普兰店区教育文化体育.docx

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普兰店区教育文化体育

普兰店区教育文化体育

部门预算

（2018年）

目录

第一部分教育文化体育部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分教育文化体育部门2018年部门预算表

一、2018年部门收支总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算支出明细表

七、2018年“三公”经费预算表

八、2018年一般公共预算基本支出（经济分类）表

九、2018年政府性基金预算支出表

十、2018年政府采购预算表

第三部分教育文化体育部门2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分教育文化体育部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家教育、文化、体育、艺术、新闻出版、广播影视、文物保护、著作权管理改革发展的方针、政策和规划，落实国家、省和市有关法律和法规；拟定全区教育、文化、体育、艺术、新闻出版、文物保护、著作权改革与发展规划并组织实施。

（二）负责全区各级各类教育、文化体育事业的统筹规划和管理，指导、协调区直有关部门、街道（乡镇）的教育文化体育工作；负责全区教育文化体育基本信息的统计、分析和发布；负责全区教育、文化、体育、广播影视产业发展，负责产业基地和项目建设。

（三）负责全区普通高中教育、义务教育、学前教育和特殊教育工作；负责推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；制定地方教育教学基本文件，统筹管理基础教育教材，全面实施素质教育；负责举办、停办非学历教育机构（民办幼儿园）审批，负责民办学校（民办幼儿园）变更举办者核准；指导全区中小学的德育、教学、体育、艺术教育、环境教育、国防教育及教育信息化工作；负责校外教育实践场所建设和作用的发挥；指导全系统基层单位安全工作。

（四）负责全区教育督导与评估；负责组织对街道（乡镇）政府依法履行教育职责的情况和全区各级各类学校教育教学工作进行监督检查和评估指导；负责全区各级各类教育发展水平和质量的评估检测工作。

（五）负责全区职业教育的统筹规划、综合协调和宏观管理；指导中等职业教育教学改革、教材建设和职业指导工作；负责全区函授教育的监督管理工作。

（六）会同有关部门拟定筹措经费、教育文化体育专项拨款的政策；统计全区教育文化体育经费投入情况，统筹安排全区教育费附加、专项经费；负责局机关和基层单位固定资产和设备采购；会同有关部门检查、指导、审计基层单位的经费安排和使用情况。

（七）负责全区中小学教职工、文化体育工作者队伍建设；会同有关部门拟定全系统工资福利及人事管理的政策和规章制度并组织实施；统筹规划和指导教育文化体育系统人才队伍建设工作。

（八）拟定普通高中、中等职业学校年度招生计划；负责组织招生考试工作；管理、指导教育系统的国际交流合作及与港澳台地区的交流合作。

（九）加强文化体制改革；管理全区文化体育各项活动的开展；推进全区文化体育领域的公共服务，规划引导公共文化体育产品生产、重点文化体育设施以及基层文化体育设施建设；指导图书馆、文化馆（站）、体校（场馆）和基层文化体育工作；负责文化体育经营、演出等活动的审批。

（十）负责全区文物考古、博物馆管理和文物保护工作以及非物质文化遗产保护工作。

（十一）指导文化市场综合执法工作；负责全区文化市场、演艺经营活动的管理和文化市场的行业监管；负责全区出版物市场“扫黄打非”工作。

（十二）负责广播电视传输覆盖网（即广播电视专用网）的建设、开发规划的实施和管理。

（十三）负责监管广播电视电影节目、卫星电视节目收录、互联网视听节目和公共视听载体播放的视听节目（包括LED等电子显示屏所显示的图文内容），审查其内容和质量，审批并发放视听节目播放许可证及年验。

（十四）负责本区域内无线（数字）、有线广播电视传输覆盖网工程选址、设计、施工、安装的审批、备案及工程竣工验收。

（十五）负责全系统基层单位党的建设、精神文明建设、思想政治工作、党风廉政教育和稳定工作；按照干部管理权限，做好基层单位的干部管理和领导班子建设工作；指导基层单位宣传、统战和群团工作。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

普兰店区教育文化体育部门预算包括大连市普兰店区教育文化体育局及下属76家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位76家，具体纳入普兰店区教育文化体育部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.大连市普兰店区大刘家镇中心小学

2.大连市普兰店区杨树房镇中心小学

3.大连市普兰店区皮口镇中心小学

4.大连市普兰店区城子坦镇中心小学

5.大连市普兰店区墨盘乡中心小学

6.大连市普兰店区双塔镇中心小学

7.大连市普兰店区同益乡中心小学

8.大连市普兰店区安波镇中心小学

9.大连市普兰店区四平镇中心小学

10.大连市普兰店区沙包镇中心小学

11.大连市普兰店区乐甲满族乡中心小学

12.大连市普兰店区大谭镇中心小学

13.大连市普兰店区唐家房中心小学

14.大连市普兰店区莲山镇中心小学

15.大连市普兰店区星台镇中心小学

16.大连市普兰店区徐大屯镇中心小学

17.大连市普兰店区第十八中学

18.大连市普兰店区第十九中学

19.大连市普兰店区第三十二中学

20.大连市普兰店区第二十一中学

21.大连市普兰店区第二十中学

22.大连市普兰店区第二十二中学

23.大连市普兰店区第二十三中学

24.大连市普兰店区第二十四中学

25.大连市普兰店区第四中学

26.大连市普兰店区第二十八中学

27.大连市普兰店区第二十六中学

28.大连市普兰店区第二十九中学

29.大连市普兰店区第八中学

30.大连市普兰店区第十三中学

31.大连市普兰店区第三十中学

32.大连市普兰店区第十中学

33.大连市普兰店区第七中学

34.大连市普兰店区第二十七中学

35.大连市普兰店区第十四中学

36.大连市普兰店区第三十五中学

37.大连市普兰店区第三十六中学

38.大连市普兰店区第一中学

39.大连市普兰店区第三中学

40.大连市普兰店区第六中学

41.大连市普兰店区第九中学

42.大连市普兰店区第二中学

43.大连市普兰店区第三十八中学

44.大连市普兰店区高级中学

45.大连市普湾高级中学

46.大连市普兰店区第十一中学

47,.大连市普兰店区实验小学

48.大连市普兰店区八一小学

49.大连市普兰店区丰荣中心小学

50.大连市普兰店区第十七中学

51.大连市普兰店区久寿小学

52.大连市普兰店区文化路小学

53.大连市普兰店区新城小学

54.大连市普兰店区铁西小学

55.大连市普兰店区太平中心小学

56.大连市普兰店区铁西中心小学

57.大连市普兰店区南山小学

58.大连市普兰店区北师大附属学校

59.大连市普兰店区第三十七中学

60.大连市普兰店区第三十九中学

61.大连市普兰店区第三十四中学

62.大连市普兰店区第五中学

63.大连市普兰店区第十五中学

64.大连市普兰店区第十六中学

65.大连市普兰店区幼儿园

66.大连市普兰店区海湾幼儿园

67.大连市普兰店区职教中心

68.大连市普兰店区特殊教育学校

69.大连市普兰店区教师进修学校

70.大连市普兰店区科技教育中心

71.大连普兰店青少年学农实践活动中心

72.大连市普兰店区文化馆

73.大连市普兰店区博物馆

74.大连市普兰店区图书馆

75.大连市普兰店区青少年业余体校

76.大连市普兰店区文化市场综合执法大队

第二部分大连市普兰店区教育文化体育部门预算表

（详见大连市普兰店区教育文化体育局预算公开附表）

第三部分大连市普兰店区教育文化体育部门2018年部门预算情况说明

一、关于大连市普兰店区教育文化体育部门2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，普兰店区教育文化体育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入全部为财政拨款收入1,103,001.05千元；支出包括：

教育支出1,019,959.34千元；文化体育与传媒支出17,652.87千元；社会保障和就业支出531.14千元；住房保障支出64,857.70千元。

普兰店区教育文化体育部门2018年收支总预算1,103,001.05千元，其中人员经费支出954,068.88千元，公用经费支出36,697.77千元，项目经费支出112,234.40千元。

二、关于普兰店区教育文化体育部门2018年收支预算增减变化的说明

普兰店区教育文化体育部门2018年预算收入1,103,001.05千元，2018年比2017年增加254,715.53千元，增加了23.09%；普兰店区教育文化体育部门2018年支出1,103,001.05千元，2018年比2017年增加254,715.53千元，增加了23.09%；主要是人员工资福利增加，收支增加。

三、关于普兰店区教育文化体育部门2018年机关运行经费的说明

普兰店区教育文化体育部门2018年机关运行经费预算36,697.77千元，其中：

办公费定额20,316.63千元；工会经费10,696.31千元；单位取暖费4,248.19千元；公务交通补贴227.64千元；其它商品和服务支出1,209.00千元。

四、关于普兰店区教育文化体育部门2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算1,652.15千元，其中：

1、因公出国（境）费0元；2、公务接待费767千元；3、公务用车购置0元，公务用车运行费885.15千元。

2018年预算数比2017年预算数减少118.98千元，其中：

1、因公出国（境）费与2017年均是0元；2、公务接待费比2017年增加60.66千元；增加原因主要是2018年体育赛事增加；3、公务用车购置0元，公务用车运行费比2017年减少626.38千元，主要是按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

五、关于普兰店区教育文化体育局2018年政府采购预算说明

2018年普兰店区教育文化体育局采购预算395000千元，其中：

货物类54000千元、服务类0元、工程类341000元。

六、关于普兰店区教育文化体育部门2018年政府性基金预算的说明

普兰店区教育文化体育部门2018年没有政府性基金预算。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：

指市财政当年拨付的资金。

2.其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入，包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。

3.基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8．教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

反映各部门举办的学前教育支出。

10.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）反映各部门举办的小学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）反映各部门举办的初中教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

12、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）反映各部门举办的高级中学教育支出。

政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

14、教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。

15.、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：

反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

17.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）反映教师进修、师资培训支出。

18.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：

反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。