部门

意见

相关部门指集团成本中心、研发中心、招采中心、工程中心、审计中心、营销中心等；如果篇幅不够，可另附意见书。

项目公司总经理意见

项目公司申请召开集团成本管理委员会审议，专业技术复杂或存在上述部门意见不统一的会前由发起部门组织专家专题论证，提供专家论证意见供上会决策参考。

集团分管领导审批

项目公司董事长审批

集团总经理

审批

集团董事长

审批