尾矿库安全标准化自评报告.docx
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尾矿库安全标准化自评报告
★★★★★★★★★★公司
★★★尾矿库安全标准化
自评报告
★★★★★★★★公司
★★★尾矿库安全标准化自评小组
二○一一年八月
0.前言
在★★★★★★集团组织的安全达标基础上，为深入推进金属非金属矿山尾矿库安全标准化工作，★★★★★公司始终围绕“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本、从零开始、向零奋斗”的安全生产方针，贯彻落实★★★★集团“012345”的安全管理理念和“全员、全方位、全过程”的安全标准化建设思路，按照《金属非金属矿山安全标准化规范导则》、《金属非金属矿山安全标准化规范矿山实施指南》及《金属非金属矿山安全评分办法》，结合★★★尾矿库的具体实际情况，积极开展★★★尾矿库标准化建设工作。
标准化建设开展以来，全公司上下高度重视，专门成立了★★★尾矿库安全标准化建设领导小组和自评小组。
调动一切力量，广泛动员，全面参及，从而有力地促进了安全标准化建设的有序开展。
通过平时一系列的工作，尾矿库安全标准化建设已取得了丰富成果。
目前，我公司根据《金属非金属矿山安全评分办法》的具体要求，完成了《★★★尾矿库程序文件》、《管理手册》、《作业手册》、《★★★尾矿库应急预案》、《支撑材料汇编》等相关资料。
并由自评人员对照评分标准，进行了严格打分，认真查找缺陷和不足，以便在下一步安全标准化建设中持续改进、不断完善，建立尾矿库安全标准化建设不断推进和发展的长效机制，从根本上促进★★★尾矿库的安全、稳定运行。
1.企业简介
1.1★★★★★公司简介
★★★★★★★★公司是由★★★★★★集团控股，及★★市、★★县政府合资组建的股份制企业，2005年5月注册成立，是★★★★★★集团强势进入有色金属行业，实现跨越式发展的重要项目，目前已成为色金属板块的支柱企业。
公司地处于世界六大钼矿田之首的“钼都”栾川，控制★★★钼矿床3.98平方公里，工业保守储量61674万吨，平均品位0.076%，钼金属储量60万吨以上，属特大型钼矿，是全国五大钼矿床之一。
★★★钼矿以蕴藏量丰富、矿床集中、规模大、形态简单、品位均衡、含杂量小、覆盖层浅，适于大型露天开采。
★★★★★★★★公司下辖★★★矿山公司、★★★★★公司和销售公司，★★★★★公司管辖的★★★选厂是★★★矿山的配套选厂（外景见图1）。
原矿处理能力10000t/日，占地面积10.15hm2，总投资近4亿元，产品为钼精矿（MoS2）。
目前各项生产技术指标优良，钼原矿品位约0.10％，钼精矿品位达到51％，实际回收率达到85%。
★★★选厂主要工艺流程包括：
碎矿流程、磨矿流程、钼选别流程、精矿脱水流程以及尾矿浓缩流程五部分。
碎矿流程：
碎矿采用三段（选厂为二段）一闭路碎矿流程。
粗碎设在露天采场附近的粗碎站，主要设备为一台美卓矿机生产的C160鄂式破碎机，粗碎后的矿石粒度为-300mm，经胶带输送机运至选厂原矿仓；经中、细碎后，最终产品粒度为-10mm。
中细碎均采用美卓矿机生产的HP500圆锥破碎机，中碎一台，细碎两台；筛分设备主要采用五台鞍山重型矿山机器厂生产的2DYKB3060-AT大型振幅递减椭圆振动筛。
磨矿流程：
磨矿采用一段闭路磨矿流程，由Ф4800×7000溢流型球磨机（见图2）及FX660-GTx6型旋流器（6×660）组成，矿石粒度由-10mm磨至-0.20mm（-200目占60%）；中矿再磨为一段闭路磨矿流程，为Ф2100×4000溢流型球磨机及FX250-GJ-10x4旋流器组成，矿石粒度由-0.20mm磨至-200目占90%；粗精矿再磨采用搅拌磨，也及旋流器构成闭路磨矿，将矿石细磨至-200目占98%。
钼选别流程：
钼选别流程采用浮选柱为主的浮选流程，一次粗选、三次精选、四次扫选、一次精扫选，粗扫选精矿和精扫选尾矿集中返回到粗选。
该流程除扫选作业采用KYFII-40型充气式浮选机外，其它作业全部采用浮选柱进行选别。
精矿脱水流程：
为浓密、过滤及干燥三段脱水流程，干燥采用DLH-150型电磁螺旋干燥机，工作温度500℃，将过滤脱水后的湿物料干燥至符合要求的干精矿。
尾矿浓缩流程：
因尾矿库离选厂的位置比较远，且高差大，采用厂前浓缩回水流程。
厂前回水采用两段GZN-60高效浓缩机串联作业，即扫选尾矿自流进第一段浓缩机，第一段浓缩机的溢流自流到第二段浓缩机再进行沉淀，第一和二段的底流合并自流到尾矿库；第二段的溢流进回水池厂内循环利用。
详细的选矿工艺流程见图3。
★★★★★公司现有三个科室、五个车间。
共有员工352人，其中研究生学历3人，本科学历的29人，具备中级以上职称9人，助理工程师职称19人。
三个科室分别为调度科、技术科、综合科，五个车间分别为碎矿车间、磨浮车间、尾矿车间、电仪车间、成品车间。
设计每年工作330天，处理原矿330万吨。
每天三班生产，每班工作八小时。
图1：
★★★★★公司
图2：
★★★★★公司Ф4800×7000溢流型球磨机
图3：
★★★★★公司选矿工艺流程图
1.2★★★尾矿库简介
★★★★★公司配套的★★★尾矿库位于河南省★★市★★县陶湾镇★★★（见图4），距★★县城区公路里程约28km，尾矿库由长沙有色冶金设计研究院设计，处理能力10000吨/日，属于山谷型尾矿库。
初期坝为碾压堆石坝，设于距★★★沟口300m处，坝底标高1210.0m，坝顶标高1270.0m，坝高60.0m，上下游边坡为1:
2，坝轴线长156.7m，坝顶宽4m，筑坝材料采用尾矿库内中风化大理岩，坝体上下游坝坡设置0.3m厚的干砌块石做为护坡。
初期总库容166.4×104m3,有效库容为139.1×104m3,可为选厂服务0.6年左右。
后期采用尾砂上游法筑坝，1270m标高～1370m标高尾砂平均堆积边坡为1：
4；1370m标高～最终堆积标高1470m尾砂平均堆积边坡为1：
5，总堆高200m，尾矿库总坝高260m，总库容4272.7×104m3，有效库容3839.6×104m3，可为选厂服务17年，为二等库。
尾矿库库区及堆积坝情况见图5、图6。
图4：
★★★★★公司★★★尾矿库地理位置
图5：
尾矿库库区
图6：
尾矿库堆积坝
尾矿库排洪系统考虑环保要求，正常生产时实现零排放，分为库内排洪系统和库外排洪系统。
库内排洪系统为钢筋混凝土框架式排水井接圆拱直墙形排水隧洞组成，排水井共9座，其中1＃井直径为D＝2.5m，2＃～9＃井直径为D＝6.0m，1＃、2＃和9＃井高H＝15m，3＃～8＃井高H＝30m；隧洞断面分为两种形式，Ⅰ型排水隧洞为B×H=2.6m×2.6m，长2186.5m，Ⅱ型排水隧洞为B×H=1.5m×1.8m，长129.9m，进出口段及破碎带处采用C25钢筋混凝土衬砌。
库外排洪系统即清浊分流截洪系统分别在1370m、1420m和1470m标高处设置环库截洪沟,截洪沟采用梯形断面，底宽均为B＝1.0m，Ⅰ型截洪沟高H＝1.5m，Ⅱ型截洪沟高H＝1.2m，两侧边坡均为1:
0.5,底坡为1.5％，沟外壁采用50cm厚的浆砌块石进行衬砌，底部设置20cm厚的C20混凝土底板，截洪沟由山体中心向山体两侧延伸，洪水排向★★★沟口的河道。
截洪沟使用完毕后在出口处设反滤层封堵。
为提高尾矿库回水的利用率，在尾矿库下游距初期坝坝轴线约250m处修建一座挡水坝用来储存库内回水。
挡水坝坝底标高为1185m,坝顶标高为1210m,坝高25m，为浆砌块石重力坝，坝轴线长107.6m，坝顶宽度3m，上游面垂直，下游坡度为1:
1。
为降低混凝土温度应力，全坝段设置5道伸缩缝，缝间设橡胶止水带。
尾矿库采用尾砂上游法筑坝，尾矿处理工艺为：
选厂浮选后的尾矿进入厂前串联作业的两台GZN-60高效浓缩机，第一段浓缩机的溢流自流到第二段浓缩机再进行沉淀，第二段的溢流进回水池厂内循环利用，第一和二段的底流合并通过DN400尾矿管（一用一备）自流到尾矿库坝前，坝前采用Ф300超高分子量管道作为放矿主管，主管上每隔6m设置一根放矿支管，实现尾矿分散、均匀排放。
尾矿处理工艺流程图见图7，坝面放矿系统布置见图8。
尾矿回水通过溢洪井和溢洪隧道流进初期坝前的回水水库，再通过回水水库下游泵房内的回水水泵输送回选厂循环利用，实现尾矿水循环利用和尾矿水零外排。
清水库下游设有重点污染源自动监控系统，对尾矿水外排情况实现在线监控和查询。
图7：
尾矿处理工艺流程图
图8：
★★★尾矿库坝面放矿系统布置
目前★★★尾矿库堆积坝标高1320m，堆积坝高度50m。
★★★尾矿库已经安装了在线监测系统，实现了对尾矿库各项运行参数的实时、动态监控。
在线监测设备先进可靠、监测连续、实时性好、数据精准、分析智能、数据链接稳定可靠。
具备监测数据整理和计算、存储、报表输出等功能（日、周、月），具备自动报警功能，发现异常情况及时响应，根据监测到的数据自动分析险情级别，根据险情级别实现向不同号码发送报警短信，应及时分析原因和采取对策，并上报主管部门及选厂调度室。
在线监测的主要内容包括：
•坝体的水平、垂直位移监测，坝体内部变形和表面变形监测。
•浸润线检测，主要监测各浸润线监测点的水位。
•库水位监测，主要监测库水位及挡水坝的水位。
•尾矿干滩长度监测、安全超高监测，主要针对沉积滩的干滩长度监测。
•降雨量监测，针对库区降雨量。
•视频监测，针对挡水坝、初期坝、堆积坝及库上游现场情况。
1.3安全标准化系统创建情况简介
★★★★★★★★公司尾矿库安全标准化自2010年11月1日开始创建，2011年元月1日开始运行，目前运行了八个月，安全标准化建设管理机构网络图见图9。
图9：
安全标准化建设管理机构网络图
★★★尾矿库安全标准化建设开始后，根据《河南省金属非金属矿山安全标准化达标考评管理办法》，公司专门成立了尾矿库安全标准化自评小组，自评小组组成及人员名单见表1。
表1：
尾矿库安全标准化自评小组组成及人员名单
类别
姓名
签名
自评组长
自评组成员
报告编制人
报告审核人
2.相关证照及人员持证情况
★★★尾矿库现有管理人员3人，技术员2人，专职安全员1人，材料及核算员1人，尾矿工25人，所有人员均持有相应的证件（具体证件情况见支撑材料）。
3.安全管理机构及人员
按照安全生产法律法规以及尾矿库安全标准化建设要求，为了规范★★★尾矿库的安全管理工作，贯彻、落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，切实提高公司安全管理，完善公司安全管理体系，依据安全生产法律法规及其他要求，配备并以书面形式任命了安全生产管理人员和尾矿库负责人。
被任命的人员持有相应资格证，并按要求参加了《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理、标准化系统内部评审、危险源辨识和风险评价、安全生产岗位职责、事故、事件调查技术等培训。
★★★★★★★★★★公司成立了安全生产领导小组。
针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审及绩效测量等环节建立了管理制度并明确了人员及职责。
规定了尾矿库负责人、安全生产管理人员、其他岗位的安全生产责任制，并且各级人员接受了相关的安全生产职责及权限的培训。
建立了文件及资料的识别控制制度，依据安全生产管理需求建立了标准化系统文件并保留了相关安全生产记录。
建立了内部沟通制度及外部联系制度和承包商选择、评价及管理制度，制定了确保安全生产费用投入并有效管理的制度并按照尾矿库安全标准化要求进行实施。
3.1安全生产领导小组组成
主任：
副主任：
委员：
安全生产管理者代表：
安全负责人：
消防负责人：
员工代表：
急救员：
事故调查员：
标准化评审员：
风险评估员：
3.2安全生产领导小组职责及要求
领导小组主任、副主任、委员均应书面任命，并明确其相应职责。
领导小组成员接受安全管理培训，具备必要的安全知识和能力，满足安全生产管理需要。
领导小组成员中包括若干名员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。
领导小组每月召开一次会议，审查安全工作进展和确定发展方案，形成会议纪要并由主任签发。
会议纪要包括研究的主要内容和实施方案等。
安全生产管理者代表、安全督察员、员工代表、事故调查员、消防负责人、急救员任命前必须接受相关的培训，并具备必要的知识和能力，持有相应的资格证。
4.安全生产管理制度
4.1安全生产责任制建立情况
★★★尾矿库2010年元月份投入使用后，针对各个岗位建立了安全生产责任制，经过多次修改和完善，目前岗位责任制共有52项，其中公司机关领导安全生产岗位责任制8项，选矿公司领导岗位责任制3项，职能部室领导安全生产岗位责任制29项，管理技术人员安全生产岗位责任制2项，操作人员安全生产岗位责任制10项。
具体的安全生产责任制见《★★★★★★★★有限公司★★★★★公司★★★尾矿库管理手册》P194-P233。
4.2主要管理制度建立情况
2010年11月份尾矿库安全标准化开始创建后，建立了标准化系统文件，并制订安全管理制度共62项，包括《安全生产检查制度》、《安全教育培训制度》、《重大危险源监控制度》、《重大隐患整改制度》、《职业危害预防制度》、《特殊工种管理制度》、《事故和事件管理制度》、《设备和设施安全管理制度》、《安全生产档案管理制度》、《安全生产奖惩制度》等，并于2011年1月1日下发实施，具体的管理制度见《★★★★★★★★有限公司★★★★★公司★★★尾矿库管理手册》P9-P191。
编制了《★★★★★★★★有限公司★★★★★公司★★★尾矿库作业手册》，包括操作规程13项以及作业指导书13项。
编制了《★★★尾矿库应急预案》，包括★★★尾矿库综合应急预案、★★★尾矿库事故专项应急救援预案、★★★矿库事故现场应急处置方案三大部分内容。
尾矿库员工参及了标准化系统文件以及各项制度制定、实施、评审及修订过程。
5.安全生产教育和培训
按照尾矿库安全标准化建设要求，建立了识别、监测、提升员工的安全意识的机制或制度，对员工安全意识进行了识别，并制定了安全意识提升计划，安全意识提升的效果良好。
建立制度识别培训需求，并对培训需求进行了分析，针对已识别的培训需求，编制了培训计划，建立了培训评估机制，对员工培训的效果进行了比较科学的评估，特种作业人员由具有资质的相应培训机构组织了专门培训。
★★★尾矿库员工安全生产教育和培训分三个层次进行，分别是公司级培训、车间级培训和班组培训。
公司级培训由龙宇钼业公司机关及★★★★★公司机关组织进行。
主要培训了以下方面内容：
第一，对“青年安全岗”的岗员进行安全知识教育和安全检查方法培训；第二，宣传公司及集团公司安全大政方针及重要安全会议精神；第三，组织相关专家对职工进行授课，培训消防安全、紧急避险等知识；第四，相关的法律法规要求。
车间级培训每月不少于2课时，由安全员、培训员、车间管理技术人员组织进行，主要对尾矿车间员工进行以下内容的培训：
第一，通用安全知识及案例分析；第二，工作岗位危险源辨识和防范培训；第三，员工安全作业指导；第四，《★★★尾矿库事故应急救》实施方案培训及实战演练；第五，新入职员工、转岗或复岗员工的岗前培训；第六，班前会安全教育。
班组安全培训每月一次，主要内容为：
第一，安全隐患治理方案及落实；第二，岗位安全注意事项；第三，安全案例学习分析；第四，个人防护用品使用。
自尾矿库标准化实施以来，截至2011年8月份，尾矿车间员工参及公司级培训16课时46人次、车间级培训80课时610人次、班组培训44课时243人次，尾矿车间培训教室见图10。
尾矿车间从事尾矿库放矿、筑坝、排洪和排涝设施操作的专职作业人员25人已经全部取得《尾矿工特种作业人员操作资格证》，从事电工、电气焊、起重工等特种作业的职工也均持有相应的作业资格证。
车间管理技术人员及公司安全部门职工通过参加安全管理培训考试，全部取得了《安全管理资格证》；安全评价评估人员取得了《自评资格证》。
图10：
★★★尾矿库培训教室
6.安全生产投入、安全设施“三同时”履行情况
《国家安全生产监督管理总局令》（第36号）的第一章第四条提出:
“生产经营单位是建设项目安全设施建设的责任主体。
建设项目安全设施必须及主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用”，简称“三同时”。
★★★尾矿库属于★★★★★★★★★★公司配套尾矿库，自公司成立以来严格按照安全生产“三同时”原则。
先后进行了可行性研究、安全预评价、初步设计、初步设计评审、施工建设、验收评价、试生产并取得安全生产许可证。
2006年2月由长沙有色冶金设计研究院完成《★★★★★★★★公司★★★15000t/d采选工程预可行性研究》；2006年6月由长沙有色冶金设计研究院完成《★★★★★★★★公司★★★15000t/d采选工程可行性研究》；2006年8月《★★★★★★★★公司★★★15000t/d采选工程初步设计书》；2006年10月20日邀请全国知名专家进行初步设计评审。
2006年11月10日由★★★★★★★★★★★公司进行了安全预评价并完成《★★★★★★★★公司★★★钼矿选矿厂及★★★尾矿库建设项目安全预评价报告》[编号：
豫祥泰安评06
（2）39]。
评价认为：
该尾矿库建设项目属国内常见的、成熟的工程类型，在下步工作中，通过落实本评价提出的一系列安全对策措施及建议，该建设项目可能存在的危险、有害因素将可以得到有效预防、消除或控制，实现该尾矿库建设项目的本质安全。
2008年10月1日建成并开始试运行；2009年4月由★★★★★★★★★★★★★★公司进行安全验收评价验收合格；2010年1月取得了安全生产许可证，编号：
★★★★★★★★★★★★★★。
尾矿库建设和运行过程中，为职工提供了符合国家规定的劳动安全卫生设施和劳动保护设施，同时严格遵照国家相关法律法规要求，提取安全生产费用加大安全投入，全面保障职工在劳动过程中的健康及安全。
7.事故及应急管理
7.1事故管理
为加强各类事故的管理，减少和防范各类事故、事件的发生，根据尾矿库安全标准化要求，制订了《事故和事件管理制度》、《事故事件报告制度》、《事故事件调查制度》、《事故事件统计分析规定》、《事故事件回顾规定》等管理制度。
明确了事故、事件统计、上报、调查、分析、处理、回顾的机构、职责、程序等相关要求。
7.1.1事故、事件分类
根据国家关于伤亡事故的分类，结合我公司实际，伤亡事故划分为轻伤、重伤和死亡三种。
7.1.2事故、事件的报告
事故发生后，负伤者或最先发现者，应立即报告班组长、车间主任等领导，有关领导必须立即转报调度科和安检办公司领导，并组织人员进行抢救。
根据发生事故性质，按下列要求进行逐级上报。
发生险肇事故、微伤、轻伤事故，当班要把事故经过报给安全员和车间主任。
发生重大险肇事故、重伤事故要立即报告安全部、公司领导，同时车间要填写事故报表，1小时内报安全部。
发生工亡事故要立即报告安全部、公司领导，并保护好事故现场，全力组织抢救。
安全部和公司将事故发生情况简要地向上级主管部门、当地安监局、检察机关、工会等部门进行报告，最迟不得超过1小时。
7.1.3事故、事件的调查及分析
事故发生后，要根据发生事故的性质、伤害程度，公司成立事故调查组对事故进行调查，在调查过程中要坚持“四不放过”原则。
险肇事故、微伤、轻伤事故由车间主任负责组织召集本车间有关安全、技术工人等进行调查分析，提出处理意见，报安全部。
重大险肇事故、重伤事故要根据事故发生情况，由安全部和车间或成立专门的调查组对事故进行调查分析。
调查结束后要写出书面调查材料，分析原因，弄清责任，提出处理意见，报公司和有关部门，上报时间最迟不超过3天。
发生死亡事故，公司领导及相关单位、部室负责人协助上级事故调查组调查。
7.1.4事故处理
公司要全力以赴，首先抢救伤员，防止事故发展和损失扩大。
认真保护事故现场，有关人员要对事故现场进行详细检查，并做好记录。
不经安全部、保卫部批准，不准擅自处理事故现场。
坚决执行处理事故“四不放过”的原则，严肃认真地对事故进行调查分析和处理，并要制定切实可行的预防措施，防止类似事故发生。
7.1.5事故管理效果
通过各项事故管理制度的颁布和实施，在尾矿库事故管理上取得了良好效果，尾矿库试生产期间以及取得安全生产许可证以来未发生任何事故。
7.2应急管理
为规范应急管理程序，针对重点危险源和重点防范部位以及可能发生的风险，提前制订应急措施，以防止事故扩大，消除或降低事故影响，制订了《应急管理及响应制度》、《应急计划管理制度》、《应急保障制度》、《应急演练及对应急预案评审制度》等应急管理制度。
并编制了《综合应急预案》、《★★★尾矿库事故专项应急救援预案》、《漫坝事故救援现场处置方案》、《垮坝事故救援现场处置方案》。
明确了应急管理机构、紧急事件的范围、分级及响应程序、处置方法、应急物资配置要求、紧急事件演习要求等。
按照要求定期组织应急救援演练，演练结束后对演练情况进行了总结评述，对演练过程中存在的问题进行修订和完善。
图11是尾矿库防洪演练时尾矿库现场人员集结场景。
图11：
防洪演练时尾矿库现场人员集结场景
8.★★★尾矿库主要生产及辅助系统风险识别及可靠性分析
8.1建立健全尾矿库风险评价管理制度
根据安全标准化建设要求，制订了《尾矿库风险评价管理制度》、《关键任务识别及分析制度》、《任务观察制度》、《危险源辨识及风险评价控制管理程序》《关键任务识别及分析控制管理程序》等制度。
明确了风险评价的机构、职责、评价的频率、评价的项目、评价准则、评价程序、评价方法、风险层次控制原则、评价报告等要求。
尾矿库员工参及了风险辨识及评价过程，对尾矿库的危险源进行了辨识和风险评价，通过初始、基于问题及持续的风险评价，实现了对风险评价的动态、闭环的管理。
根据风险评价要求，制定尾矿库风险评价计划，对暴雨风险、山体泥石流风险、喀斯特地貌导致的风险、地震风险、外来尾矿、废水风险、库区周围作业风险、库内采、选尾矿风险、运行工艺导致的风险、尾矿设施导致的风险、法律、法规、标准需求、相关方的观点等进行了分类评价。
通过询问交流、现场观察以及安全检查等方法辨识出尾矿库主要生产及辅助系统的危险源，对辨识出的危险源进行初步审核、筛选后上报选矿公司安检办，安检办在组织相关部门进行逐步审定、分析、研究制定防范措施和控制对策。
建立了关键流程及其关键设备设施清单，对识别的关键流程及其关键设备设施进行风险评价，分析了相关的安全及故障模型，并根据分析结果制定了针对性措施，并将风险评价结果文件化。
采用LEC法对确认出的危险源进行危险程度划分，根据危险源的危险严重程度划分为壹、贰、叁、肆、伍五个等级。
★★★尾矿库共辨识出各类危险源27项，其中壹级危险源0项；贰级危险源1项；叁级危险源8项；肆级危险源14项；伍级危险源4项。
根据LEC法要求：
肆级危险源保持现有管理定期检查即可，伍级危险源可不予考虑，叁级及以上危险源需制定相应的防范措施和控制对策。
公司对叁级及以上危险源采取了对应的控制措施，从运行效果来看，采取的控制措施是有效的，各危险源受控良好未出现危险源超风险的情况。
根据关键任务识别及控制要求，建立了《关键任务识别及分析制度》和《任务观察制度》，确保了现场按照计划执行完整任务观察及局部任务观察，进行了任务分析并编制了关键任务清单，执行任务分析及观察的人员接受了相关培训，编制了任务观察计划并按计划执行了完整或局部的任务观察，针对观察发现的问题提出针对性的改正意见，作业指导书、任务观察、工作许可的有效性较好，没有因为作业指导书的原因导致事件、事故的发生。
8.2制订和完善了操作规程和作业指导书
根据尾矿库安全标准化要求，针对尾矿库13种岗位，制订了岗位操作规程和作业指导书，对各个岗位存在的风险、风险级别及预防控制措施进行了详细描述。
并结合尾矿库现场作业情况，进行了多次的修订和完善。
有
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