宁夏轴承车件生产项目可行性研究报告.docx
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宁夏轴承车件生产项目可行性研究报告
年产15000万套深沟球轴承车件、5000万套
圆锥滚子轴承车件项目
可行性研究报告
二〇一五年八月
第一章.项目总论
项目概况
项目名称
年产15000万套深沟球轴承车件、5000万套圆锥滚子轴承车件项目
项目建设单位
XX汽车零部件有限公司
项目建设单位概况
XX汽车零部件有限公司位于宁夏XX市XX工业园，公司成立于2014年1月21日，注册资本3000万元。
企业主要从事汽车轮毂、轴承、轴承零件、汽车修理包的生产销售。
项目建设地点
宁夏XX市XX工业园
项目建设规模及内容
本项目位于宁夏XX市XX工业园，规划占地面积99.82亩，建筑基底面积33694平方米，总建筑面积39197.52平方米，计入容积率建筑面积70139.76平方米。
主要建设厂房30942.24平方米、办公楼及附属设施8255.28平方米，配套购置安装生产设备400套。
项目建成后，将形成年产15000万套深沟球轴承车件和5000万套圆锥滚子轴承车件的生产能力。
主要建设内容如下：
（1）生产车间：
主要建设车间一、车间二、车间三、车间四。
（2）办公区域：
主要建设办公楼一、办公楼二。
（3）公用工程：
包括消防设施、给排水、电气工程、采暖与通风、维修、检测及通讯。
（4）总图运输工程：
包括厂区道路、厂区照明和厂区绿化。
项目建设期
项目建设期拟定4年。
为2014年6月-2018年5月。
项目从建设期第2年开始逐步分期投产。
项目投资估算与资金筹措
本项目计划总投资为错误!
链接无效。
万元。
其中：
固定资产投资错误!
链接无效。
万元（包括建设投资错误!
链接无效。
万元，建设期利息错误!
链接无效。
万元），流动资金为错误!
链接无效。
万元。
资金筹措方式：
申请错误!
链接无效。
万元固定资产投资贷款，贷款比例为60%，其余错误!
链接无效。
万元由建设单位以自筹方式募集资金，自筹比例为40%。
可行性研究报告编制依据及范围
编制依据
1、国家发展改革委发布的《投资项目可行性研究指南》；
2、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
3、国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；
4、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》；
5、《科技部关于进一步促进科技型中小企业创新发展的若干意见》（国科发政〔2011〕178号）；
6、《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发[2010]11号）；
7、《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》（国发〔2010〕28号）；
8、《汽车产业发展政策》（2009年修订）；
9、《汽车产业调整和振兴规划》；
10、《装备制造业调整和振兴规划》；
11、《国务院关于促进企业兼并重组的意见》；
12、《机械基础零部件产业振兴实施方案》；
13、《中国工程机械行业“十二五”发展规划》；
14、《工业转型升级投资指南》（2011年12月）》；
15、《全国轴承行业“十二五”发展规划》；
16、《机械基础件、基础制造工艺和基础材料产业“十二五”发展规划》；
17、《国务院关于进一步促进宁夏经济社会发展的若干意见》（国发〔2008〕29号）；
18、《国务院关于对宁夏内陆开放型经济试验区规划的批复》；
19、《宁夏回族自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
20、《宁夏“十二五”科学技术发展规划》；
21、《青铜峡市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
22、《青铜峡嘉宝轻纺工业园总体规划（2009-2020》；
23、建设单位提供的技术资料；
24、项目可行性研究报告编制委托书。
编制原则
1、认真贯彻国家有关的方针政策，严格执行国家的编制规范、规程和规定，保证工程设计质量，准确进行技术经济分析。
2、项目建设本着因地制宜、合理布局、综合配套、兼顾发展的原则。
3、根据企业的实际情况进行，努力做到平面布置合理紧凑，公用及辅助设施经济实用，力求降低能耗，节约用电、用水等。
4、根据建设单位发展规划，结合青铜峡嘉宝轻纺工业园总体规划，使总平面布置在满足生产要求的前提下，符合消防，环境保护，劳动安全卫生等有关规范和规定。
5、严格执行国家、地方有关环境保护的法规，选用低污染和无污染的工艺，将环境污染降到最低限度；认真贯彻“三同时”制度，使该项目“三废”做到达标排放。
6、认真执行安全生产及工业卫生的有关规定，加强劳动安全措施，关心职工的生产安全和工业卫生防护；保障劳动者的身体健康，加强劳动安全设施的设计和建设。
7、认真执行国家消防法规，重视消防设施的建设。
8、以事实求是的态度，科学、公正、客观评价建设项目的可行性。
编制范围
本报告编制从项目建设的背景、必要性、合理性、市场分析、建设规模、建设方案、工艺技术、环境保护、节能与消防、劳动安全、建设进度、投资估算、经济评价等方面对项目进行研究论证，得出研究结论。
项目主要技术经济指标
表1.3.综合技术经济指标表
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
建设规模与产品方案
其中：
深沟球轴承车件
万套
15000
正常年份
圆锥滚子轴承车件
万套
5000
正常年份
2
主要原辅材料用量
钢管
吨
36000
正常年份
3
年工作日
天
330
正常年份
4
燃料动力消耗量
其中：
年耗煤量
吨
540
正常年份
年耗电量
万度
198
正常年份
年耗水量
吨
3000
正常年份
5
总定员
人
320
正常年份
6
规划占地面积
亩
99.82
7
建筑基底面积
平方米
33694
8
总建筑面积
平方米
39197.52
9
计入容积率建筑面积
平方米
70139.76
10
总投资
万元
33004.6
其中用汇
万美元
0.0
11
固定资产投资
万元
30705.1
其中：
建设投资
万元
28753.2
建设期利息
万元
1951.9
12
流动资金
万元
2299.5
13
资金筹措
万元
33004.6
其中：
自有资金
万元
13204.6
银行贷款
万元
19800.0
14
正常年份营业收入
万元
35000.0
15
正常年份营业税金及附加
万元
237.7
16
正常年份增值税
万元
2377.1
17
正常年份总成本费用
万元
27647.8
18
正常年份利润总额
万元
7114.5
19
正常年份所得税
万元
1778.6
20
正常年份净利润
万元
5335.9
21
总投资收益率
%
18.43
22
项目资本金净利润率
%
32.21
23
盈亏平衡点
%
54.16
24
全部投资内部收益率（所得税前）
%
24.33
25
全部投资财务净现值（所得税前）
万元
13859.9
ic=12%
26
全部投资投资回收期（所得税前）
年
5.80
含建设期
27
全部投资内部收益率（所得税后）
%
19.01
28
全部投资财务净现值（所得税后）
万元
7693.9
ic=12%
29
全部投资投资回收期（所得税后）
年
6.51
含建设期
30
项目资本金内部收益率（所得税后）
%
31.48
注：
以上单位均为人民币
可行性研究报告结论及建议
结论
1、项目符合国家和自治区的产业发展政策，是国家鼓励发展的项目。
项目产品市场前景广阔，经济效益和社会效益显著，产品符合国家质量标准，所以建设本项目是切实可行的。
2、项目所在地拥有稳定的电力资源和劳动力资源，环境保护较好。
项目采用国内先进生产技术，采用节能设备，污染少，能耗低，而且产品质量达到国内先进水平，可以满足下游市场对产品的质量要求。
产品市场空间广阔，产业发展前景良好，企业具有很大的发展空间。
3、项目总投资规模适中，企业财务评价分析主要指标均超过行业相同规模企业，财务经济效益较好，并具有一定的抗风险能力。
4、项目能保持企业的平稳发展，对地方经济发展将起到积极的推动作用。
项目建设符合国家的相关政策，项目建设可行。
建议
1、项目良好的运营是依托完备的生产资料和规范的生产技术而进行的。
因此建设、加工过程必须一丝不苟，做到高起点规划、高标准建设、高强度宣传、高水平管理。
2、本项目拥有国家和地方的产业政策支持，具有市场前景良好，产品加工技术成熟等全方位优势；但建设过程中若建设资金不能及时到位，建设施工将无法进行。
因此项目建设过程中保证建设资金的及时到位非常重要。
整体来说，本项目经济效益可观、社会效益显著，建设规模与市场需求和企业自身发展相适应，建设方案成熟可行，建议地方政府与各金融机构大力支持。
第二章.项目背景及建设的必要性
项目背景
政策背景
汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。
当前我国汽车市场正处于增长期，城乡市场的需求潜力巨大，汽车产业的增长态势将持续增长，而且将进入汽车后市场。
汽车产业发展的同时，汽车零部件的发展也上升到了新的层次和新的高度。
2009年3月20日，国务院《汽车产业调整和振兴规划》指出，关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平。
支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模，提高国内外汽车配套市场份额。
重点支持关键零部件产业化以及独立公共检测机构和“产、学、研”相结合的汽车关键零部件技术中心建设。
2009年5月12日，国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》提到，结合实施汽车产业调整和振兴规划，实现关键零部件制造所需装备的自主化。
2010年9月6日最新公布的《国务院关于促进企业兼并重组的意见》汽车行业位列名单之首。
2010年10月11日，工业和信息化部印发的《机械基础零部件产业振兴实施方案》指出机械基础零部件（主要指：
轴承、齿轮、模具、液压件、气动元件、密封件、紧固件等）是装备制造业不可或缺的重要组成部分，直接决定着重大装备和主机产品的性能、水平、质量和可靠性，是实现我国装备制造业由大到强转变的关键。
2011年7月31日《中国工程机械行业“十二五”发展规划》和最新颁布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》中对中国汽车零部件产业的发展都具有明确的向导作用，都是对汽车产业的利好政策。
围绕规划的实施，相关产业政策会进一步颁布、落实、执行，对整个汽车零部件行业产生影响。
2014年是“十二五”的第四年，在十二五规划的指导下，国家将加快核心技术的发展，出台一系列的鼓励政策促进零部件产业中核心技术的发展，尤其是新能源汽车的主要零部件更是未来政策鼓励的重点。
产业背景
中国汽车工业经过60多年的发展，特别是近十年来的快速发展，现已成为国民经济名副其实的重要支柱产业。
随着经济发展水平的不断提高和轿车开始进入家庭，中国已经成为世界上增速最快的市场，对全球汽车产业产生了巨大影响力。
现在，中国汽车工业已经步入稳健的发展阶段。
据中国汽车工业协会统计，我国2013年全年累计生产汽车2211.68万辆，同比增长14.76%，销售汽车2198.41万辆，同比增长13.87%，产销同比增长率较2012年分别提高了10.2和9.6个百分点。
其中，乘用车产销1808.52万辆和1792.89万辆，同比分别增长16.50%和15.71%，产销同比增长率较2012年分别提高了9.52个百分点和8.84个百分点；商用车产销403.16万辆和405.52万辆，同比分别增长7.56%和6.40%，同比较2012年分别提高12.25个百分点和12.30个百分点。
汽车产业逐渐成为我国主导型产业，在国民经济中所占的地位日益攀升。
特别是自2002年之后，国内汽车行业进入井喷式发展阶段，伴随着私人消费的兴盛，居民对轿车的需求量原来越大，成为我国汽车产业发展的重要推动力量。
目前，我国汽车保有量已经达到1.4亿辆，保有量的滚动增长促使汽车后市场的规模扩张，预计到2015年该市场规模将达到7660亿元，到2020年该市场规模将突破万亿元。
而作为汽车后市场的主体产品，汽车零部件也将在此“如鱼得水”，庞大的市场需求将给国内汽车零部件企业带来更大的市场发展空间。
从产业链关系看，汽车配件景气度应与整车销量增速趋同，但这种情况多出现于成熟且趋于饱和的汽车市场。
我国汽车及配件市场还处于快速成长期，尤其是汽车配件行业内并购整合刚刚开始，区域龙头企业正冲破区域限制，成长为全国性龙头，部分企业则谋求跨国发展。
在这样的进程中，成功突破的零配件企业往往能够实现逆市增长。
汽车零部件产业作为汽车产业链或者价值链的前端，其发展水平的高低直接关系到一个国家汽车工业的发展水平。
具体说来，汽车零部件产业是汽车整车业的上游产业，并与汽车整车业一起组成了机械行业中的第一大产业——汽车行业，其贯穿前期制造、中期维护及后期配套服务等各个流程，具有很强的产业关联度与带动力。
据美国汽车行业数据显示，美国汽车零部件产业每增加1美元的产值，其下游的汽车整车业就可以增加2.63美元的产值，从劳动力就业角度来看，零部件产业每增加一个岗位，就可以带动整车业增加11个岗位。
当前，中国正日渐发展成为全球第一大汽车消费市场与生产市场，国内零部件厂商也因此得到拓展。
从长期发展来看，我国汽车零部件产业有充足的发展空间，具有比较优势。
首先，我国资源丰富，劳动力成本低廉，为零部件产业的发展提供了保障；其次，国内巨大的汽车消费需求，将拉动汽车零部件产业快速发展；再次，在世界汽车市场低迷的背景下，我国较强实力的制造业将为零部件产业的发展提供强有力的支持；最后，政府提供的政策优惠，将为零部件产业的发展营造良好的外部发展环境；再加上国外零部件生产巨头们看重我国资源以及发展环境的优势，纷纷来我国设厂投资，这将为国内零部件厂商技术进步方面提供良好的契机。
因此，我国汽车零部件产业无论从经济意义来讲还是战略意义来看，都将对我国经济产业带来巨大的影响力。
“十二五”时期，汽车零部件行业在我国社会经济发展中发挥了不可替代的作用。
国内外经济的稳步增长为我国汽车零部件行业发展提供了新机遇，资源环境约束和贸易摩擦等因素增加了行业调整升级的内在动力，科学发展观的全面落实，为汽车零部件行业加快结构调整和产业升级创造了良好的宏观环境。
因此，在经济全球化，零部件产业升级的背景下，众多企业纷纷转型，国家深入实施西部大开发战略，鼓励、支持东部一些企业向西部转移，XX汽车零部件有限公司决策者将目光转向后市场，承接产业转移。
同时，公司作为生产汽车轴承车件的企业，拥有自主知识产权，能够独立进行轴承车件系统研发和生产的企业，投资在青铜峡市嘉宝工业园区建设年产15000万套深沟球轴承车件、5000万套圆锥滚子轴承车件项目，前景乐观。
项目建设的必要性
推动汽车产业发展的迫切需要
汽车产业是国民经济的支柱产业，在工业化国家的现代化过程中起到举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。
汽车产业的发展对国民经济各行各业的发展起到巨大的拉动作用。
随着我国汽车工业的快速发展，汽车工业在国民经济所占的主导地位已日益明显，因此，未来几年，我国的汽车产业的市场需求依然会保持稳定增长。
汽车产业是一个关联度极强的产业，产业链广，汽车行业的高速发展，必然对汽车配套零部件企业起到拉动作用。
汽车上单体零部件的数量超过5000个，即使按照现在流行的模块化组合来算，汽车模块化组合数目也有数百个，而在这数百个模块化组合中，汽车厂商能生产的只有车身、发动机和变速器等关键部件，其它部分基本都是从外部采购。
因为汽车厂商在众多零部件模块中并无核心技术，所以在整车研发中，往往需要得到这些零部件巨头的技术支持，就必须培养起一批核心的零部件供应商。
当然，中国汽车产业的发展也离不开强大的汽车零部件产业的成长，并且从一定意义上来说，一个强大的汽车企业的出现，必定是建立在一群拥有核心技术的零部件企业基础之上的。
我们如果将中国汽车产业的崛起看做是一支中国征战世界的军队，那么零部件企业必将成为这支军队的先锋军，如果先锋军不能取得胜利，整体中国汽车军团必然难以在世界立足。
“十二五”期间，项目所属行业通过对汽车轴承等零部件相关技术开展研究，优化产品设计；通过技术突破，使行业产品综合技术和稳定性达到国际先进水平。
汽车零部件产业作为汽车产业链或者价值链的前端，其发展水平的高低直接关系到一个地区汽车工业的发展水平。
本项目建成后，将形成年产15000万套深沟球轴承车件、5000万套圆锥滚子轴承车件的生产规模，对宁夏地区汽车产业及其零部件的发展具有十分积极的推动作用。
承接沿海地区产业转移、推动产业集群发展的需要
当前，我国东部沿海发达地区经过多年超常规发展，土地资源、环境承载力、劳动力成本与经济发展的矛盾越来越突出，产业调整与优化升级已经到了十分关键的时期，大量劳动力密集型制造业开始大规模向外转移，而中西部地区由于资源丰富、要素成本低、市场潜力大，正成为产业外溢和转移的最佳转移目的地。
宁夏XX市XX工业园自动工建设以来，园区紧紧抓住中国西部大开发战略的历史性机遇，依托宁夏地区丰富的资源，吸引了各地投资商落户工业园投资置业，初步形成了以机械加工、特色资源开发、农副产品加工为主的综合产业园。
今后一个时期，宁夏XX市XX工业园将以园区为载体，通过加强基础设施配套，提高综合服务能力，依托优良的区位交通条件，引来大规模、集群式的产业转移浪潮，加速园区的开发建设。
本项目的实施将推动项目区产业集群的发展，提高宁夏XX市XX工业园的产业竞争力。
符合国家加快转变经济发展方式的需求
“十二五”期间，汽车产业发展重点是大幅度提高产品质量和技术水平，提高汽车零部件的市场占有率。
关于我国汽车产业今后五年的重点工作方向，国家工业和信息化部明确指出，“十二五”期间是我国汽车产业实现由大变强的重要时期，必须坚定不移地转变发展方式，创新发展路径，推动产业转型升级。
要坚定不移地加强创新能力建设，要加快发展完善零部件制造体系，要加快“走出去”和实施国际化战略。
西北地区汽车零部件产业总体发展较慢，形成汽车零部件的配套份额少，零部件技术附加值低的格局。
自治区更是缺乏汽车零部件生产企业。
因此，公司提出建设深沟球轴承车件和圆锥滚子轴承车件项目，将促进青铜峡市乃至宁夏汽车装备制造产业升级和配套基地的形成。
扩大就业，提升当地人民的生活水平的需要
本项目在建设过程中需要投入大量的劳动力、材料和机械设备，这种需求可以刺激社会生产，必将带动一大批相关的技术产业的发展；项目建成以后的运营和维护也需要增加新的部门和岗位，本项目可提供工作岗位，为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业压力，减少社会问题，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。
加快企业自身发展的需要
近年来，虽然深沟球轴承车件、圆锥滚子轴承车件有了一定的发展，但生产的自动化程度低，产品科技含量不高，规模不大，效益不明显。
本项目通过实现深沟球轴承车件、圆锥滚子轴承车件的自动化、工业化、规模化、现代化、科技化生产，可以有效整合企业资源，降低企业成本，提高经济效益，提升企业竞争力，实现盈利最大化，因此本项目的建设是促进企业可持续发展的重要保障举措。
深入实施西部大开发，带动当地经济发展的需要
国家“十二五”规划提出要推进新一轮西部大开发，坚持把深入实施西部大开发战略放在区域发展总体战略的优先位置，给予特殊政策支持，包括基础设施建设、生态环境保护、现代产业体系构建、科技教育发展等方面。
宁夏XX市XX工业园是宁夏重要的产业承载空间，将有更多机会获得国家区域政策的倾斜和扶持，对于园区在招商引资、产业发展、基础设施建设等方面具有巨大推动力。
本项目的实施，形成规模经济效应，不仅有利于推进西部大开发战略，同时为宁夏XX市XX工业园增创效益，带动当地相关产业的迅速发展。
项目达产后对当地发展经济、增加财政收入、带动当地相关产业的发展等方面将起到积极的推动作用。
综上所述，XX汽车零部件有限公司年产15000万套深沟球轴承车件、5000万套圆锥滚子轴承车件项目的建设符合国家产业政策，有利于促进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会，具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。
第三章.项目市场分析
项目产品分析
本项目完成后，形成年产15000万套深沟球轴承车件、5000万套圆锥滚子轴承车件的生产规模。
深沟球轴承
深沟球轴承（DeepGrooveBallBearings）是滚动轴承中最为普通的一种类型。
基本型的深沟球轴承由一个外圈，一个内圈、一组钢球和一组保持架构成，深沟球轴承类型代号为6。
深沟球轴承主要用于承受纯径向载荷，也可同时承受径向载荷和轴向载荷。
当其仅承受纯径向载荷时，接触角为零。
当深沟球轴承具有较大的径向游隙时，具有角接触轴承的性能，可承受较大的轴向载荷。
深沟球轴承的摩擦系数很小，极限转速也很高，特别是在轴向载荷很大的高速运转工况下，深沟球轴承比推力球轴承更有优越性。
深沟球轴承结构简单，与别的类型相比易于达到较高的制造精度，所以便于成系列大批量生产，制造成本也较低，使用极为普遍。
深沟球轴承除基本型外，还有各种变型结构。
深沟球轴承是最具代表性的滚动轴承，用途广泛。
适用于高转速甚至极高转速的运行，而且非常耐用，无需经常维护。
该类轴承摩擦系数小，极限转速高，结构简单，制造成本低，易达到较高制造精度。
尺寸范围与形式变化多样，应用在精密仪表、低噪音电机、汽车、摩托车及一般机械等行业，是机械工业中使用最为广泛的一类轴承。
主要承受径向负荷，也可承受一定量的轴向负荷。
选取较大的径向游隙时轴向承载能力增加，承受纯径向力时接触角为零。
有轴向力作用时，接触角大于零。
一般采用冲压浪形保持架，车制实体保持架，有时也采用尼龙架。
深沟球轴承装在轴上后，在轴承的轴向游隙范围内，可限制轴或外壳两个方向的轴向位移，因此可在双向作轴向定位。
此外，该类轴承还具有一定的调心能力，当相对于外壳孔倾斜2′～10′时，仍能正常工作，但对轴承寿命有一定影响。
深沟球轴承保持架多为钢板冲压浪形保持架，大型轴承多采用车制金属实体保持架。
圆锥滚子轴承
圆锥滚子轴承在汽车、轧机、矿山、冶金、塑料机械等行业有着广泛的应用。
圆锥滚子轴承主要承受以径向为主的径、轴向联合载荷。
轴承承载能力取决于外圈的滚道角度，角度越大承载能力越大。
该类轴承属分离型轴承，根据轴承中滚动体的列数分为单列、双列和四列圆锥滚子轴承。
单列圆锥滚子轴承游隙需用户在安装时调整；双列和四列圆锥滚子轴承游隙已在产品出厂时依据用户要求给定，不须用户调整。
圆锥滚子轴承有圆锥形内圈和外圈滚道，圆锥滚子排列在两者之间。
所有圆锥表面的投影线都在轴承轴线的同一点相聚。
这种设计使圆锥滚子轴承特别适合承受复合（径向与轴向）负荷。
轴承的轴向负荷能力大部分是由接触角α决定的；α角度越大，轴向负荷能力就越高。
角度大小用计算系数e来表示；e值越大，接触角度越大，轴承承受轴向负荷的适用性就越大。
圆锥滚子轴承通常是分离型的，即由带滚子与保持架组件的内圈组成的圆锥内圈组件可以与圆锥外圈（外圈）分开安装。
目标市场分析
汽车产业市场分析
中国汽
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