陕西甘肃张掖净菜深加工项目商业谋划方案书.docx
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陕西甘肃张掖净菜深加工项目商业谋划方案书
2014年六月
陕西甘肃张掖净菜深加工项目
商业计划书
编制单位：
西安文海工程咨询有限公司编制单位：
西安文海工程咨询有限公司编制单位：
西安文海工程咨询有限公司
第2页，共12页2014年11月
目录
1.行业介绍........................................................................................................................................3
1.1项目概述..............................................................................................................................3
1.2项目建设内容分析..............................................................................................................3
1.3投资和预算..........................................................................................................................4
2.市场分析........................................................................................................................................5
2.1净菜市场分析......................................................................................................................5
3.项目营销规划分析........................................................................................................................6
3.1营销目标..............................................................................................................................6
3.2销售理念..............................................................................................................................6
3.3营销策略..............................................................................................................................6
4.净菜深加工实施总体规划............................................................................................................7
4.1产品品种规划......................................................................................................................7
4.2研究与开发..........................................................................................................................7
4.3未来产品和服务规划..........................................................................................................7
4.4实施阶段..............................................................................................................................7
5.净菜深加工建设方案....................................................................................................................8
5.1建设规模..............................................................................................................................8
5.2深加工技术方案..................................................................................................................8
6.融资方案......................................................................................................................................10
6.1资金需求............................................................................................................................10
6.2投资金额............................................................................................................................10
6.3融资需求............................................................................................................................10
6.4合作方式............................................................................................................................10
7.财务预测......................................................................................................................................11
7.1财务评价依据及范围........................................................................................................11
7.2基础数据及参数选取........................................................................................................11
7.3财务效益与费用估算........................................................................................................11
7.4财务评价计算分析............................................................................................................12
8.风险分析......................................................................................................................................13
8.1政治和法律风险................................................................................................................13
8.2竞争风险............................................................................................................................13
8.3亏损风险............................................................................................................................13
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1.
行业介绍
1.1
项目概述
项目名称：
净菜深加工项目。
项目承办单位：
项目建设地点：
陕西甘肃张掖
服务对象：
陕西甘肃及周边市区各个超市
1.1.1
项目承办单位简介
1.1.2
项目由来简介
净菜（半成品净菜）是指把新采摘的蔬菜、肉禽类的非可食部分去除、洗涤、
消毒、切分，按照专业厨师、营养师要求加工并配备所需要的配料，在无菌环境
中，包装而制成的一种可以直接烹、炒、调食用的产品总称。
为了满足工作节奏快，工作压力大的上班族人群长期吃上品种多样、安全营
养丰富、供给充裕的“放心菜”的心理需求，我们特在甘肃提出本项目的建设，
而且市场广阔。
同时新采摘的蔬菜，肉禽类产品统一保鲜加工及物流配送，势必减少人们挑
拣这一环节，大大降低了蔬菜，肉禽的损耗率，避免了大量垃圾的产生。
这不仅
提高了蔬菜产业效益和收入，更重要的是维护了环保这一理念。
同时我们也做了一下简单的访谈调查，年轻的同事、朋友当中，绝大多数人
对这个商业和服务模式很感兴趣，80%的人表示愿意尝试。
1.2
项目建设内容分析
1、蔬菜深加工基地一座：
占地100亩。
2、物流配送体系：
建设物流配送中心一座：
在净菜深加工基地构建物流配
送中心，负责货物装载，物流运输等工作。
并购置配送保鲜车160辆。
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1.2.1
资金保证
本项目总投资80000万元，项目承办单位资金雄厚，且项目主创人员都是行
业的精英。
因此，本项目在资金方面具有较强的保证。
本项目主创人员都是资深人员，经验丰富，洞察力，控制力强。
因此，项目
核心团队在企业运营、资金管理、风险控制等方面都有着足够的经验去处理项目
运营中可能出现的各类问题。
1.3
投资和预算
投资金额：
80000万元人民币，主要用途如下：
深加工基地建设费用，物流
配送网络建设费用，管理运营费用；市场拓展与促销活动。
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2.
市场分析
2.1
净菜市场分析
蔬菜加工在整个农产品加工或者食品工业里面占有一个重要的地位，我们
有一个数据2008年出口产值大概是在700亿，2009年850亿左右，当然食品
产值去年是9万亿，所以整个相对值在整个社会里面占的份额是比较少的，但
是蔬菜加工业在出口方面具有非常明显的优势，在2008年有一个数据，出口产
品占780万吨，创汇61亿美元，占我国农产品出口贸易额15%。
高品质净菜已成为欧美、日本等发达国家蔬菜消费的主流。
净菜加工一定
程度上将改变我国蔬菜从采后直接进入流通领域的传统供应模式，实现蔬菜的
产地集中加工、分散供应的现代流通模式，是蔬菜加工发展方向之一。
深加工比例越来越高、加工能力越来越强。
以初级农产品上市的比例越来
越低，产后加工达到70%以上；在欧美、日本等国家，90%以上的蔬菜是经过
商品化处理和加工后进入市场的。
产后产值与采收时自然产值比，美国为3．7：
1，日本2．2：
1，我国仅为0.8：
1，蔬菜损失在25%--30%。
很多人都在超市中见过人工包装的蔬菜，在价格上竟然比普通菜高出一倍
还多。
同样是地里长出的菜，拿到超市竟能卖到如此好的价钱，“净菜”加工
不失为一条致富新门路。
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3.
项目营销规划分析
3.1
营销目标
3.1.1总体目标
3.2
销售理念
3.3
营销策略
3.3.1分工明确
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4.
净菜深加工实施总体规划
4.1
产品品种规划
本项目的产品主要为各种营养配餐的半成品产品，直接下锅就可以。
产品
使用的原材料必须为新鲜安全的蔬菜、肉禽类等，具体产品质量要求如下：
1、蔬菜、肉禽原料感官要求
2、安全卫生要求
3、包装要求
4、标签、标志要求
5、运输要求
6、贮存要求
4.2
研究与开发
4.3
未来产品和服务规划
4.4
实施阶段
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5.
净菜深加工建设方案
5.1
建设规模
5.1.1建设规模确定原则
在确定项目的建设规模时，主要考虑到以下因素的影响：
1、建设规模的经济性：
所确定的建设规模其投入产出比处于较优状态，资
源和资金可以得到充分利用，并可以获得较佳的经济效益。
2、市场容量对项目建设规模的影响：
根据市场需求预测的市场容量、目标
市场和可能占有的市场份额，确定拟建项目的建设规模。
3、环境容量对项目建设规模的影响：
根据拟建项目所必需、且能够获得的
自然环境条件，确定项目的建设规模。
4、资金、原材料及主要外部协作条件等对项目规模的满足程度。
5.1.2建设具体方案
本项目在甘肃张掖建设“净菜产品深加工基地”一座，占地100亩。
包括
气调保鲜库一座，无菌加工、包装车间一座，办公室一座，产品展览厅及检测
用房一座，具体建设方案如下：
5.2
深加工技术方案
净菜加工的主要技术流程如下：
原料采收、检验→预处理→切分（块、丝、丁等）→清洗→沥水→保鲜处
理（防褐或杀菌）→包装→贮运→销售
1、原料的采收、检验
2、原料的预处理
3、清洗和切分
4、冲洗、护色处理
切分后的蔬菜原料应再冲洗一次以减少微生物污染及防止氧化。
护色主要
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是防止鲜切菜褐变，褐变是鲜切菜主要的质量问题。
影响蔬菜褐变的因素很多，
主要有多酚氧化酶的活性、酚类化合物的浓度、pH值、温度及组织中有效氧的
含量。
因此，可通过选择酚类物质含量低的品种，钝化酶的活性，降低pH
值和温度，驱除组织中有效氧的办法来防止褐变。
传统抑制褐变采用亚硫酸钠，
目前国际上已不允许使用，常用替代亚硫酸盐的有抗坏血酸、异抗坏血酸、柠
檬酸、L-半胱氨酸、氯化钙、EDTA等。
5、包装
包装是净菜生产中的最后操作环节。
目前，鲜切产品包装上常用的包装膜
有聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、低密度聚乙烯（LDPE）和聚氯乙烯（PVC）、
复合包装膜乙烯－乙酸乙烯共聚物（EVA），以满足不同的透气率需求。
鲜
切蔬菜的包装方法主要有自发调节气体包装（MAP）、减压包装（MVP）和壳
聚糖涂膜包装。
6、净菜的保鲜技术
（1）净菜保鲜剂应用技术
（2）低温冷藏保鲜技术
（3）气调保鲜技术
7.冷藏链技术
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6.
融资方案
6.1
资金需求
6.2
投资金额：
80000
万元人民币，主要用途如下：
深加工基地
建设费用，地物流配送网络建设费用。
6.3
融资需求
本项目融资需求主要体现在深加工基地建设、物流配送基地建设。
6.4合作方式
合作方式可以是股权投资、债权方式投资（明投暗贷）方式或其它方式，
投资方可控股。
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7.
财务预测
7.1
财务评价依据及范围
该项目经济评价采用国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》
（第三版）、原国家计委颁布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》所规
定的原则与方法进行。
在建设内容和规模、工程建设方案和产品方案等基础上
来进行项目的财务评价。
依据项目的特点，财务评价部分主要包括财务估算、财务盈利能力分析、
不确定性分析，最后给出财务评价的结论。
7.2
基础数据及参数选取
7.3
财务效益与费用估算
7.3.1
成本估算
7.3.2
职工工资及福利
本项目劳动定员1000人，其中管理人员100人，物流配送人员200人，销
售人员400人，食材深加工处理人员300人。
根据管理岗位、工种等因素来确
定各层次人员的平均工资。
员工工资及福利估算如下表（估算含为员工支付的
与工资配套的五险一金等费用）
7.4
财务评价计算分析
7.4.1
财务盈利能力分析
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8.
风险分析
企业在发展过程中，存在着各种各样的不确定因素，在不确定因素的趋势
下，企业可能面临着多种风险，其分析如下：
8.1
政治和法律风险
8.2
竞争风险
8.3
亏损风险
企业在经营过程中，造成企业亏损的方式多种多样，如：
宣传不当、经营
不善、决策失误等，具体分析如下：
1、宣传不当亏损
2、经营不善亏损
3、决策失误亏损
4、自然条件亏损
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