关于做好迎接住建部检查工作的方案一中心.docx
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关于做好迎接住建部检查工作的方案一中心
关于做好迎接住建部检查工作的方案（一中心）
北京市轨道交通建设管理有限公司
第一项目管理中心文件
第一项目管理中心关于
迎接住房城乡建设部全国城市轨道交通工程质量安全监督执法检查专项工作方案
中心各部门、各参建单位：
根据《关于做好迎接住房城乡建设部城市轨道交通质量安全监督检查的通知》（京建发[2015]156号）和公司迎检方案的要求，为做好监督检查的迎检工作，并通过迎检进一步提升轨道交通工程建设质量安全管理水平，制定本专项工作方案。
一、工作目标
以此次监督执法检查为契机，进一步促进轨道交通工程参建各方主体责任落实，推动轨道交通工程建设安全管理和质量控制健康发展，不断完善风险管理体系和质量安全机制建设，坚决杜绝违反工程建设强制性标准和较大安全隐患等问题的发生，在住房城乡建设部开展的全国城市轨道交通工程质量安全监督执法检查中创先争优。
二、组织机构
为确保此项工作有序开展，第一项目管理中心成立迎检工作领导小组。
组 长：
潘秀明
常务副组长：
刘鑫
副组长：
吕高峰、张晓岩、雷崇红、陈浩
成 员：
中心各部门负责人，各参建单位项目负责人。
三、活动时间
2015年4月20日至检查结束。
四、检查范围及内容
（一）检查范围
轨道交通6号线西延、8号线三期、14号线中段、昌平线二期、燕房线和西郊线工程。
（二）检查内容
《城市轨道交通工程质量安全检查指南》（试行）（以下简称“《指南》”）、《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质[2014]111号）有关内容。
五、工作安排
（一）参建单位自查（5月12日之前）：
2015年4月20日至5月12日。
项目中心组织勘察、设计、施工、监理、监测、检测等各方主体单位要按照《指南》附表积极开展自查整改工作，按照《指南》附表组织项目机构全面、深入、细致开展自查整改工作，发现的问题应及时形成自查问题台账（格式见附件1）并立即整改。
自查整改工作完成后，各企业要对自查及自查整改效果进行评价，形成总结报告。
勘察、设计、施工、监理、监测、检测单位应于5月15日前将总结报告、复查问题台账上报项目管理中心。
勘察、设计单位报至项目中心设计管理部；
施工单位报至项目中心工程部；
监理单位报至项目中心安全质量部；
监测单位报至项目中心风险监察部；
检测单位报至项目中心工程部。
期间，项目管理中心各相关部门对于各参建单位自查情况进行核实、汇总、检查，对于存在的问题进行督促整改。
（二）项目管理中心自查（5月20日之前）：
2015年4月20日至5月20日。
项目管理中心由书记牵头，各有关部门由部门负责人按照《指南》附表积极开展自查整改工作，按照《指南》附表组织全面、深入、细致开展自查整改工作，对于没有达到满分，发现的问题应及时形成自查问题台账（格式见附件1）并立即整改。
自查整改工作完成后，各部门要对自查及自查整改效果进行评价，形成总结报告，于5月20日前将整改报告、问题台账及自查评分表报中心安全质量部汇总，安质部汇总后报至公司安全质量总部。
中心各相关部门按照《质量安全迎检资料责任划分表》（附件4），完成迎检资料组卷工作。
（三）公司抽查及中心互查（5月21日至6月30日）：
公司由质量安全主管领导牵头，组织各部门和项目管理中心按照《指南》附表1（附件3）开展抽查、互查工作。
并填报复查问题台账（附件2）。
公司各部门于6月5日前，将各部门的安全质量管理制度文件报公司安质总部，由安质总部统一汇编成册。
由公司安全质量监察总部于6月01日前向市住房城乡建设委监督总站、市重大项目办安全质量处报送自（复）查整改总结报告。
由公司规划设计总部于6月01日前向市规划委勘察设计和测绘地理信息管理办公室报送自（复）查整改总结报告。
（四）迎接北京市监督抽查（6月1日至6月14日）：
配合市住房城乡建设委、市重大项目办、市规划委对各中心、参建单位自（复）查整改效果进行监督执法抽查。
对于抽查出的问题等，项目管理中心进一步整改落实，做好迎检最后准备。
（五）总结和迎接检查（6月15日至检查结束）：
项目管理中心及各参建单位要积极迎接检查，并配合做好各种迎检资料。
六、工作要求
（一）高度重视，周密部署。
中心各部门、各参建单位要牢固树立首都意识、精品意识，高度重视此次住房城乡建设部监督执法检查工作，切实加强组织领导，精心安排、周密部署。
项目管理中心书记为迎检工作第一责任人，要亲自负责，具体落实，确保将检查工作做细、做实。
要安排好专人负责资料组卷工作。
（二）严密组织，突出重点。
各参建单位要制定检查工作专项方案，责任到人，落实到位，确保迎检工作不走过场。
要结合各项目实际，突出重点，对易发、多发的主要问题，专题研究，把各种隐患和问题消除在迎检准备阶段。
（三）统筹兼顾，力求治本。
各参建单位牢固树立“一盘棋”的思想，统筹兼顾，齐抓共管。
要做到“三个结合”：
一是全面检查与重点检查结合；二是自查与抽查结合；三是经常性检查与集中专项检查结合。
处理好“五个关系”：
一是处理好检查与施工的关系；二是处理好质量安全与体系建设的关系；三是处理好施工组织与前期准备的关系；四是处理好现场管理与资料管理的关系；五是处理好风险控制与工程进度的关系。
各单位在抓好迎检工作的同时，也要抓好工程日常施工，正确处理好检查工作与日常施工的关系，通过检查工作提高质量安全管理水平。
（四）做好信息报送工作。
中心各部门、各单位要严格按照通知明确的时间节点，及时做好相关信息的汇总和报送工作。
附件：
1自查问题台账
2复查问题台账
3建设单位质量安全检查评分表
4质量安全迎检资料责任划分表
2015年5月5日
附件1
自查问题台账
工程名称：
线标段
序号
自查问题情况
自查问题整改情况
部位
（环节）
问题描述
问题照片
自查人员签字
整改
情况
未完成整改的，计划完成整改时间
整改验收人员签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
…
项目机构（盖章）：
填报日期：
年月日
附件2
复查问题台账
工程名称：
中心（部门）
序号
复查问题情况
复查问题整改情况
部位
（环节）
问题描述
问题照片
复查人员签字
整改
情况
未完成整改的，计划完成整改时间
整改验收人员签字
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
…
公司名称（盖章）：
填报日期：
年月日
附件3
建设单位质量安全检查评分表
单位名称：
序号
检查项目
检查内容与评分标准
标准分数
扣减分数
实得分数
1
安全质量管理机构、人员
未设置安全质量管理机构，扣3分
未配备安全质量专职管理人员，扣3分
专职管理人员数量与建设规模、管理要求不相适应，扣2分
专职管理人员专业不配套，扣1～2分
3
2
安全质量责任制
未建立安全质量责任制，扣4分
法律、法规、规章、规范性文件规定的建设单位安全质量责任未在责任制中落实，扣4分
各级、各部门、各岗位安全质量责任不明确，内容不完整，扣2～4分
未建立或未落实考核、奖惩机制，扣2～4分
4
3
安全质量管理制度与企业标准
未制定安全质量管理制度，扣4分
未制定安全质量企业标准，扣2~3分
制度内容不符合相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，扣4分
安全质量管理制度不健全，不能满足工程建设管理需要，扣2～3分
制度内容不完整，针对性、可操作性不强，扣2～3分
4
4
安全质量会议制度
未建立安全质量会议（例会、专题会、年度工作会等）制度，扣3分
未落实安全质量会议制度，扣2～3分
会议记录不详，扣1～2分
3
5
安全质量教育培训
未对新员工进行岗前安全质量教育培训，扣3分
未定期组织开展安全质量宣传、教育培训活动，扣3分
安全质量宣传、教育培训工作无计划或计划未完全落实，扣2～3分
培训学时少于规定，扣2～3分
安全质量宣传、教育培训内容与工程实际脱节，扣2～3分
未建立员工教育培训档案或档案不完整，扣1～2分
3
6
工期造价
迫使勘察、设计、施工、监理、监测等单位低于成本价竞标，扣4分
存在压缩合同约定工期情况，扣4分
因拆、改、移、工程变更等非施工单位原因影响，造成实际工期明显少于合同约定工期，扣4分
4
7
参建各方主体资质和人员资格审查
参建单位资质不符合规定，扣4分
施工单位未取得安全生产许可证，或投标时安全生产许可证被暂扣，扣4分
勘察、设计、施工、监理、监测、检测以及其他有关单位的项目负责人、项目技术负责人资格不符合规定，扣4分
施工单位项目经理、专职安全员未获得安全生产考核合格证书，扣4分
未建立管理台账，或台账与实际不符，扣1～2分
4
8
组织工程周边环境调查与现状评估
未组织开展工程周边环境调查，扣4分
未根据设计要求或工程实际需要组织现状评估，扣4分
未将现状评估报告提供给设计、施工、监理、监测等单位，扣4分
现状评估报告不能满足设计、施工需要，扣4分
4
9
提供工程基础资料
未按规定向勘察、设计、施工、监理、监测等单位提供基础资料，扣4分
所提供的资料不真实，扣4分
所提供的资料不准确或不完整，未及时组织补充完善，扣4分
无资料移交记录，扣3分
资料移交记录不齐全，移交手续不完整，扣1～2分
4
10
委托专项勘察、设计
对特殊地质条件未委托进行专项勘察，扣4分
工程设计、施工条件发生变化时，未及时委托进行补充勘察，扣4分
对高风险工程未组织开展专项设计，扣4分
4
11
施工图
审查
未及时办理详细勘察文件或施工图设计文件审查，扣4分
原设计有重大修改、变动未重新报审，扣4分
施工图设计文件审查单位不具备规定资质，扣4分
4
12
组织勘察、设计交底
未组织勘察、设计交底，扣4分
未组织施工图会审，扣4分
未形成交底记录、会审意见，扣4分
勘察、设计交底记录不详，或没有各方签字，扣2～3分
4
13
组织
管线交底
未组织管线现场交底，扣4分
现场交底记录不详，签字手续不全，扣2～3分
4
14
提供
施工场地
场地、水、电、交通条件不能满足施工要求，扣4分
“拆、改、移”不到位，危及施工安全或工程周边环境安全，扣4分
4
15
支付工程款及安全措施费
合同中未明确安全措施费预付、支付计划，使用要求及调整方式，扣4分
未按合同约定及时拨付工程款， 扣4分
未按合同约定及时拨付安全措施费用，扣4分
未建立支付台账，扣1～3分
4
16
办理
质量安全
监督手续
未按规定办理施工许可手续，扣4分
未按规定办理质量监督手续，扣4分
未按规定办理安全监督手续，扣4分
4
17
安全质量风险管理
未开展安全质量风险评估或评估与工程安全质量控制要求脱节，扣4分
未形成安全质量风险评估报告，扣4分
安全质量风险评估报告未经专家论证，扣4分
报审的初步设计文件没有风险评估报告，扣4分
未实施风险工程分级管理，扣4分
没有风险应对措施或措施未得到有效实施，扣4分
安全质量风险管理体系不健全，或未制定安全质量风险管理办法，扣3分
风险控制指标体系不健全，扣1～3分
未建立风险工程档案，扣1～3分
未按规定执行安全设施“三同时”制度，扣4分
4
18
委托第三方监测、质量检测
未按规定委托并组织开展第三方监测，扣4分
未按规定委托质量检测，扣4分
第三方监测或质量检测单位的资质不符合规定，扣4分
第三方监测、检测单位与所监测、检测工程的施工单位存在隶属关系或者其他利害关系，扣4分
对第三方监测和质量检测单位反馈的信息处理不及时，扣2～3分
未组织审查第三方监测方案，扣3分
未建立相应管理制度，扣2～4分
4
19
安全质量履约管理
与现场检查
工程合同未规定双方安全质量责任或不符合法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，扣4分
工程合同中双方安全质量责任不明确、不清晰，内容存在缺陷，未明确安全质量违约责任，扣3～4分
未定期组织安全质量履约考核检查，扣4分
未组织或很少组织安全质量日常检查、隐患排查，扣4分
在履约考核、日常检查、隐患排查中，对发现的安全隐患、质量缺陷没有明确处理意见，扣3分
未组织整改复查或整改复查不及时、不到位，扣2～3分
检查工作不规范，检查无计划或对安全隐患、质量缺陷没有处理标准，扣2分
未建立安全质量检查记录或隐患管理档案，扣2分
4
20
现场协调管理
对两个以上施工单位在同一施工场地内同时作业未进行协调管理或协调管理不到位，现场杂乱无序，扣4分
未督促施工单位双方签订施工安全管理协议或协议未明确各自安全管理责任和措施，扣4分
未设置现场协调组织机构、现场协调负责人，扣3分
未组织制订车站、轨行区等多方共同作业区管理办法（包括现场照明、安全防护设施、消防设施管理办法，轨行区运输、施工管理办法，轨行区送电管理办法，车辆和设备调试管理办法等），扣3～4分
未及时组织现场交底、交接，扣2～3分
未建立现场协调工作会议制度或制度未落实，扣1~2分
4
21
应急预案编制与应急演练
未编制工程安全质量事故应急预案，扣4分
应急预案不规范，缺乏针对性或可操作性，扣3～4分
应急预案未经专家论证，扣3分
应急预案未报工程所在地建设主管部门备案，扣3分
应急协调联动机制不健全，与相关预案不衔接，扣2～3分
未组织演练或组织演练次数过少，扣3～4分
演练不具有针对性，扣2分
4
22
预警
与
响应
未制定预警响应管理办法，扣4分
未建立预警响应机制，扣4分
未建立预警指标，扣4分
预警响应不及时，扣4分
预警响应机制不健全、不完善，相关主体责任不明确，扣2～3分
预警处置资料不完整，扣2～3分
4
23
安全质量事故处理
未规定事故报告程序，扣4分
应急抢险结束后未组织制定工程恢复方案，扣4分
未组织事故分析，扣4分
未建立事故统计台账，未建立事故档案，扣2～4分
事故档案不健全，扣1～2分
4
24
竣工验收
未经不载客试运行调试三个月便投入运营使用，扣4分
未经竣工验收便投入运营使用，扣4分
未办理验收备案手续，扣4分
4
25
建设项目档案管理
未及时建立项目档案，扣3分
未建立资料档案管理制度，扣3分
文件资料收集、整理不及时，资料管理不规范，扣1～2分
3
26
违规行为
存在违章指挥情况，扣4分
存在明示或者暗示参建单位违反建设工程安全质量法律、法规和强制性标准行为，扣4分
存在明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备、设施、机具、用具、器材等行为，扣4分
存在其他违规行为，扣4分
4
合计分数
100
评价意见：
检查人员：
检查日期：
说明：
1、检查评分表满分100分；
2、每项扣减分数不得超过该项标准分数。
附件4
质量安全迎检资料责任划分表
（建设单位）
迎检项目
迎检内容
提供资料责任部门
提供资料配合部门
提供资料
备注
（一）
质量安全管理机构、人员
1
设置质量安全管理机构
企业发展资源总部
安质部
公司下发工作职责
项目管理中心办公室
中心下发工作职责
2
明确应急管理部门及人员
企业发展资源总部
办公室
公司（中心）下发工作职责
安质总部（安质部）岗位职责
项目管理中心安质部
3
明确本（建设）单位项目负责人，并签订法定代表人授权书
项目管理中心办公室
安质部
法定代表人授权书
4
签署工程质量终身责任承诺书
项目管理中心安质部
安质部
工程质量终身责任承诺书
5
设立永久性标牌
项目管理中心工程部
设计部、安质部
已完工程标牌设置
（二）
质量安全责任制
6
明确各岗位的责任人员、责任范围
安全质量监察总部
公司各单位、部门责任制
项目管理中心办公室
中心各部门责任制
7
明确考核标准
企业发展资源总部
企业发展资源总部
公司各单位绩效考核办法
项目管理中心计调室
各部门绩效考核办法
（三）
质量安全管理制度
8
安全生产教育、培训制度
安全质量监察总部
办法文件
项目管理中心安质部
办法文件
9
车辆和设备调试管理制度
项目管理中心设备部
线路办法文件
10
安全排查治理制度
安全质量监察总部
项目管理中心安质部
设备管理总部
办法文件
11
质量检查制度
安全质量监察总部
项目管理中心安质部
办法文件
12
质量安全风险管理制度
安全监控中心
项目管理中心风险部
办法文件
13
关键节点、重要工序条件验收制度
安全质量监察总部
转发文件
14
变更洽商制度
规划设计总部
项目管理中心设计部、工程部、合同部
办法文件
15
测量管理制度
安全质量监察总部
项目管理中心风险部
办法文件
16
第三方质量检测管理制度
安全质量监察总部
项目管理中心安质部、工程部
办法文件
17
第三方监测管理制度
安全监控中心
项目管理中心风险部
办法文件
18
施工、监理、设计、勘察、第三方监测、第三方检测合同履约制度
合同管理总部
项目管理中心计调室、工程部、安质部、风险部、合同部
施工、监理履约办法文件
规划设计总部
设计履约办法文件
安全质量监察总部
第三方测量履约办法文件
安全监控中心
第三方监测履约办法文件
设备管理总部
设备安装施工、监理履约办法文件
19
事故报告调查制度
安全质量监察总部
项目管理中心安质部
办法文件
20
工程物资管理制度
总工办
项目管理中心安质部
办法文件
21
竣工验收管理制度
安全质量监察总
项目管理中心部安质部
线路竣工验收方案
（四）
招标、工程款支付
22
对工期、造价组织专家论证
合同管理总部
项目管理中心合同部
专家论证意见
23
建筑工程安全生产措施费用和工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标。
合同管理总部
项目管理中心合同部
招标文件
24
优先选择建筑施工安全生产标准化工作业绩突出的建筑施工企业及项目负责人
合同管理总部
项目管理中心合同部
招标文件待修订
25
合同中明确安全措施费预付、支付计划、使用要求及调整方式
合同管理总部
项目管理中心合同部
合同
26
按合同约定及时拨付工程款
合同管理总部
项目管理中心合同部
设备管理总部
财务总部
验工计价及工程款拨付凭证
27
按合同约定及时拨付安全措施费及工伤保险费
合同管理总部
项目管理中心合同部
设备管理总部
财务总部
验工计价及工程款拨付凭证
28
审查参建单位及人员资质资格
合同管理总部
评标记录
项目管理中心合同部、设计部、工程部、安质部、风险部
人员审查台账
（五）
提供工程基础资料
29
组织设计单位提出工程周边环境调查的技术要求
规划设计总部
项目管理中心设计部
环境调查技术要求
30
组织周边环境调查及现状评估
规划设计总部
项目管理中心设计部
环境调查报告及评估报告
31
组织对工程周边环境调查报告验收
项目管理中心设计部
验收意见
（六）
委托专项勘察、设计
32
对特殊地质条件委托专项勘察
规划设计总部
勘察报告、变更清单，专项勘察委托书及专项勘察报告
33
工程设计、施工条件发生变化，委托进行补充勘察
项目管理中心设计部
补充勘察委托书、变更清单
34
对高风险工程进行专项设计
规划设计总部
项目管理中心设计部
高风险工程专项设计文件
（七）
施工图审查
35
办理详细勘查文件审查
规划设计总部
项目管理中心设计部
详细勘查文件
36
办理施工图设计文件审查
规划设计总部
项目管理中心设计部
施工图设计文件审查意见
（技术咨询意见书）及施工图纸
37
对重大变更设计文件重新审查
项目管理中心设计部
变更后的施工图设计文件审查意见及施工图纸
38
设计文件审查单位资质
规划设计总部
项目管理中心设计部
设计文件审查单位资质
39
办理消防建审
项目管理中心设计部
设备管理总部
工程消防设计审核意见书
（八）
组织勘察、设计、管线、调查交底
40
组织勘察单位向设计、施工单位交底
规划设计总部
项目管理中心设计部
交底记录
41
组织设计单位向施工单位交底
项目管理中心工程部
交底记录
42
组织所涉及的管线权属单位或养护单位向施工单位进行交底
项目管理中心工程部、前期部
交底记录
43
组织设计单位向工程周边环境调查单位进行现场交底
规划设计总部
项目管理中心设计部
交底记录
（九）
办理质量安全监督手续
44
办理质量监督手续
项目管理中心安质部
建设工程质量监督备案文件
45
办理安全监督手续
项目管理中心安质部
建设工程安全监督备案文件
46
办理施工许可
项目管理中心安质部
施工许可证
（十）
质量安全风险管理
47
可研阶段，对工程选址和设计方案进行抗灾设防专项论证
规划设计总部
专家论证意见
48
初步设计阶段，组织开展城市轨道交通工程安全质量风险评估
规划设计总部
项目管理中心设计部
经专家论证的安全质量风险评估报告。
49
初步设计阶段，组织专家进行抗震专项论证
规划设计总部
项目管理中心设计部
专家论证意见
50
初步设计阶段，组织专家进行抗风专项论证
规划设计总部
项目管理中心设计部
专家论证意见
51
对风险工程进行分级
规划设计总部
安全监控
升级会员 