建设工程现场签证管理规定.docx
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建设工程现场签证管理规定
**************企业标准
现场签证管理规定
Q/SDJG-2015
1目的
为了规范现场签证管理,建立健全现场签证审批程序,特制定本规定。
2适用范围
本规定适用于江苏*******科技有限公司建设项目现场签证管理。
3部门与职责
3.1基建/安装工程部负责督促按规定程序办理、监督、审核现场签证。
3.2造价管理部参与、审核现场签证。
3.3监理单位负责组织组织工程量现场签认;监督现场签证的实施;审核现场签证文件。
3.4施工单位负责提出现场签证;并在规定时间内报送现场签证文件;
3.5稽察室负责现场签证的全过程监督、检查;参与工程量现场会签。
4现场签证范围
4.1施工图纸不能准确计算工程量的;图纸中未标明按规范必须施工的;图纸图示尺寸未标注或标注有误的工程内容;
4.2设计内容不完善的工程内容;土石方工程;甲方原因增加的工作内容;
4.3按照经批准的施工方案对实际实施情况的确认;
4.4施工合同中规定的以及其他需要办理签证的内容;
4.5严禁同一工程内容重复办理签证;
4.6本规定与施工合同冲突的以施工合同为准。
5现场签证报批程序
5.1现场签证分为措施性签证和实体性签证。
措施性签证按《工程变更管理规定》报批,实体性签证按本条5.2至5.11款执行。
5.1.1实体性签证:
形成合同工程实体的签证;
5.1.2措施性签证:
不形成合同工程实体的签证;或形成合同工程实体但是因施工安全或施工技术要求的签证。
5.2实体性签证工作流程(如图4).
5.3施工单位提出并填写工程签证单附表1:
《工程签证单》、附表2:
《工程量计算书》(一式二份)。
5.4监理工程师组织施工单位、基建/安装工程部(专业工程师通知造价、稽查部门)会审或现场会签工程量;
5.5施工单位编制、报审现场签证文件(包括工程量计算书和工程量计算支持文件)(一式二份);
5.6监理审核现场签证,同意并签字确认;或补充资料重新申报;
5.7基建或安装工程部审核现场签证,同意并签字确认,交付造价管理部;或通过监理要求施工单位补充资料重新申报;
5.8造价管理部接收资料,审核现场签证并返回基建或安装工程部;或通过监理要求施工单位补充资料或重新申报;
5.9基建或安装工程部根据管理权限报批现场签证;
5.9.1属权限外签证项目,基建或安装工程部填报附表3-1:
《现场签证费用审批表》(权限外),报集团审核。
审核通过,批准文件返回基建/安装部;或退回,要求基建/安装部通过监理通知施工单位补充资料或重新申报,或否决签证,基建/安装部通知监理不予签证;
5.9.2属权限内签证项目,基建或安装工程部填报附表3-2:
《现场签证费用审批表》(权限内),报石化核心层审核。
审核通过,基建/安装工程部报集团备案,并接受备案文件;或退回,要求基建/安装工程部通过监理通知施工单位补充资料或重新申报,或否决签证,基建/安装工程部通知监理不予签证;
5.10基建/安装工程部将现场签证批准文件通过监理返回至施工单位。
5.11签证项目实施完成,需按本条第5.3款、5.4款办理工程量现场会签手续。
6现场签证办理时效
6.1各单位报送、审核、审批现场签证必须在7日内完成;第“5.4”款的现场会签必须在施工现场24小时内完成。
6.2监理组织现场签证后,28天内施工单位未按程序报审现场签证预算,视为自动放弃申请费用的权利。
7现场签证价款的确定及结算方式
7.1现场签证价款的确定和结算方式按合同中相关条款约定执行。
8违反现场签证规定的处罚措施
8.1现场签证应严格执行集团及公司有关规章制度,按程序办理,不得越权,不得擅自决定和隐瞒。
对违反相关规定进行现场签证造成公司损失的,按照下列规定处罚。
8.2直接经济损失金额10000元以内(含),按损失额的20%在本人的当月工资中扣除,直到当月工资全部扣完;
8.3直接经济损失金额10000元至50000元(含),按损失额的15%在本人的当月工资中扣除(扣款的最少金额为2000元),直到当月工资全部扣完;
8.4直接经济损失金额50000元至100000元(含),按损失额的10%在本人的当月工资中扣除(扣款的最少金额为7500元),直到当月工资全部扣完;
8.5直接经济损失金额超过10万元的,当月工资全部扣完并作辞退处理。
9其它
9.1本规定与集团相关规定有矛盾或抵触的,以集团规定为准。
9.2本管理规定有*******造价管理部负责解释。
9.3本规定自发布之日起执行。
版 次
批 准 人
日期
有效期限
至
审核部门负责人
日期
起草部门负责人
日期
起草部门
*******造价管理部
起 草 人
日期
依据合同和相关文件监理组织施工单位、专工、造价、稽查现场会签工程量。
施工单位编制现场签证预算,提交审核文件
造价管理部审核现场签证并与报审单位核对
施工单位填报《工程签证单》和《工程量计算书》申请签证
图1:
现场签证管理工作流程
监理工程师
审核现场签证
基建、安装部
审核现场签证
基建、安装部
按程序报批现场签证
基建、安装部
报集团审批现场签证
通过监理返回批准文件至施工单位,完工后办理工程量签认手续。
基建、安装部报集团备案,接受备案文件
基建/安装部接受批复文件
通过监理,要求施工单位补充资料或重新申报
是
是
是
是
是
否
否
权限内
权限外
基建、安装部报
核心层审批现场签
附表1
工程签证单
项目名称
合同编号
申报时间
施工单位名称(公章)
施工单位
工程签证内容:
监理单位
基建/安装工程部
造价管理部
稽查室
核心层审批
附表2工程量计算书
序号
项目名称
单位
计算公式
工程量
备注
编制单位:
编制人:
附表3-1
现场签证费用审批表(权限外)
签证时间:
工程名称
文件编号
基建/安装工程部
事由和拟申报的费用:
建设单位
造价管理部
稽查室
*******核心层或负责人
集团基建工程部
集团造价管理部:
*******集团
分管总裁:
附表3-2
现场签证费用审批表(权限内)
签证时间:
工程名称
文件编号
基建/安装工程部
事由和拟申报的费用:
建设单位
造价管理部
稽查室
*******核心层或负责人
备案
内容总结
(1)**************企业标准现场签证管理规定Q/SDJG-2015目的为了规范现场签证管理,建立健全现场签证审批程序,特制定本规定
(2)现场签证报批程序现场签证分为措施性签证和实体性签证(3)实体性签证:
形成合同工程实体的签证(4)措施性签证:
不形成合同工程实体的签证(5)属权限外签证项目,基建或安装工程部填报附表3-1:
《现场签证费用审批表》(权限外),报集团审核