聚苯乙烯薄膜OPS项目年终总结报告.docx

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聚苯乙烯薄膜OPS项目年终总结报告

聚苯乙烯薄膜（OPS）项目年终总结报告

一、聚苯乙烯薄膜（OPS）宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技发展公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技发展公司实现营业收入6680.92万元，同比增长29.97%。

其中，主营业业务聚苯乙烯薄膜（OPS）生产及销售收入为5915.40万元，占营业总收入的88.54%。

一、聚苯乙烯薄膜（OPS）宏观环境分析

（一）中国制造2025

工业是立市治本，强市之基，当前我市工业发展处于工业化起步阶段，推进工业高质量发展是我市实现跨越发展必然趋势，也是关键路径，是全市经济高质量发展的重大举措。

（二）工业绿色发展规划

充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。

鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。

充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。

推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。

从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。

这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。

分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。

（三）xxx十三五发展规划

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

（四）鼓励中小企业发展

2016年7月，工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》，并采取了一系列卓有成效的具体措施。

认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”，会同发展改革委等有关部门，推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作，引导企业树立现代企业经营管理理念，增强企业内在活力和创造力。

开展管理咨询服务，建立中小企业管理咨询服务专家信息库，并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布，供广大民营企业、中小企业选用，为各地开展管理咨询服务提供支撑；鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务，帮助企业提升管理水平。

实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程，全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训，推动企业提升管理水平。

从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。

据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。

从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。

全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。

近年来，国家先后出台了“非公经济36条”、“民间投资36条”、“鼓励社会投资39条”、“激发民间有效投资活力10条”、《关于深化投融资体制改革的意见》等一系列政策措施，大力营造一视同仁的市场环境，激发民间投资活力。

国家发改委会同各地方、各部门，认真贯彻落实中央关于促进民间投资发展的决策部署，取得了明显成效。

今年以来，民间投资增速持续保持在8%以上，前7个月达到了8.8%，始终高于整体投资增速，占全部投资的比重达到62.6%。

（五）宏观经济形势分析

结构性去产能持续加力，工业产能利用率稳中有升。

降本减负取得新成效。

重点领域标准体系建设扎实推进，中高端产品供给水平稳步提升。

绿色制造工程加快实施。

新能源汽车动力蓄电池回收利用试点积极推进。

落实区域重大战略，区域发展协调性增强。

国家新型工业化产业示范基地建设质量提升。

脱贫攻坚战深入推进。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技发展公司实现营业收入6680.92万元，同比增长29.97%（1540.47万元）。

其中，主营业业务聚苯乙烯薄膜（OPS）生产及销售收入为5915.40万元，占营业总收入的88.54%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1402.99

1870.66

1737.04

1670.23

6680.92

2

主营业务收入

1242.23

1656.31

1538.00

1478.85

5915.40

2.1

聚苯乙烯薄膜（OPS）（A）

409.94

546.58

507.54

488.02

1952.08

2.2

聚苯乙烯薄膜（OPS）（B）

285.71

380.95

353.74

340.14

1360.54

2.3

聚苯乙烯薄膜（OPS）（C）

211.18

281.57

261.46

251.40

1005.62

2.4

聚苯乙烯薄膜（OPS）（D）

149.07

198.76

184.56

177.46

709.85

2.5

聚苯乙烯薄膜（OPS）（E）

99.38

132.50

123.04

118.31

473.23

2.6

聚苯乙烯薄膜（OPS）（F）

62.11

82.82

76.90

73.94

295.77

2.7

聚苯乙烯薄膜（OPS）（...）

24.84

33.13

30.76

29.58

118.31

3

其他业务收入

160.76

214.35

199.04

191.38

765.52

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1615.78万元，较去年同期相比增长286.60万元，增长率21.56%；实现净利润1211.84万元，较去年同期相比增长178.96万元，增长率17.33%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6680.92

完成主营业务收入

万元

5915.40

主营业务收入占比

88.54%

营业收入增长率（同比）

29.97%

营业收入增长量（同比）

万元

1540.47

利润总额

万元

1615.78

利润总额增长率

21.56%

利润总额增长量

万元

286.60

净利润

万元

1211.84

净利润增长率

17.33%

净利润增长量

万元

178.96

投资利润率

38.57%

投资回报率

28.93%

财务内部收益率

27.71%

企业总资产

万元

10262.20

流动资产总额占比

万元

30.96%

流动资产总额

万元

3177.64

资产负债率

26.54%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类聚苯乙烯薄膜（OPS）企业665家，规模以上企业45家，从业人员33250人。

截至2018年底，区域内聚苯乙烯薄膜（OPS）产值136053.58万元，较2017年113624.17万元增长19.74%。

产值前十位企业合计收入58005.88万元，较去年50918.08万元同比增长13.92%。

2018年区域内聚苯乙烯薄膜（OPS）企业实现工业增加值35211.14万元，同比2018年30237.13万元增长16.45%；行业净利润15048.34万元，同比2017年13526.60万元增长11.25%；行业纳税总额40147.78万元，同比2017年33991.86万元增长18.11%；聚苯乙烯薄膜（OPS）行业完成投资40256.75万元，同比2017年33877.60万元增长18.83%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长7.71%。

预计区域内聚苯乙烯薄膜（OPS）行业市场需求规模将达到205104.42万元，利润总额61178.90万元，净利润20289.10万元，纳税13294.55万元，工业增加值80631.10万元，产业贡献率15.47%。

区域内聚苯乙烯薄膜（OPS）行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

158832.86

180491.89

205104.42

2

利润总额

47376.94

53837.43

61178.90

3

净利润

15711.88

17854.41

20289.10

4

纳税总额

10295.30

11699.20

13294.55

5

工业增加值

62440.73

70955.37

80631.10

6

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.47%

7

企业数量

798

974

1247

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

158832.86

180491.89

205104.42

2

利润总额

47376.94

53837.43

61178.90

3

净利润

15711.88

17854.41

20289.10

4

纳税总额

10295.30

11699.20

13294.55

5

工业增加值

62440.73

70955.37

80631.10

6

产业贡献率

10.00%

13.00%

15.47%

7

企业数量

798

974

1247

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

实践证明，稳中求进工作总基调是我们治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。

要清醒看到，我国经济运行仍存在不少突出矛盾和问题，世界经济仍处于缓慢复苏的进程中。

越是面对复杂的国内国际经济形势，就越要认识到明年贯彻好稳中求进工作总基调具有特别重要的意义。

稳是主基调，稳是大局，在稳的前提下才能在关键领域有所进取，才能在把握好度的前提下奋发有为。

伴随进入新常态，我国经济增长正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新增长点。

新常态下“稳增长”的潜力十分巨大，机遇也非常难得。

当前，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展，国内市场潜力巨大，农业生产连年丰收，国民储蓄率较高，科技和教育整体水平提升，劳动力素质改善，改革不断深化，社会保持稳定，这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件，开辟了广阔空间。

我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。

坚持创新驱动与开放合作相结合。

突出企业创新主体地位，提升技术创新、管理创新和商业模式创新水平，突破制约企业转型升级的关键核心技术，推动企业发展模式向质量效益型转变，发展动力向创新驱动转变。

充分利用国内外资源，坚持内外需协调、“引进来”和“走出去”并重、引资和引技引智并举，通过国际智力合作提高企业创新能力。

（二）进一步促进节能清洁发展

按照空间布局合理化、产业结构最优化、产业链接循环化、资源利用高效化、污染治理集中化、基础设施绿色化、运行管理规范化的要求，加快对现有园区的循环化改造升级，延伸产业链，提高产业关联度，建设公共服务平台，实现土地集约利用、资源能源高效利用、废弃物资源化利用。

对综合性开发区、重化工产业开发区、高新技术开发区等不同性质的园区，加强分类指导，强化效果评估和工作考核。

到2020年，75%的国家级园区和50%的省级园区实施循环化改造，长江经济带超过90%的省级以上重化工园区实施循环化改造。

充分发挥产业政策的引导作用，制定行业技术规范，提高行业准入门槛，遏制低水平重复建设。

鼓励企业积极开展清洁生产审核，推进制造过程绿色化。

充分利用中央预算内投资、技术改造、节能减排、清洁生产、专项建设资金等资金渠道及政府和社会资金合作模式，支持企业技术升级改造、推广绿色制造工艺。

工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。

推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。

从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。

这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。

分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

当前，我省制造业大而不强的问题仍然较为突出。

传统产业相对饱和，许多产业还处于全球产业链分工的中低端，产品档次不高，缺乏世界知名品牌；以企业为主体的制造业创新体系不完善，关键核心技术与高端装备受制于人；资源利用效率较低，环境污染问题较为突出；产业结构不合理，重工业和传统产业比重较高，新兴产业和生产性服务业发展滞后；产业国际化程度不高，企业全球化经营能力不足；东西部区域协调发展任务较重，产业布局亟待优化。

在经济增速步入中高速增长阶段、市场需求不足的严峻形势下，统筹推动制造业稳增长、调结构的任务更加艰巨繁重。

五、2019主要经营目标

2019年xxx科技发展公司计划实现营业收入1336.1840000000002万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx科技发展公司将重点推进聚苯乙烯薄膜（OPS）项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx（集团）有限公司承办的“聚苯乙烯薄膜（OPS）项目”主要从事聚苯乙烯薄膜（OPS）项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

聚苯乙烯薄膜（OPS）项目选址于xx新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范基地环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

聚苯乙烯薄膜（OPS）项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

xx新兴产业示范基地

（四）项目用地规模

项目总用地面积17128.56平方米（折合约25.68亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数62.21%，建筑容积率1.54，建设区域绿化覆盖率5.00%，固定资产投资强度195.36万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积17128.56平方米，建筑物基底占地面积10655.68平方米，总建筑面积26377.98平方米，其中：

规划建设主体工程16681.77平方米，项目规划绿化面积1319.00平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量585265.64千瓦时，折合71.93吨标准煤。

2、项目年总用水量9334.42立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“聚苯乙烯薄膜（OPS）项目投资建设项目”，年用电量585265.64千瓦时，年总用水量9334.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）72.73吨标准煤/年。

达产年综合节能量18.18吨标准煤/年，项目总节能率24.14%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xx新兴产业示范基地发展规划，符合xx新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资6250.22万元，其中：

固定资产投资5016.84万元，占项目总投资的80.27%；流动资金1233.38万元，占项目总投资的19.73%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9825.00万元，总成本费用7633.51万元，税金及附加104.79万元，利润总额2191.49万元，利税总额2598.55万元，税后净利润1643.62万元，达产年纳税总额954.93万元；达产年投资利润率35.06%，投资利税率41.58%，投资回报率26.30%，全部投资回收期5.30年，提供就业职位173个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

17128.56

25.68亩

1.1

容积率

1.54

1.2

建筑系数

62.21%

1.3

投资强度

万元/亩

195.36

1.4

基底面积

平方米

10655.68

1.5

总建筑面积

平方米

26377.98

1.6

绿化面积

平方米

1319.00

绿化率5.00%

2

总投资

万元

6250.22

2.1

固定资产投资

万元

5016.84

2.1.1

土建工程投资

万元

2133.32

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

34.13%

2.1.2

设备投资

万元

2149.11

2.1.2.1

设备投资占比

34.38%

2.1.3

其它投资

万元

734.41

2.1.3.1

其它投资占比

11.75%

2.1.4

固定资产投资占比

80.27%

2.2

流动资金

万元

1233.38

2.2.1

流动资金占比

19.73%

3

收入

万元

9825.00

4

总成本

万元

7633.51

5

利润总额

万元

2191.49

6

净利润

万元

1643.62

7

所得税

万元

1.54

8

增值税

万元

302.27

9

税金及附加

万元

104.79

10

纳税总额

万元

954.93

11

利税总额

万元

2598.55

12

投资利润率

35.06%

13

投资利税率

41.58%

14

投资回报率

26.30%

15

回收期

年

5.30

16

设备数量

台（套）

117

17

年用电量

千瓦时

585265.64

18

年用水量

立方米

9334.42

19

总能耗

吨标准煤

72.73

20

节能率

24.14%

21

节能量

吨标准煤

18.18

22

员工数量

人

173

七、总结及展望

1、加快创业板市场建设，完善中小企业上市育成机制，扩大中小企业上市规模，增加直接融资。

完善创业投资和融资租赁政策，大力发展创业投资和融资租赁企业。

鼓励有关部门和地方政府设立创业投资引导基金，引导社会资金设立主要支持中小企业的创业投资企业，积极发展股权投资基金。

发挥融资租赁、典当、信托等融资方式在中小企业融资中的作用。

稳步扩大中小企业集合债券和短期融资券的发行规模，积极培育和规范发展产权交易市场，为中小企业产权和股权交易提供服务。

2、投资项目工艺技术成熟，并且符合产品制造行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。

3、近年来，世界经济深度调整，不稳定不确定因素增多，在复杂严峻的环境下，中国经济仍实现了中高速增长，内需在其中发挥了决定性作用。

据国家统计局核算，2008―2017年，内需对经济增长的年均贡献率达到105.7%，超过100%。

其中，贡献率最高的年份为国际金融危机冲击最为严重的2009年，内需对经济增长的贡献率达到142.6%；贡献率最低的年份为世界经济