质量管理保证体系.docx
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质量管理保证体系
质量管理内业资料
质
量
管
理
保
证
体
系
江西省洪晟建设投资有限公司
项目部
质量管理保证体系
一、质量目标、创优规划和施工质量控制
1、质量目标
本工程质量目标为合格，争创优质工程。
2、创优规划
（1）创优总目标
质量标准：
合格，争创优质工程。
（2）创优组织机构
成立以项目经理为组长，生产副经理和项目总工为副组长，联合体项目部各部门负责人为成员的创优领导小组，明确各专业工程技术人员在质量控制过程中的主导性，发扬施工人员在作业中的自律性和自主性，加强各层次间的相互合作。
（3）创优工作程序
为保证创优规划的实施，更好地开展安全质量环境保护工作，联合体项目部对关键工序按照规范和设计要求制定现场施工标准，将各工序安全质量、施工工艺、具体要求细化列表下发至施工班组。
以便施工班组按质量标准开展自检，不断提高施工质量水平。
质检人员按质量标准严格把关，杜绝不合格产品出现。
4、创优保证措施
（1）将创优活动作为施工管理工作的重点，树立整体观念，从细小的每项工程的每道工序抓起，各施工班组共同努力，严格要求，确保创优工作全面、深入、自始自终地开展。
（2）健全创优组织管理机构，完善创优保证体系的内容，严格按照创优保证体系的内容开展工作，把创优工作和责任落实到每个单位、每个部门和每道工序的每一个人，使整个工作的开展形成全员参加，全工序进行，事后有总结。
（3）建立专项技术保证制度，包括施工方案讨论制、技术交底复核制、测量三级复核制等。
（4）依靠优秀的职工素质，高水平的操作技术，先进的工艺设备来开展创优工作，以达到开工必优，施工必优的目的，达到管理科学、工作高效、经济创利、质量优良、安全达标等目的。
（5）推行全面质量管理，根据本工程特点和工艺成立相应的QC小组，制定相应的分项质量管理目标来开展工作。
从上到下进行检查考核，联合体项目部每月召开一次质量工作会议，解决工作中存在的质量问题，并及时绘制关键工序三图一表，提出对策和下一步的目标。
（6）为保证工程各道施工工序能够达到创优指标，保证创优规划的实现，项目部作业队在每道工序大面积展开之前先进行样板段示范操作，通过样板引路的方式让所有管理人员及操作人员掌握工序的质量控制要点，在施工过程中加强质量通病防范，全面提高工艺施工质量。
（7）项目部制定质量计划、作业指导书，加强日常自检工作。
作业人员、班组长及内部质检人员要先按质量标准要求自检已完工项目，发现不足及时纠正，将每项作业与操作置于监督和管理之中，达到一次通过检验，工程质量优良无隐患的要求。
（8）为加强对全体职工、民工的质量素质教育，激发他们保优、创优、争优的热情，投标人将不定期地开展质量竞赛活动，尤其在关键工序全面展开时。
质量竞赛活动由安质部组织进行，并按年度编制活动计划，报项目技术负责人审批。
活动内容包括：
质量知识竞赛、质量工期谁轻谁重辩论赛、质量在我心中演讲赛等。
活动要保证有足够的资金投入，准备丰厚的奖品，并集竞赛性、知识性、宣传性于一体。
（9）工程创优，内业也要创优。
各部门从施工开始即全面收集各种原始资料，作好施工日志，保证内业人员按时到位。
（10）集思广义，积极开发引进新材料、新设备、新工艺、新技术，为创优创造基础。
二、质量管理组织机构
项目部成立由项目经理任主任，项目副经理、总工程师、生产总监任副主任，各部门负责人为委员的质量管理委员会，负责本项目质量管理活动的策划、组织、实施安排及对各个作业队质量管理的监督和指导工作，对项目工程质量重大问题进行决策。
质量管理组织机构图见下图6.3-1。
项目经理：
项目副经理：
生产总监：
总工程师：
技
术
员
施
工
员
作
业
组
长
工
程
师
质
检
员
施
工
组
长
质
检
组
长
材
料
员
技
术
组
长
电
工
各作业班组质检
电
工
电
工
各施工操作员
图6.3-1质量管理组织机构图
三、主要质量管理职责
主要管理职责见下表6.3-1。
表6.3-1主要质量管理职责
序号
项目部职务
主要责任内容
1
项目经理
项目经理是本项目质量责任人，全权负责施工全过程的组织、协调和管理，是工程质量管理的领导者和组织者，负责建立健全和完善质量保证体系，并保证体系的正常运行。
贯彻实施联合体项目部质量方针和质量目标，严格执行国家、南昌市、业主、总包、项目部有关质量工作的方针、政策、规章、制度，对工程质量全面负责。
严格履行合同文件，贯彻实现工程质量目标，督促工程创优规划的实施，推进各项质量活动正常开展，确保产品质量，满足合同要求。
对工程质量及质量体系的执行情况进行监督检查，确保质量体系的有效运作。
经常了解质量情况，对全体员工开展“百年大计，质量为本”的教育，提高员工质量意识，广泛发动员工开展创优活动和QC攻关活动，不断促进工程质量的提高。
定期召开工程质量会议，针对存在的问题进行调查、分析，及时制定预防和整改措施。
对不符合质量要求的施工，责令其停工或返工，并督促检查方案和纠正预防措施的实施。
对在工程质量工作中成绩优秀的部门和个人进行奖励，对未履行质量职责的部门和个人做出处罚。
督促有关部门处理、落实监理工程师提出的有关质量方面的要求。
对供货商的质量进行全过程控制。
2
项目副经理
项目部副经理协助项目经理开展质量管理工作。
3
总工程师
贯彻实施质量方针和质量目标，检查落实质量保证体系和程序文件的执行情况，对工程质量负技术责任。
主持编写本项目实施性施工组织设计，组织审核技术文件，制定施工技术方案和质量保证措施，组织新技术、新工艺、新材料的技术交底并指导实施。
主持技术专题会议，对不合格产品的处置方案及其纠正、预防措施进行审核，并对这些方案、措施的执行情况进行检查。
组织过程质量检查，参加或主持质量事故分析会，主持制定改进和预防措施，确保工程质量持续改进。
组织推广和运用新技术、新工艺，主持关键工序技术攻关和人员培训，组织编写科技成果报告。
负责工程质量记录的检查和审核，组织工程质量回访活动，主持优质工程的申报工作。
4
生产总监
在项目经理、总工程师的领导下，负责本项目的施工技术管理工作，确保实现质量目标。
制定各工序施工的技术工艺标准和质量保证措施，负责对工程施工质量和过程控制进行检查指导，尤其对特殊过程（如隐蔽工程）进行检查监控，发现违章情况有权制止和纠正。
负责制定采用新技术、新材料工序首次实施的安装作业指导书，及时处理施工中的技术问题，办理设计变更手续。
参加联合体项目部组织的工程质量检查及质量事故的调查、分析和处理工作，制定预防和纠正措施，并指导实施。
对因施工管理不当将造成不合格品的行为，有权下令暂停施工。
参加工程质量回访，参与优质工程的申报工作。
5
质检组长
在项目经理、总工程师的领导下，负责工程质量监督、检查等管理工作，对工程质量负监督责任。
负责制定本项目的质量管理计划、工程创优规划，落实质量责任制，参加有关质量保证措施、细则的编制与审定，对施工方案中的质量保证措施提出修改意见和建议。
负责工程质量检验和评定，与业主、监理工程师就质量监督、检查进行协调和处理，督促质量保证措施的贯彻落实。
参加联合体项目部组织的工程质量检查及质量事故的调查、分析和处理工作，并按规定填写质量事故报告，跟踪检查整改措施的落实情况。
深入施工现场，对施工质量和过程控制进行检查监控，掌握现场工程质量情况，解决现场质量问题，对发现的违章操作和忽视工程质量的现象，有权制止和纠正。
落实质量奖惩制度，对在质量工作中做出成绩的班组和个人，以及忽视质量、造成事故者，向领导提出奖惩的建议。
收集、整理质量记录，组织优质工程的申报工作。
参加工程质量回访。
6
材料员
在项目经理、总工程师的领导下，负责工程所需设备、材料的供应和管理工作，并对其质量负全面责任。
严格执行材料检查制度，负责材料入库检查、验收及发放，确保用于工程的设备材料为合格产品。
严格执行质量手册中的物资采购程序，自购材料、设备选用资信良好的厂家，其产品符合相关标准，并严格执行检验制度，从根本上杜绝不合格材料、设备进入施工现场。
负责现场设备、材料的标识，收集各种材料、设备的质量保证资料。
参加有关部门召开的安全生产、工程质量及物资会议，掌握施工进度和物资供应情况，工程实施质量控制情况，全力配合以满足施工需要。
7
质检员
制定各工序质量保证技术措施，对施工质量和过程控制进行检查监控，对工程质量负监督责任。
负责对作业队施工人员进行技术交底和培训，不断提高施工人员的技术水平和操作技能，对检查发现的不合格施工项目及时督促返工、返修，直至合格。
指导作业队施工人员严格按设计图纸、施工规范、操作规程、技术交底和作业指导书进行施工，落实各工序质量保证技术措施，确保各项施工技术的实施符合规定。
严把设备材料质量关，对不合格品有权拒绝使用。
施工组长
项目部施工组长协助生产总监开展质量管理工作。
技术组长
负责项目部各工种技术交底工作；
根据项目部的技术计划，组织编制进度，保证质量、安全、节约的技术措施计划并贯彻执行；
主持建筑物的位置、轴线、标高等预栓、组织隐蔽工程验收；
组织分部工程和单位工程的质量评定，设立预检，参加竣工验收；
组织质量检查，负责工程质量事故的调查分析、处理，并及时上报；
对施工生产中的安全问题负技术上的责任；协助推行全面质量管理工作；
领导材料检验工作；负责技术革新、环保计划的实施；
参加技术会议，组织技术业务学习和进行技术安全教育；
技术员
1、认真熟悉施工图纸，提出图纸中存在的问题，搞好图纸的会审工作。
2、做好各分部分项工程技术交底资料，向各班组进行技术交底。
3、负责本工程的定位、放线、测平、沉降、观测记录。
4、负责测量用具、仪器的保管，并定期校正测量仪器。
5、认真配合好项目经理（施工员）的工作。
工程师
负责装修项目的现场施工管理，按规范施工，严把质量关。
深入施工现场，及时发现和正确处理施工中出现的一般性技术问题，发现重大技术问题，
施工员
熟悉图纸，参与施工组织设计和重大施工方案的讨论。
掌握技术规范，操作规程和工艺标准。
负责施工技术、质量、安全、文明施工工作。
负责对民工的安全、质量、进度、文明施工进行管理。
负责向工人（或作业班组）进行质量、进度、安全文明施工交底。
参与分部工程验收和竣工验收。
采用先进的施工技术和流水作业方法组织施工，不断提高施工技术水平。
8
作业队组长
作业队队长是工程施工的直接组织者和参与者，对施工管辖区工程质量负直接责任。
负责落实本队员工的技术培训及质量教育，落实组织并领导本队员工广泛开展全面质量管理活动，组织开展QC小组活动，开展创优质工程活动。
组织并领导本队员工严格按设计图纸、施工规范、操作规程和技术组织措施进行施工，并经常检查施工质量情况，对违章操作造成的质量事故，负有主要责任。
负责管区工程质量控制，组织实施各项质量保证措施，检查作业班、组施工过程中质量保证措施的落实情况，发现问题及时纠正。
负责组织全队质量大检查。
单位工程完工后，组织质量自检，并上报联合体项目部。
负责施工现场的材料管理，随时掌握工程进度和质量情况，对质量低劣的施工项目责令改正返工。
严格执行质量奖惩规定，发生质量事故，及时上报，不隐瞒和袒护。
组织全队员工进行群众性的质量自检、互检，支持质量检查人员的检查工作。
按要求填写工程日志。
9
作业队质检员
作业队质检员是保证工程质量的源头把关者，对本队施工质量负全面责任。
负责检查各工序质量保证技术措施的执行情况，并组织进行本班组质量自检、互检和工序交接检查。
对违反操作规程、施工工艺、技术措施的行为有权制止，责令其返工或停工。
做好质量评定工作，当分项、分部工程完成后组织自检，合格后上报联合体项目部验收。
发现质量隐患或发生质量事故，及时上报，不隐瞒、不袒护。
收集、整理各种原始记录、质检记录。
四、质量控制技术措施
（1）统一技术标准
所有参加施工的技术人员必须详细了解和掌握招标文件及施工图纸的技术要求，应用统一的技术规范、标准，当国家标准、地方标准、部级标准及业主要求不一致时，应多方研究并经业主、监理工程师同意后，原则上采用高一级标准。
（2）方案论证
施工方案成稿前要由主持该项目的技术人员、生产负责人会同各部门进行讨论，确保方案的合理性和可执行性。
（3）设计文件与监理工程师指令的落实
施工图技术问题由驻地设计代表参与指导，监理工程师监督控制。
项目经理部指派专人负责接收监理工程师指令并负责回复工作，发挥好联合体项目部与工程设计单位、监理单位的桥梁作用，及时解决问题，缩短监理工程师指令的执行周期。
（4）技术交底
施工前由技术负责人组织专业工程师对各级施工技术人员进行技术交底，保证施工技术人员及施工作业人员掌握好施工图要求、工序质量控制要点和施工质量标准。
（5）质量通病的防治
对施工过程中易于出现的质量通病，项目经理部制定专项措施进行预防，并在技术交底中重点指出，质量检查人员重点检查，确保不发生质量通病。
五、质量控制管理措施
1、质量控制管理保证措施
（1）严格按质量管理体系运行，坚持“谁施工、谁负责”的原则，按质量控制流程把好质量关，不合格产品决不放行到下一工序，严格按照设计文件及施工验收规范施工,在竣工验收时达到一次交验合格。
（2）施工前专业技术人员和施工班组人员要熟悉施工图等文件,对图纸必须进行审核，核实作业条件是否与图纸相吻合，确定吻合后方可施工。
（3）各分部工程做出施工方案并经批准后才能进行施工，同时应遵照方案作好书面技术交底，包括施工内容、范围、质量标准、施工程序和方法及施工进度要求等。
（4）施工过程中要严格按设计施工，针对设备安装，技术人员要对到场设备与设计图纸进行仔细核对，详细阅读说明书和有关资料,全面掌握设备技术参数和关键技术要求。
（5）加强现场施工质量检查，每道工序完成后,班组自检员应认真作好自检、互检工作，并正确填写好施工记录。
专职质检员必须经常深入施工现场，对成品随时抽检，严格处理不合格产品明并做好检查记录。
（6）加强原材料和设备的质量检查工作，所有进场设备和原材料必须做到无合格证及材质单一律不准进场,坚持“不合格品不施工”的原则。
（7）全面执行“样板引路”制度，各分项工程施工前做好“样板段”，经业主、监理工程师、工程设计单位验收合格后，再统一工艺标准进行大面积施工。
（8）推行全面质量管理，成立QC小组,通过开展QC活动提高施工现场作业人员的质量意识，增创精品工程。
六、内部培训保证措施
（1）项目经理部按上级主管部门的要求和实际人员需求，编制培训计划。
对所有从事对质量有影响的人员进行作业指导书、相关规范、标准等方面的培训。
采用新技术、新工艺、新材料、新设备时对专业技术人员和施工人员进行相应培训。
（2）对作业人员，还需要编制计划进行与岗位有关的专业知识、操作技能、工艺标准和操作规程等方面的再提高培训。
（3）电工、电焊工等特种作业人员，必须持证上岗，项目经理部对其岗位施行“岗位考核”制度。
七、试验和检验保证措施
本标段工程的检验和试验，严格执行联合体项目部制订的质量管理程序文件。
1、试验管理措施
①试验由项目经理部工程部试验测量工程进行。
②试验测量人员持证上岗，试验过程中严格按国家颁发的有关建筑工程法律法规、技术标准、试验方法进行操作。
③见证试验委托经监理单位书面同意的、有对外试验资质的试验单位负责。
④建立完善的试验管理及归档制度，确保试验检测的可靠性和精确度。
试验委托单、原始记录、报表、台帐等采用统一表格，填写清楚，数据可靠，手续完备，并连续统一编号，分类归档。
一切原始数据不准更改，资料不准抽撤。
现场试验人员应对各送试项目分别建立试验台帐，做到试验资料完整。
2、计量管理措施
①联合体项目部计量器具分A、B、C三类管理，检定周期执行国家有关规定。
计量员根据设备检定结果的记录对设备进行标识，对合格的计量器具贴上彩色的“合格证”标志，并填好有效日期和检定员。
不合格的计量仪器及时封存。
②计量器具的配备：
由项目工程部根据工程需要提出计划经项目总工审批后统一购置。
选择计量器具的种类及精度等级，以满足施工规范、规程、质量检验评定标准为准。
③做好计量器具维修保养，保持计量器具的灵敏度和清洁。
计量器具存放在满足防潮、防震、防磁、防日晒雨淋要求的条件中，由专人妥善保管。
3、设备检验措施
①设备到达工程所在地后，由联合体项目部设备物资部对设备的数量、规格进行初步检验，若附和标书、设计要求，可办理接收手续。
对于进口设备，应经国家商检部门检验，取得商检合格证后，方可办理接收手续。
②设备在安装前进行开箱检查，检查小组由业主、设计单位、监理工程师、设备制造商及施工方物资采购人员、工程技术人员及质量人员组成。
检查小组共同对设备进行检验验证，同时填写设备开箱检查记录，对不符合标书、设计要求或不合格品，业主、设计单位、监理、施工方有权拒收。
③对开箱检查不合格的设备不进行安装，同时填写不合格记录，分析不合格的内容，判定其不合格的性质，并通知设备制造商进行返工、返修处理。
返工、返修的设备，达到标书及质量规范要求时方可使用，有重大缺陷的应退货更换。
④加强对施工班组管理，杜绝原材料、零配件丢失、浪费现象；废料、边角料要及时回收。
室外料场要设置临时隔墙，库房必须有良好的防雨、排水措施。
⑤各类物资分规格、型号存放，物资的管理和码放应符合相关管理规定和程序文件要求。
4、施工过程控制措施
①各种检验和试验工作由安质部统筹负责，由各专业工程师组织相关人员实施，自检互检由施工员组织施工班组进行。
②每道工序完成后（特别是关键工序），必须报监理工程师验收合格后，方可进行下一道工序作业。
③项目安质部制订月检查计划、周检查计划，组织并实施对工程质量的检查，并核对工程技术资料是否真实、齐全是否与工程同步。
④物资材料到货时间，要求按照材料试验的周期提前组织进场。
进场后，项目设备物资部采购员及时以书面形式通知试验室，试验室按照规定的数量、要求取样送检，试验结果及时交工程部和设备物资部保存。
八、状态标识、可追溯性控制措施
在工序施工中，对施工部位和材料状态进行挂牌标识，以识别其工艺标准、质量标准、操作及质量负责人员、检验和试验状态，并将标示进行记录和保存，以使工序最终质量状态具有可追溯性。
九、特殊及关键工序质量保证措施
1、一般规定
①装修地面前应保证与垫层有关的排水支立管、电气管线、设备管线及预埋件安装完毕、位置正确，并固定牢固，避免造成破坏。
吊顶施工阶段，做好管线施工与屋面装修施工的交叉作业配合策划工作，避免管线破坏。
②各工序间必须严格验收手续，前一道工序检查不合格，禁止进行下道工序作业。
2、主要工序旁站措施
①材料复检：
为满足规范要求，材料复试过程中，对材料进行抽样检测，质检人员或专业技术人员、物资管理人员必须旁站监督，送检途中除物资人员外，质检或专业技术人员也需参与。
②隐蔽验收：
凡是涉及隐蔽验收的工序，在工序完成班组长自检合格后，各专业技术人员或施工员必须参加，按要求提前24小时通知监理到场参与验收。
验收的结果必须满足验收规范。
③性能试验：
如灌水试验等，专业技术人员必须旁站监督，确保试验的合规性和人员的安全。
性能试验一般均为验收中的主控项目，必须百分之百满足规范要求。
④安全性试验：
确保设备和人员安全的重要试验，如接地电阻测试、电缆绝缘测试、荷载试验、联动试验、防排烟试验，专业技术人员必须旁站监督，确保试验的合规性。
施工班组应听从专业技术人员现场的指令，满足试验结果的科学有效。
十、主要工序保证措施
1、样板制
主要工序大规模施工前，班组长应根据作业指导书和交底资料的要求在现场开展样板工程，样板工程完成后，项目的主要系统部门到场验收合格开始全面施工，样板施工过程中专业技术人员应到现场指导施工。
2、作业指导书的编制和技术交底
①主要工序施工前，专业技术人员必须编制主要工序作业指导书，从施工准备、工器具使用，工艺流程及操作要点、质量控制要点和验收标准、安全保证措施上进行全方位的设计，经项目总工审批后实施。
②技术交底工作是保证项目的主要控制手段，联合体项目部专业技术人员需根据集团技术交底管理办法和实施细则要求实施，开展多层次全方位的交底，确保所有管控层和实施层心中有数，标准明确，安全到位。
3、工序交接制度
工序交接主要是上道工序实施者向下道工序的实施者之间进行的实体和资料的交接。
为保证交接的质量，质量验收和资料签认工作由交接双方和施工员共同签认，交接的内容包括：
①实体的外观质量检查和测量资料的移交；
②上道工序的位置、数量情况，相关功能和完成时间，相关的责任人，下道工序完成的预计时间等信息；
③试验情况和相关资料；
④上道工序的保护要求；
⑤相关表格由专业技术人员负责制订，施工员负责手续办理。
工序交接的手续是三检制度的中重要环节，应覆盖项目的全部主要工序，除必要记录表格外，施工员在施工日记上应将此项工作作为施工管理的重点记录
4、专检
工序交接不能代替专业或质检人员的专检工作，专检是质量保证除最后功能调试外的最后一道质量管控关口，专业技术人员或质检人员应根据验收规范要求或公司标准手册规定，对施工工序进行百分比抽查，对抽查发现问题的还有扩大百分比抽查。
抽查发现的质量问题，应以整改通知单的形式采取三定原则及时整改，整改完成后班组通知发单人到现场复验。
十一、成品保护措施
1、成品保护原则
①在准备工作阶段，由项目技术负责人领导，配各专业施工员对施工进行统一协调，合理安排工序，加强工种间的配合，正确划分施工段，避免因工序不当或工种配合不当造成成品损坏，研究确定成品保护的组织管理方式以及具体的保护方案。
②建立成品保护责任制，责任到人。
各专业施工员会同各工区作业班组的成品保护责任人进行定期的巡回检查，将成品监护作为联合体项目部的重要工作进行；加强职工、劳务工的成品保护教育及成品保护人员的岗前培训，建立成品保护交接值班制度，做到成品保护有人负责。
③除在施工现场设标语外，在成品或设备上贴挂成品保护标志，警示过往人员注意。
④对成品保护不力的责任人以及因粗心、漠视或故意破坏成品的施工、管理人员，联合体项目部将按相关管理制度进行处罚，对故意破坏成品性质严重，触犯法律的将移送司法机关。
2、成品保护管理措施
①建立联合体项目部成品保护工作小组
以项目副经理牵头组织并对成品保护工作负全面责任。
项目经理部施工员负责各专业范围内的成品保护。
各班组具体负责自身施工范围内的成品保护。
②确定成品保护的重点内容和成品保护的实施计划
由项目副经理和项目专业工程师会同施工员根据不同施工阶段，确定成品保护的内容和成品保护的实施计划。
③分阶段制定成品保护措施方案和实施细则
各专业工程师根据本专业的特点，制定各成品的保护方案和实施细则，并经项目技术负责人审核批准实施。
④建立健全成品保护的各项管理制度
3、由项目经理牵头，组织制定以下成品保护制度：
1）作业区域申报制度
作业前各专业应向联合体项目部呈报《进入作业区域申报表》。
2）完成作业移交制度
各专业在某区域完成任务后，须向联合体项目部书面提出作业面
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