企业品质管理规划课案.docx

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企业品质管理规划课案

深圳市井泰精密五金有限公司

品质计划书

（2014年度）

制定部门

品质部

版本

核准

审核

制定

制定日期:

2014.03.01

修订日期:

品质计划目录

1.质量政策,质量系统及组织

2.质量目标,允许标准

3.质量系统流程图（制程,测试,检验）

4.资源管理

5.质量异常之控制

6.持续改善

7.沟通,服务

8.统计技术,数据分析

1.质量政策,质量系统及组织

1.1质量政策

1.1.1目的:

保证组织管理体系之有效运行,满足客户需求,增强市场竟争能力;

1.1.2内容:

品质零缺点（SixSigmaQuality）

1.1.3措施:

制定年度质量目标,并依环境,法规及客户之需求适时更新之,以质求存,以人为本,持续改善,永续经营.

1.2质量系统

1.2.1质量管理流程

1.2.2质量系统

1.2.2.1品保组织图

IQC:

进料检验

IPQC:

在线随线检验

FQC:

半成品/成品检验

OQC:

出货检验

1.2.2.2职责,权责

a.验证采购品,收集反馈供方质量信息.

b.产品实现过程的监测和检验.

c.产品质量保证.

d.统计技术应用管理.

e.配合客户服务需求达成.

f.持续改善,追踪实施

2.质量目标,允收标准

2.1质量目标

提供客户需要之产品与满意的服务,为本公司经营的主要目的,全体同仁皆

需以质量零缺点为最高指导原则,并经由持续不断的改善,以期降低不良率及客户

抱怨事件.

2014

年度质量目标:

IQC批退率2%以下（以批数计算）

制程不良率5%以下（以投入数计算）

成品检验不良率3%以下（以批数计算）

客诉件数2%以下（以件数计算）

2.2外包与供货商管理

2.2.1落实外包策略,缩短交期及提高质量,使公司获致最大利益

QP-PU-001

QR-PU-008-A

2.2.2确保公司供货商之供货质量,以提升本公司之交货能力与出货质量.

建立互惠合作关系.

采购控制程序

QP-PU-001

QR-PU-010-AQR-PU-003-AQR-PU-004-AQR-PU-007-A

采购计划表

供货商评鉴记录表

QR-PU-006-AQR-PU-009-A

2.2.3检验标准依承认书,检验规范,作业指导书,样品等外观,颜色,尺寸,电气特性检验之,样本允收标准依抽样计划（QB-QA-004）

2.3制程管制

2.3.1使产品生产过程之管制标准化,以提升生产效率及质量水平.

2.3.2每更换或出现质量异常必须进行首件确认.

2.3.3生产线人员自主检验、QC全检;制管人员每二小时依管制站抽检.

2.4出货管制

2.4.1成品出货依<制程及成品检验程序>及<产品防护控制程序>进行管制.

2.5不合格品管制

2.5.1不合格品依<不合格品控制程序>

<服务控制程序>,进行处理并持续改善之

2.6品质检验规范

2.6.1目视检验规范在于确认产品外观的质量,保证产品装配的组件符合规格,

并藉由检验资料的回馈与分析做为改进的依据与工作的准则.

2.6.2抽样检验计划:

制程中质量由生产线自检QC全数检验.

2.6.3OQC,FQC,IQC则依据GB2808.1-2003之抽样计划,依标准作业.

2.7供货商异常管制

2.7.1记载:

将不合格产品的检验/测试报告上记载.

2.7.2评估:

由指定的权责人或团体评估不合格品处理方式.

2.7.3隔离:

将合格品与不合格品加以隔离,以防止误用.

2.7.4处理:

筛选,回收,再利用,重工,修理,特采,拒收.

2.7.5通知:

权责人员或团体队通知有关单位进行处理要求改善.

2.7.6通过承认3个月以下,须于接获异常通知72小时内回复异常原因,矫正措施,

预防措施.

2.7.7通过承认3个月以上,须于接获异常通知48小时内回复异常原因,矫正措施,

预防措施.

2.7.8权责单位:

须依供货商所提之矫正,预防措施做书面定期追踪,并依后续交货

状况预防再发情形.

2.8制程不良率

2.8.1严格执行标准化

2.8.2持续改善

2.8.3制程不良率5%以下,每季度统计目标之达成状况,

按制程别区分以下细项目标,

机加制程不良率在1%以下

镭射制程不良率在4%以下

喷涂制程不良率在5%以下

每月统计该三项指标之达成状况;

3.质量系统流程图（制程,测试,检验）

流程

站别

管理项目

记录形式

领料

<1>

1.物料数量与品名规格核对

制造工单,领料单

备料室

<2>

1）物料核对

2）材料摆放

3）依BOM（样品）,BCN等为依据

IPQC巡检

日报表

PCB锡膏印刷

<3>

1.锡膏储存管制:

1）:

储存环境及温度2）使用,开封及退冰之时间限制

锡膏管制表

冰箱温度记录表

贴片

<4>

2.锡膏印刷

1）锡膏粘度及搅拌的控制2）锡膏的厚度管制

锡膏点检表

锡膏搅拌使用记录表

1）零件有无偏移,反向,错件等

及时作修补的动作

IPQC制程稽核表

回焊炉

<5>

1）温度

2）速度

回焊炉温度管制表

目视检查

<6>

1）零件角无偏移,反向,错件,漏件

2）焊锡性:

有无空焊,冷焊,假焊等其它不良现象

SMT目视不良日报表

成品仓

<7>

1）摆放方式:

分客户与订单分开摆放

2）摽示:

QCPASS单

成品入库单

外包出货

<9>

1）若厂内生产,需后焊或插件,则注意数量,规格

品名及搬运动作

2）出与厂商,注意上车之动作

成品出货检验报告

送货单

ICT测试

<10>

1）有无开路,短路等不良现象

检验、测试日报表

手焊

<11>

1）零件核对,2）零件位置核对

3）SOP核对

不良日报表IPQC巡检日报表

FCT测试

<12>

1）良品与不良品分开

2）不良品之回馈

ICT测试/维修报表

组装

<15>

1）组装时按客户要求组装

2）组装一定要到位及有接线时正负极不能接受

IPQC日报表

半成品检验测试《16》

1）性能检验

2）外观检验

检验测试日报表

老化

1）性能检验

成品检验

《16》

1）性能检验2）外观检验

检验测试日报表

包装

<17>

1）SOP作业

2）客户特殊要求

IPQC巡检日报表

OQC

<18>

1）零件,贴纸的核对

2）外观与功能及包装核对

质量检验日报表

成品出货检验报告

成品仓

<19>

1）储存环境,2）摆放方式

3）标示

库房稽核报表

出货

<20>

1）出货品名,数量,规格核对

成品出货检验报告

4.资源管理

4.1.1为使公司所有生产设备的使用,保养,维修,报废等程序有效管理,而订定生产控制程序（QP-MC-001）监控和测量装置控制程序（QP-QA-006）

4.2工作环境

4.2.1静电防范政策

4.2.1.1为避免各作业区及各项作业时产生静电而破坏敏感性零件,以致影响生产

4.2.1.2防静电破坏管制内容:

静电手环,静电桌垫,防静电烙铁,包装静电袋.

4.2.1.3静电系统

4.3人力资源

4.3.1充分开发,利用现有人资源,并确保人员,设备之安全,透过教育训练提高员工之质量意识,专业技能及安全知识,进而提升产品质量满足需求,人力资源控制程序（QP-GL-001）

5.质量异常之控制

5.1制程标准:

依不合格品之管制流程,并依质量检验规范（QB-QA-002）

5.2于各线均有以红色地板胶做区隔,以致该区标示为不良区.

5.3不良品之标示:

均有在外箱贴红色之不良品标签于流水线,亦与正常分开流水线并加强目视检验

5.4不良品之记录:

在各站中有不良品产生时,须填写不良品日报表,详其机种不良现象及不良原因做为记录.

5.5不良品之报废:

在各站有不良品产生需要报废时,须填产品报废单（QR-MC-007-A）详载其机种,原因,且经主管确认后方可报废,再转交PMC做为报废依据

5.6不良品之返修，重工依附不合格品控制程序

6.改善计划

6.1维持现有质量管理体系水平基础并不断改良.

6.2根据质量控制:

内部审核.管理评审,客户需求.

6.2.1进料控制:

不断改良以符合客户需求之矫正对策,对供方进行适时评估,辅导,互利合作

a,在每个制程中建立标准作为规范,并落实查核,使每个作业者养成习惯,灌输员工客户至上,品质零缺点之概念.

b,核对BOM,ECN,代用料之品名,规格,厂牌,由品保依据质量检验规范进行验收,确认质量合乎规定.

c,进料检验控制程序（QP-QA-002）

d采购控制程序（QP-PU-001）

6.2.2操作,训练和检定

6.2.2.1新进人员之训练

a品质概念:

好的质量是制造出来的,而非修理/检验出来的.

b,基本的质量控制专长:

品管新七大手法,制程之分析改善,统计技术之专业知识.

c,必备之技能:

对机器设备之熟悉及各制程的了解。

6.2.2.2在职员工之训练:

a.品质的认知:

制造出来的成品就是要好的,且符合客户的需求.

b.质量系统,质量政策,与质量目标

c.建立操作人员鉴定验证制度及标示制,包括人员之工作技能与不足技能之教育训练,考试鉴定可以分笔试及实际操作或依主管来判定.

d.以统计之技能来监督和控制质量之变化,养成习惯而达成质量要求.

流程之监控可利用统计技术来监控制程及其变化,其采取之手法如下表:

统计技术

仓库

SMT

后焊/组装

维修

FQC/OQC

折线图

☆

直线图

☆

查检表

☆

SPC表

☆

FMEA表

☆

CPK

☆

6.4制程能力改善计划表

完成日期

完成项目

改善目标

年度改善计划

2012度

第1-2季度

2012年度

第3-4季度

SMT制程不良率

1提升工程小组制程分析能力

2.强化治具制作能力

3.强化制程改善能力

4.导入FMFA作业

不良率

<1%

不良率

<0.8%

手焊制程不良率

1.强化作业人员专业技能

2.强化治具辅助作业

3.导入FMFA作业

不良率

<4%

不良率

<3.5%

组装制程不良率

1.强化作业人员专业技能

2.强化治具辅助作业

3.强化不良分析回馈能力

不良率

<5%

不良率

<4.5%

2014年每月质量制度执行成效与目标

目标

每月目标

年度目标

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

批退率

（IQC）

PLAN

ACT

批退率

（FQC）

PLAN

ACT

不良率%

（制程）

PLAN

ACT

客诉次数

（OQC）

PLAN

ACT

6.5针对以上几项所提出之改善及预防措施由品保部主管负责主导进行项目追踪

7.沟通/服务

7.1内部沟通

7.1.1建立有效之沟通机制,使相关人员准确及进获取所需信息,以达相互了解,相互信任

7.1.2正确运用沟通之方式:

如沟通时机,明确岗位划分及相互关系

7.1.3正确运用沟通之方式:

如沟通时机,沟通的方法（包括说话的语气,礼节等）

7.1.4对沟通效果的评价:

各部门（横向,纵向之关系）对他人或自己之沟通效果定期予以评价

并善意接受

7.2外部沟通和服务

7.2.1意识（客户永远是上帝,客户永远是组织关注的焦点）

7.2.2做好销售前之介绍,咨询工作，了解客户需求,并及时满足其需求

7.2.3及时认真处理客户意见（对客诉,退货,相关要求等）

7.2.4真诚予以客户适当之建议

7.2.5对客户提供质量问题的管理,服务控制程序（QP-YW-001）

7.2.6对客户抱怨处理服务控制程序（QP-YW-001）纠正与预防控制程序（QP-QA-009）

8.统计技术/数据分析

8.1品管七大手法

8.1.1层别法对原始数据予以层别（划分的层次最好有参照性,可化性或竟争性）便于对照比较

和进行控制,主要适用于生产统计

8.1.2特性要因图（鱼骨图,因果图）通过4M1E:

人,机,法,物等方面逐层寻找原因,适用于控制计划分析生产问题

8.1.3柏拉图（Pareto）运用abc分析法,找出主要之原因或问题80%,首先加以解决,从而达到提高效率和主点控制之目的,适用于QC人员

8.1.4查检表

a,记录用之查检表,用表格收集计量或计数数据

b.点检用之查核表,只记录结果的是否与好坏

8.1.5管制图

a计数值管制图,最常用的为P管制图,（不良率管制图）通过对不良率的调查分析,

进行质量管理

b计量值管制图:

最常用是X-R管制图,管理之参数为样本均值和误差的范围.

8.1.6直方图

通过中心值与平均值之分布,检验过程或活动的准确度与精密度

8.1.7散布图

表示对应的量与量之间相互影响和相互作用范围,反映出一种趋势,包括（弱）正相关

（弱）负相关,不相关适用品管人员.

8.2抽样计划

抽样计划依标准书（QB-QA-004）

8.3PDCA循环

持续改进007年月IQC绩效考核标准及评分表

编号：

　　　　　　部门：

　　　　姓名：

项目

评分标准

评分

初评得分

复评得分

单项总分

项目

评分标准

初评

初评得分

复评得分

单项总分

工

作

能

力

20分

熟悉各种物料的特性、尺寸和检验规程，抽样方案，检验及质量判断非常准确，记录、报告清晰、准确，车间对物料质量很满意，确保IQC任务完成。

20-17

组

织

纪

律

10分

严格遵守，不迟到早退旷工

10-9

严格遵守，偶有松散

8-7

熟悉各种物料的特性、尺寸和检验规程，抽样方案，检验及质量判断基本准确，记录、报告准确，车间对物料质量基本满意，偶有延误检验任务。

16-13

未违反，偶有聊天窜岗

6-5

迟到早退≤2次

4-3

基本熟悉各种物料的特性、尺寸、检验规程和抽样方案，检验及质量判断偶有延误，记录、报告欠完整，车间对物料质量有意见，需督才能完成检验任务。

12-9

经常违反，影响工作

2-0

管

理

5分

意识极高，推行力强

以物料特性、尺寸、检验规程和抽样方案不甚熟悉，检验质量判断不准确，造成不合格品入库，车间对物料质量意见大，影响生产。

8-5

意识高，主动推行

意识一般，无须督促

不懂IQC检验业务，起不到物料检验把关作用，常常误判，造成车间因物料质量返工、返修。

4-0

意识差，时须督促

意识很差，不重视，不推行

1-0

产品质量

20分

经检验合格物料，车间仓库没有质量反馈

20-17

团

队

精

神

5分

团队精神强，善于与其他部门沟通

团队精神一般，基本能与其他部门沟通

车间仓库有物料质量反馈≤1次

16-13

作风生硬，不善自我检讨

态度差，其他部门反感

车间仓库有物料质量反馈≤2次，能与供应商反映改善但未跟踪

12-9

态度非常恶劣

1-0

退货率

15分

全月退货率在0.1%以内

15-13

车间仓库有物料质量反馈≤3次，又未反映给供应商改善及跟踪

8-5

全月退货率在0.11%-0.2%

12-10

车间仓库有物料质量反馈＞3次，但又未反映给供应商改善及跟踪

4-0

全月退货率在0.21%-0.3%

9-7

工作态度

10分

积极进取，认真勤奋

10-9

全月退货率在0.31%-0.4%

6-4

自动自觉，任劳任怨

8-7

全月退货率＞0.1%

3-0

照章办事，尚尽本分

6-5

工作懒散，草率从事

4-3

不服从工作安排，顶撞上司

2-0

责

任

心15分

处事积极，主动负责

15-13

处事稳健，无须督促

12-10

尚尽职守，时须督促

9-7

处事松散，遇事被动

6-4

推诿职责，敷衍了事

3-0

初评人：

复评人：

审核：

累计总分：

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