年产1000万支鹿茸木耳保健品及口服液饮品项目可行性研究报告.docx
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年产1000万支鹿茸木耳保健品及口服液饮品项目可行性研究报告
年产1000万支鹿茸木耳保健品口服液饮品项目
可行性研究报告
一、总论………………………………………………………5
1.1项目概述………………………………………………5
1.2可行性研究报告的编制依据………………………8
二、项目背景与必要性……………………………………10
2.1项目区概况…………………………………………10
2.2项目背景……………………………………………11
2.3项目建设的必要性…………………………………12
2.3项目建设的有利条件………………………………12
三、市场预测分析…………………………………………14
3.1市场需求……………………………………………14
3.2市场前景预测………………………………………15
四、选址方案与建设条件…………………………………17
4.1选址方案……………………………………………17
4.2建设条件………………………………………………17
五、工程方案………………………………………………22
5.1建设内容……………………………………………22
5.2设计理念……………………………………………23
5.3工程方案……………………………………………24
5.4公用辅助工程………………………………………24
5.5消防设施……………………………………………25
5.6施工现场布置………………………………………25
六、技术方案…………………………………………27
6.1产品方案……………………………………………27
6.2工艺流程……………………………………………27
6.3设备选型……………………………………………27
6.4冷链配送系统………………………………………28
6.5物流信息处理功能…………………………………29
七、土地利用与节能节水………………………………………30
7.1土地利用…………………………………………………30
7.2节水…………………………………………………30
7.3节能…………………………………………………30
八、环境保护、劳动安全与消防…………………………32
8.1环境保护……………………………………………32
8.2劳动安全……………………………………………33
8.3消防…………………………………………………33
九、组织机构与人力资源配置……………………………35
9.1组织机构……………………………………………35
9.2人力资源配置………………………………………35
十、项目实施进度…………………………………………38
10.1项目建设工期………………………………………38
10.2项目实施安排………………………………………38
十一、投资估算与资金筹措………………………………40
11.1投资估算………………………………………40
11.2项目需要流动资金………………………………………46
11.3资金筹措……………………………………………46
十二、财务评价……………………………………………47
12.1财务评价基础数据与参数和选取…………………47
12.2销售收入估算………………………………………47
12.3成本估算……………………………………………47
12.4财务评价……………………………………………49
十三、结论与建议…………………………………………50
13.1结论…………………………………………………50
13.2建议…………………………………………………50
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
####省鹿源春鹿业有限公司年产1000万支鹿茸木耳口服液饮品项目
1.1.2项目承办单位
####省鹿源春鹿业有限公司
1.1.3公司法人：
############
1.1.4资金申请报告编制单位
########市工程咨询中心
工程咨询资格证书等级：
乙级
证书编号：
工咨乙########
发证机关：
中华人民共和国国家发展和改革委员会。
1.2编制的依据与范围
1、####市现有的政治、经济基础条件；
2、国家发改委和建设部联合发布的《建设项目经济评价方法及参数（第三版）》；
3、《洁净厂房设计规范》GB50073—2001；
4、《黑木耳》（GBT6192—2008）；
5、《建筑结构荷载规范》（GB5009-2001）；
6、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
7．《建筑灭火器配置设计规范》（GB50l40-2005）；
8、《建筑采光设计标准》（GBT50033-2001）；
9．《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）；
10、《建筑卫生设计标准》（TJ36-89）；
11、《大气环境质量标准》（GB3095-82，二级标准）；
12、《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；
13、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；
14、《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2003）；
15、《工厂防火安全规范》（SBJ04-91）；
16、《工业企业噪声控制设计标准》（GBJ4-73）；
17、《工业企业“三废”排放试行标准》（GB13-88）；
18、《采暖通风和空气调节设计规范》（GB500l9-2003）；
19、《民用建筑热工设计规范》（GB50176-93）；
20、####市建筑材料市场价格（2008年）；
1.3项目方案概况
1.3.1拟建地点
####市瑷珲区对俄进出口加工基地
1.3.2项目主要建设内容
本项目计划生产车间1000平方米、附属用房320平方米及相应的厂区道路、绿化、厂区围墙、大门、给排水；购置木耳鹿茸口服液饮品设备一套及化验检测设备等。
1.3.3项目建设目标
项目建成运行后可实现：
年生产1000万支木耳鹿茸口服液饮品。
1.3.4项目投资与资金来源
本项目总投资1097.8万元，固定资产投资1042.5万元，铺底流动资金55.3万元。
全部为企业自筹
1.4项目承办单位基本情况
1.4.1企业简介
####省鹿源春鹿业有限公司，始建于一九九八年，企业为科技型股份制民营经济实体,位于####市爱辉区工业园区内，占地面积近2万平方米，其中建筑占地面积14000平方米，包括鹿舍6000平方米、制洒车间1100平方米、鹿产品加工车间200平方米、办公室、仓库等。
公司现有员工47人，其中各类专业技术人员22人中，高级工程师2人（外聘技术顾问）、本科以上学历8人、专科14人。
公司拥有固定资产800万元，注册资金210万元，公司下设鹿源春鹿场、鹿源春酒厂、鹿源春产品销售部、鹿源春产品研发部。
2009年公司实现产值350万元，销售收入300万元，税金29万元，利润55万元。
1.5项目经济指标
主要经济指标表
序号
指标名称
单位
数值
备注
1
项目生产能力
年生产木耳鹿茸口服液
万支
1000
2
主要原材料消耗
鹿茸
吨
0.08
木耳
吨
1.92
糖粉
吨
60
调味剂
吨
2
包装材料
吨
240
3
燃料动力
煤
吨
900
水
万m3
0.2
电
万Kwh
7
4
劳动定员
人
36
工人
人
20
技术人员
人
4
一般管理人员
人
12
5
总投资
万元
1097.8
建设投资
万元
1042.5
建设期利息
万元
0.0
铺底流动资金
万元
55.3
6
资金筹措
万元
1097.8
6.1
资本金
万元
1097.8
建设投资
万元
1042.5
建设期利息
万元
0.0
流动资金
万元
55.3
7
年平均经营收入
万元
1467.9
8
年平均总成本费用
万元
997.8
年平均可变成本
万元
772.1
年平均固定成本
万元
225.7
年平均经营成本
万元
938.3
9
年平均税金及附加
万元
125.7
10
年平均利润总额
万元
347.1
11
年平均所得税
万元
86.8
12
年平均净利润
万元
260.3
13
资本金净利润率
%
23.71
14
总投资收益率
%
32.87
15
贷款偿还能力
16
盈亏平衡点（经营负荷）
%
39.60
17
全部投资税前财务分析指标
投资回收期
年
4.33
含建设期
财务内部收益率
%
31.74
财务净现值（ic=10%）
万元
1668.2
18
全部投资税后财务分析指标
投资回收期
年
5.03
含建设期
财务内部收益率
%
25.26
财务净现值（ic=10%）
万元
1117.5
19
资本金财务分析指标
投资回收期
年
4.76
含建设期
财务内部收益率
%
26.95
财务净现值（ic=10%）
万元
1190.3
1.6项目研究结论
本项目符合国家产业政策。
通过建设木耳鹿茸口服液饮品生产，可以带动马鹿、梅花鹿、黑木耳等饲养和生产。
项目技术方案设计科学合理，选用的工艺技术与设备先进适用，各项财务测算指标显示，项目有较强的赢利能力和较强的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设能显著促进经济发展，促进####市爱辉区农业产业结构优化，通过该项目的示范和副射作用，拉动项目区经济的增长。
该项目立项目标明确，技术成熟、先进，产品市场广阔，具有良好的经济、社会和生态效益，具有政策性和前瞻性，切实可行。
第二章市场预测
2.1产品特点
2.1.1黑木耳
A、黑木耳生物学特性
黑木耳黑木耳属于腐生性中温型真菌。
菌丝在6～36℃之间均可生长，但以22～32℃最适宜；15～27℃都可分化出于实体，但以20～24℃最适宜。
菌丝在含水量60％～70％的栽培料及段木中均可生长，子实体形成时要求耳木含水量达70％以上，空气相对湿度90％～95％。
菌丝在黑暗中能正常生长，子实体生长期需250～1000l####的光照强度。
为好气性真菌，pH5～5.6最适宜。
B、营养成份
黑木耳营养丰富，含蛋白质，脂肪，钙，碳水化合物，磷，铁，胡萝卜素，微生素，维生素B1，此外含有大量纤维、钾、镁和钠等。
黑木耳的蛋白质含量和肉类相当，维生素B2含量是一般米、面和大白菜以及肉类的4－10倍，钙含量是一般肉类的30～70倍。
C、功效
1、黑木耳具有滋补、益胃、凉血、止血、清肺润肠等功效，对咯血、吐血、鼻血、痔疮出血、便秘也有效。
2、黑木耳含有丰富的营养素，其脂肪成分中含有的卵磷脂、脑磷脂、鞘磷脂等磷脂类化合物，对于中老年人有特别的好处，可以帮助延缓老年人思维、记忆力减退及老年痴呆症的发生，还能降低血浆中胆固醇、脂肪含量。
3、黑木耳中的腺苷具有降低血脂和血黏度，抑制血小板凝集以及减轻动脉硬化、防止血栓形成、防止中风发生的功能。
4、黑木耳中的碳水化合物成分中的甘露聚糖、木糖、戊糖等多元糖醇和膳食纤维，不会引起血糖和胰岛素水平明显波动。
多元糖醇和膳食纤维都有预防便秘，改善肠内菌群平衡，预防肠癌的作用。
5、黑木耳含有一些生物碱，具有促进消化道、泌尿道腺体分泌的特点，故有化解肾结石、胆结石，促使排出的功效。
6、黑木耳中的钙是一般肉类的30－40倍，是牛奶的2.3倍，所以是人体钙的最好的来源，是预防骨质疏松的天然食品。
7、黑木耳含铁量是菠菜的30倍，猪肝的4.3倍，大多数肉类的10倍，因此是缺铁性贫血者最好的补铁食品之一。
D、作用
1、食品阿司匹林：
黑木耳现代医学研究表明，如果每人每天食用5-10克黑木耳，它所具有的抗血小板聚集作用与每天服用小剂量阿司匹林的功效相当，因此人们称黑木耳为食品阿司匹林。
阿司匹林有副作用，经常吃会造成眼底出血，而黑木耳没有副作用，更受人们青睐。
同时，黑木耳具有显著的抗凝作用，它能阻止血液中的胆固醇在血管上的沉积和凝结。
2、由于黑木耳的抗血小板聚集和降低血凝作用，可以减少血液凝块，防止血栓形成，对延缓中年人动脉硬化的发生发展十分有益，不仅对冠心病，对其他心脑血管疾病以及动脉硬化症也具有较好的防治和保健的作用。
3、人体的清道夫：
黑木耳含有丰富的植物胶原成分，它具有较强的吸附作用，对无意食下的难以消化的头发、谷壳、木渣、沙子、金属屑等异物也具有溶解与氧化作用。
常吃黑木耳能起到清理消化道、清胃涤肠的作用。
特别是对从事矿石开采、冶金、水泥制造、理发、面粉加工、棉纺毛纺等空气污染严重工种的工人，经常食用黑木耳能起到良好的保健作用。
4、优质天然补血品：
黑木耳被营养学家誉为‘素中之荤’和‘素中之王’，每100克黑木耳中含铁185黑木耳毫克，它比绿叶蔬菜中含铁量最高的菠菜高出20倍，比动物性食品中含铁量最高的猪肝还高出约7倍，是各种荤素食品中含铁量最多的。
中医认为，黑木耳味甘性平，有凉血、止血作用，主治咯血、吐血、衄血、血痢、崩漏、痔疮出血、便秘带血等，是因其含铁量高，可以及时为人体补充足够的铁质，所以它是一种天然补血食品。
5、减肥防癌治便秘：
黑木耳中含有丰富的纤维素和一种特殊的植物胶原，这两种物质能够促进胃肠蠕动，促进肠道脂肪食物的排泄、减少食物中脂肪的吸收，从而防止肥胖；同时，由于这两种物质能促进胃肠蠕动，防止便秘，有利于体内大便中有毒物质的及时清除和排出，从而起到预防直肠癌及其它消化系统癌症的作用。
所以，老年人特别是有便秘习惯的老年人，坚持食用黑木耳，常食木耳粥，对预防多种老年疾病、抗癌、防癌，延缓衰老都有良好的效果。
6、化解结石不可少：
黑木耳对胆结石、肾结石、膀胱结石等内源性异物有比较显著的化解功能。
黑木耳所含的发酵和植物碱，具有促进消化道与泌尿道各种腺体分泌的特性，并协同这些分泌物催化结石，滑润管道，使结石排出。
同时，黑木耳还含有多种矿物质，能对各种结石产生强烈的化学反应，剥脱、分化、侵蚀结石，使结石缩小，排出。
对于初发结石，保持每天吃1-2次黑木耳，疼痛、恶呕等症状可在2-4天内缓解，结石能在10天左右消失，对于较大较坚固的结石，其效果较差，但如长期食用黑木耳，亦可使有些人的结石逐渐变小变碎，排出体外。
2.1.2鹿茸
A、鹿茸功效与作用
鹿茸为“东北三宝”之一，鹿科动物梅花鹿或马鹿尚未骨化的幼角。
雄鹿的嫩角没有长成硬骨时，带茸毛，含血液，叫做鹿茸。
是一种贵重的中药，用作滋补强壮剂，对虚弱、神经衰弱等有疗效。
主治：
壮肾阳；益精血；强筋骨；托疮毒。
主肾阳虚衰；阳痿滑精；宫冷不孕；虚劳赢瘦；神疲畏寒；眩晕；耳鸣耳聋；腰背酸痛；筋骨痿软；小儿五迟；女子崩漏带下；阴疽。
B、鹿茸的作用：
1、强壮作用。
它能提高机体的工作能力，改善睡眠和饮食，减少疲劳。
2、对心血管的作用。
鹿茸精大剂量可使血压下降，心率减慢，外周血管扩张;中等剂量可使心收缩力加强，心率加快，心搏出量增加，对衰弱的心脏有明显的强心作用。
对心律不齐有调节作用，并使心脏收缩加强。
3、有性激素样作用。
动物试验证实，用鹿茸酊作皮下注射，几天后即见前列腺、精囊重量增加。
4、它能兴奋离体肠管及子宫，增强肾脏的利尿功能。
2.1.3木耳鹿茸口服液饮品
鹿茸是传统名贵中药，含有多种生理活性物质，在中医中药有着独特的功效和特殊的地位。
黑木耳多糖具有提高机体免疫力、抗肿瘤、降血脂、降血糖、抗菌、抗凝血和抗辐射等生理功能。
本项目生产的产品选取新鲜鹿茸和黑木耳，通过清洗、干燥、粉碎等工艺得到鹿茸、黑木耳粉末，将二者按比例进行科学合理复配，制成木耳鹿茸口服液饮品。
本产品对人体无副作用，具有提高免疫力、降血脂、增强体质等功能。
2.2产品市场需求预测
鹿的全身都是宝，是珍贵的药用动物。
仅《本草纲目》记载鹿药用部位就达25个，《中医百科全书》记载鹿全身的药用部位已达28个，有鹿茸、鹿角、鹿皮、鹿肉、鹿头肉、鹿蹄肉、鹿骨、鹿齿、鹿筋、鹿血、鹿髓、鹿脂、鹿靥（甲状腺体）、鹿冲（鹿肾和鹿鞭）、鹿胎、鹿尾、鹿心、鹿肝、鹿肺、鹿茸血、鹿胎盘、鹿精、鹿粪、鹿花盘、鹿乳、鹿角胶、鹿角霜、鹿骨膏，这些鹿产品中含有多种氨基酸、脂肪酸和丰富的超氧化物歧化酶、核酸、核苷酸、谷光苷肽等活性物质，在医学上有很高的利用价值。
其中鹿茸是名贵的中药材，具有养神生精、益气强身之功效；鹿肉是滋补强壮的高营养价值肉类；鹿胎具有独特的美容和生理调节功能。
它们都具有很高的营养、保健和医药价值。
因此发展梅花鹿产品深加工，开发系列鹿产品，把其丰富的天然营养素养和活性物质应用于人们的膳食饮品、保健品和医药产品、美容化妆品，是现代鹿产品开发的趋势，也是市场的需求。
随着经济发展，人民生活水平的提高，个人自我保健意识的增强，为了延年益寿，服食抗疲劳、抗衰老滋补品已成为时尚，尤其当今世界人口趋向老龄化，老年人队伍逐年扩大，鹿茸的用量显著增加，鹿产品的需求量呈逐年上升趋势，但受原材料的限制，鹿产品在国内外市场上一直较为紧缺，只有增加养鹿的数量，进而增加鹿产品的数最，提高其质量，才能满足人们对鹿产品的需求，因此梅花鹿养殖产业市场潜力很大，是一个极具发展前景的产业。
木耳是人们喜爱的药食两用的食品，具有滋补、益胃、凉血、止血、清肺润肠等功效，对咯血、吐血、鼻血、痔疮出血、便秘也有效。
含有丰富的营养素，对于中老年人有特别的好处，可以帮助延缓老年人思维、记忆力减退及老年痴呆症的发生，还能降低血浆中胆固醇、脂肪含量。
、黑木耳具有降低血脂和血黏度，抑制血小板凝集以及减轻动脉硬化、防止血栓形成、防止中风发生的功能。
黑木耳具有抑制血糖和胰岛素水平波动的功效。
具有有预防便秘，改善肠内菌群平衡，预防肠癌的作用。
、黑木耳有化解肾结石、胆结石，促使排出的功效。
黑木耳是预防骨质疏松的天然食品。
黑木耳是缺铁性贫血者最好的补铁食品之一。
本项目生产的木耳鹿茸口服液饮品针对中老年人，对提高人体免疫功能，延缓衰老、抗病防病具有十分重要的作用，十分受中老年人欢迎，预计市场需求在10—30亿支以上，市场需求广阔。
2.3市场风险分析
A、产品方案
产品为木耳鹿茸口服液饮品。
B、建设规模
新建木耳鹿茸口服液饮品生产线一条，年产木耳鹿茸口服液饮品1000万支。
C、销售价格
本项目生产的木耳鹿茸口服液饮品按照1.5元支计算。
第三章建设条件
3.1项目建设地点
本项目拟建设地点为####市瑷珲区对俄进出口加工基地
项目区隶属于####市瑷珲区，####市瑷珲区位于####中上游交汇处右岸，地理位置北纬49039‘至50051’，东经125052‘至127039’，东隔####与俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市相对，北与大兴安岭地区的呼玛县相邻，南与孙吴县接壤，西与嫩江县交界。
3.2建设地点基本情况
3.2.1地形、地貌、地震情况
项目建设区地貌类型为沿江平原区域，位于爱辉区####右岸与公别拉河下游之间，多为冲积平原，母质为砂、粘质冲积物，海拔高度200米以下，有明显的阶地发育，由西向东节节下降与####漫滩相连接，起伏较缓，地势平坦开阔。
由于开发历史较久，土地资源基本全部垦植，是爱辉区重要的产业基地。
瑷珲区所在地属于6级地震强度区。
3.2.2气候、水、土地资源
1、气候资源
该地区属于寒温带大陆性季风气候，受蒙古高原冷空气和海洋暖流季风的影响，冬季寒冷，干燥少雪；春季短暂，季风交替，气温变化急剧；夏季湿热多雨。
全年平均气温为-1.0℃，极限低温为-36.4℃（2000年），极限高温为37.2℃（2000年）。
气温日较差为46℃，年较差为44℃，全年≥10℃积温为2150-2250℃。
无霜期为110-120天左右。
全年平均降水量550-600毫米，降雨季节分配不均，7-8月的雨水占全年降水量53%，年平均蒸发量120毫米。
年积雪厚度一般在15-30厘米之间，年积雪最大厚度33厘米。
年平均日照时数为2500-2650小时，生长季（5-9月份）日照时数为1466小时，全年日照率为61%。
下面列出全年月份降水量、蒸发量、太阳辐射量有关气象数据：
表3-1项目区气象数据表
序号
月份
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
降水量mm
2.2
2.7
6.5
20.5
45.5
87.4
135.6
118.7
69
19.6
7.7
4.5
2
蒸发量mm
7.3
13.6
48.2
129.2
232.1
216.5
174.1
141.1
110
79
23
7
3
太阳辐射量（千卡cm2）
3.1
总辐射
3.9
6.2
10.2
11.7
13.8
15.3
14.0
12.0
9.3
6.6
4.1
3.0
3.2
散辐射
1.5
2.2
3.8
5.1
6.1
5.8
5.9
4.6
3.4
2.4
1.5
1.2
3.3
直接辐射
2.4
4.0
6.4
6.7
7.7
9.5
8.1
7.3
5.9
4.2
2.5
1.7
2、水资源
项目区域系####水系，爱辉区有大小河流60余条，干流50公里以上的河流26条，泡沼182个，其多年平均径流总量28亿立方米，百分之七十五保证率的年径流总量19.3亿立米。
####市现有城市供水水源三处，两处地表水水源，一处大口井水源，城市日供水总能力为6万立方米，可符合本项目的用水量要求。
3、土地资源
项目区域内现有耕地28.1万亩，土质以草甸土、沼泽土、黑壤土、暗棕土为主。
本区域自然肥力较高，有机质含量在10%左右，含氮量0.5-0.8%，偏酸性，有效磷偏低。
长期以来化肥施用量与我省南部地区相比仅为其20-50%。
病虫害发病率较低，适宜育苗生产。
3.2.3社会经济现状
1、自然资源
爱辉区自然资源富饶，境内大体是六林二草一水一分田。
森林覆盖面积为1,395万亩，占总面积的64.4％，森林蓄积量为3,324万立方米，有红松、樟子松、云杉和水曲柳等优质林木，成材率高，木材质量好，是发展林业生产的天然基地。
同时山林盛产黄芪、刺五加、一轮贝母等366种野生中药材和大量的木耳、猴头、蘑菇等林产品及驼鹿、黑熊、紫貂等40余种珍稀野生动物。
境内有天然草原551万亩（其中万亩以上大片草原69处），草质好，载畜量高，适于养殖黄牛、奶牛、绵羊、山羊、鹿、猪等，是全省确定的黄牛出口基地之一，发展畜牧业生产的前景十分广阔。
境内水资源丰富，有60余条河流和180余座湖泊，总面积114.5万亩，为发展水能、水运、水产等事业提供了得天独厚的资源条件。
####常见的鱼种有15科64种，大部分为经济鱼类，其中包括鲟鱼、鳇鱼、大马哈以及三花（鲒花、鳌花、鳊花）、五罗（雅罗、哲罗、沙罗、同罗、胡罗）等名贵鱼种，发展渔业生产有巨大潜力。
境内有可耕地面积173万亩，占总面积的8％。
区内矿产资源丰富，现已发现的矿藏有93种，其中黄金、煤炭储量最为丰富，此外还有储量在90亿吨
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