湖江夏浒景区建设项目建议书.docx
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湖江夏浒景区建设项目建议书
湖江夏浒景区建设
项目建议书
目录
第一章总论1
1.1项目名称1
1.2责任单位概况1
1.3拟建地点1
1.4建设内容与规模1
1.5建设年限2
1.6投资概算2
1.7效益分析2
1.8产业政策分析3
第二章项目建设背景和必要性5
2.1项目建设背景5
2.2项目建设的必要性分析6
第三章项目建设条件分析10
3.1建设概况10
3.2建设条件分析10
3.3旅游资源条件13
第四章工程建设方案13
4.1建目总体规划14
4.2建设内容及规模14
第五章投资估算及资金筹措16
5.1投资估算16
5.2资金筹措19
第六章效益分析20
6.1经济效益20
6.2社会效益24
第七章结论28
第一章总论
1.1项目名称
湖江夏浒景区建设项目
1.2责任单位概况
责任单位：
县旅游局
联系人：
1.3拟建地点
县湖江镇、梅林镇、储潭镇
1.4建设内容与规模
本项目主要建设内容包括：
（1）夏浒核心景区：
①十大景观景点及配套设施；②五云至夏浒旅游公路建设；③陂上度假村建设。
（2）桃花岛风景区：
①建设亲情园、爱情园、友情园；②游客服务中心；③旅游公厕三座。
桃花岛风景区属于夏浒核心景区区域内，整个夏浒景区规划建设面积1612公顷（其中含水域面积669.5公顷）。
（3）狮子岩风景名胜区：
一期建设梅文化区，佛教文化区，苗圃基地，旅游休闲度假村；二期建设运动体验活动区、低密度住宅区。
规划建设面积5258亩。
（4）储君庙修复：
①修复建设储君宝殿、关公殿、雷神殿、三清殿等七个殿堂；②建设百家鱼馆美食带；③游客服务中心。
规划建设面积3254平方米。
1.5建设年限
2012年至2015年，建设期3年。
1.6投资概算
本项目总投资85000万人民币，其中固定资产投资71500万元，流动资金13500万元。
资金来源主要为国家财政投资。
1.7效益分析
首先，本项目建设符合某某南苏区振兴发展的要求，经济效益良好，将对进一步促进某某州旅游业和其他第三产业的发展起着积极的作用。
其次，项目建设把某某县县域内旅游景点因地制宜地与自然风光和民俗风情结合起来，把某某南特有的湖光山色以及传统佛教文化与促进旅游产业发展结合起来，顺应现代旅游发展潮流，创出某某州市休闲文化旅游特色，增强生态旅游的吸引力，这有利于激发游客的民族和国家自豪感和对自然的亲近之情，从而弘扬自然环境与人类生活和谐发展的理念，同时带动绿色和古色旅游的开发，促进某某县生态旅游的可持续发展。
最后，某某县湖江夏浒景区的建设将会带动县域内运输业、商业、餐饮业、娱乐业等行业的发展，并在旅游业发展过程中自发地调整原有的产业结构，使当地的产业结构趋于合理和适应市场要求。
在经济效益方面本项目建成达产后，可实现年销售收入45500万元，年均税后利润12875万元，利税15871.25万元，静态投资回收期6.94年。
项目具有明显的经济合理性。
项目主要技术经济指标见表1-1。
表1-1主要技术经济指标表
序号
指标
单位
指标值
备注
1
项目投资总额
万元
85000
2
项目建设周期
年
3
3
劳动定员
人
500
4
营业收入
万元
45500
计算期平均
5
总成本费用
万元
25985
计算期平均
6
销售税金及附加
万元
3640
计算期平均
7
利润总额
万元
16515
计算期平均
8
税后利润
万元
12875
计算期平均
9
公益金
万元
643.75
计算期平均
10
可分配利润
万元
12231.25
计算期平均
11
投资利润率
%
14.39
12
投资利税率
%
18.67
13
静态回收期
年
6.94
14
项目内部收益率
%
13.2
1.8产业政策分析
本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第34款“旅游业”第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”和第3款“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的产业政策。
同时，项目建设完全符合《国务院关于支持某某南等原中央苏区振兴发展的若干意见》中对某某南地区红色文化传承创新区的定位。
符合《某某州市旅游业“十二五”发展规划纲要》，依托某某州红色文化、客家文化、宋城文化资源优势，推行“文化＋旅游”发展模式，大力发展某某南特色文化和生态休闲旅游，加快旅游商品研发、生产销售体系建设，形成文化休闲中心和会务商务中心。
充分利用绿色生态资源，发展乡村生态旅游和农业休闲观光旅游，打造对接粤港澳、闽台地区的旅游后花园，“十二五”期末，文化产业和旅游业总收入要实现翻两番以上的发展目标，是呼应某某州市委市政府“五个十百亿工程”的具体体现。
第二章项目建设背景和必要性
2.1项目建设背景
湖江夏浒旅游景区位于某某县北部湖江镇境内的某某江江畔，2010年初动工建设，规划总面积1612公顷，其中有水域面积达669.5公顷。
景区为丘陵地貌，地形上属于河谷，区域内有千里某某江第一岛——桃花岛、有上演过清明上河图式繁荣的古村——夏浒古村、有某某江明珠——大湖州。
区域内涉及人口1.3万，人文资源丰富，生态环境良好，水陆交通便捷，距某某县城区约26公里，某某州中心城区约30公里，在某某州市1小时经济圈内，具有发展旅游的明显优势。
首先，在人文资源方面：
夏浒古村历史悠久，是客家人南迁的第一站，是江西省历史文化名村，是抗倭名将戚继光将军的祖籍地。
历史上的夏浒千帆竞渡、舳舻相连，迎送南来北往的商客，融汇各地不同源流的文明，凭借其独特的水上交通优势，创造了千余年的繁荣，为客家文化的传承和发展提供了重要的地理条件和人文基础，一度呈现出“清明上河图”一般的繁华景象。
宋代文豪苏轼、明太祖朱元璋、清乾隆皇帝以及近代孙中山先生等都曾在这里留下足迹。
古村中保存完好的戚氏宗祠、戚氏房祠、谢氏宗祠、由蒋经国先生创办的夏府中学，十八学士的传说和十八花厅的富丽堂皇等，无不闪烁着历史的光辉。
其次，在自然资源方面：
景区沿某某江而成，桃花岛、大湖州为某某江江心岛，夏浒古村三面环水，呈半岛状，与桃花岛、大湖州沿某某江分布，山清水秀，形成了一条某某江画廊。
大诗人苏东坡曾经以一首“十八滩头一叶舟，清风吹入小溪流，三生有幸复游此，莫把牟尼境外求”，乾隆皇帝以一首“高属无双，有几个无双士到，峰推第一，可曾来第一人游”形象的描述了夏浒的秀美山水、旖旎风光。
在水陆交通方面：
景区处于某某州市1小时经济圈内，交通便捷，从某某州中心城区至湖江夏浒景区37公里水路，水运快艇快速便捷；厦蓉高速、绕城高速在某某县设有出入口；某某南大道、105国道、323国道、某某县通往湖江的沿江战备公路等共同构建了湖江夏浒旅游景区便捷的水陆交通网络。
2.2项目建设的必要性分析
进入“十二五”期间，某某县旅游业也进入大众化的全面发展阶段，面临更加有利的发展环境和发展条件。
在某某州市委、市政府的高度重视和领导下，某某县全县紧紧围绕“培育大品牌、开拓大市场、发展大产业”的工作思路，抓住当前某某南苏区振兴发展，旅游产业迎来发展新机遇的大好机遇，破解体制机制新难题，转变旅游产业发展方式，提高旅游产业服务质量，构建旅游产业发展新格局，全市旅游产业发展呈现又好又快的发展态势。
但当前某某县乃至整个某某南地区的旅游业依然存在不足，主要表现在现有的旅游景区基础设施和旅游服务功能与推动某某南地区区域性旅游中心建设步伐，全面推进生态旅游大市、旅游产业大市和著名的红色旅游目的地建设的目标尚不配套。
目前某某县的多个景点亟待修缮；景区内餐饮、购物、娱乐、厕所以及步道等方面建设亟待加强。
“旅游活动与生态保护、环保教育、文化体验和区域发展密切结合”，考虑到生态环境保护和某某南苏区旅游业的可持续发展，基于上述考虑，加快打造融入现代生态旅游、休闲旅游理念的某某县湖江夏浒景区建设项目显得尤为重要，而且本项目建设也有着重要的意义，主要体现在以下几点：
（1）提高城市品位，满足特大城市建设的需要
目前城市化已成为一个必然的趋势，城市间的竞争也日趋激烈。
社会经济的发展特别是大城市的发展把城市的品位放到了特别重要的位置。
某某县作为有自己独特气质的县城，正在不断地吸取各地的经验，努力提升和不断完善自己的城市形象和品位，以此提升自身可持续发展的综合竞争力。
近年来，某某县的城市化步伐大大加快，城市规模扩张迅速，对外交往日益频繁，经济、文化交流日益活跃，知名度日益提高。
经济的发展要求城市各项基础设施也逐步地达到较高水平，根据《某某州市城市总体规划（2006-2020）》，将某某州市定位为“某某粤闽湘四省通衢的区域性现代化中心城市、国家历史文化名城、江西省域副中心城市、宜居宜创业的山水生态园林城市。
”本项目的建设，可进一步完善某某县的城市功能，提高城市品位，为某某县城市形象提供一张新的名片。
（2）推动经济发展，建设宜居平安生态幸福某某州的需要
从资源开发与保护角度来看，通过对文化遗址和自然景观的保护性建设，可以实现区域自然和社会文化资源的有效保护与合理开发，从而避免了对自然界的破坏性开发利用，起到较佳的生态效益、社会效益和经济效益，为区域资源的可持续利用提供可能，促进区域资源的可持续发展。
从发展经济的角度来看，调整区域经济发展思路，通过旅游，可以刺激消费，扩大内需，带动交通运输、邮电通讯、饮食服务、商品流通等相关行业的发展。
本项目的建设，可以创造更多的就业岗位，扩大就业门路，增加就业机会，提高城乡人民生活质量，维护社会的安定团结，促进区域社会物质文明建设和精神文明建设的发展。
（3）保护文化遗产，树立旅游新品牌的需要
本项目的建设可保护文化遗产，弘扬传统文化。
项目的建设，将对狮子岩以及储君庙主要景观景点的文化遗产进行恢复性修建，对自然景观进行保护，融合某某县的本土文化以及多元文化，形成一个集宋城文化、客家文化、民国文化、宗教文化、宗亲文化、石窟文化、和谐文化、山水田园文化为一体的旅游观光带。
从旅游业发展情况看，随着时代的不断进步，人们已不满足于走马观花似的“浏览”风景名胜，希望有更多文化内涵的旅游。
目前某某县的旅游品牌是：
江南宋城、客家摇篮、红色故都、绿色生态。
从城市发展和城市运营的角度，将某某县湖江夏浒旅游区打造好，将重现某某县乃至整个某某南地区的文化底蕴，拓展某某县的对外影响与知名度，推动城市发展。
（4）扩大对外开放，促进社会进步的需要
根据世界旅游组织预测，旅游业每直接增加一个从业人员，就能为社会提供5个就业机会，全世界每9个就业中就有1个旅游就业，全球旅游行业每2.4秒就创造一个新的就业机会。
因此，从社会发展的角度来看，通过旅游目的地的建设，可以创造就业岗位，扩大就业门路，增加就业机会，促进农村大量剩余劳动力向第三产业转移，提高城乡人民生活质量，维护社会的安定团结，确保社会的长治久安，促进区域社会物质文明建设和精神文明建设的发展。
从对外开放角度来看，通过旅游，可以使更多的海内外人士光临某某县，拓展某某县的对外影响与知名度，极大地增加区域的人流、物流、资金流和信息流，直接或间接地引来信息、技术和资金，改善地区投资环境，促进外向型经济的发展。
综上所述，为实现以上规划目标，进一步弘扬某某南地区的宋城文化、客家文化、民国文化、宗教文化、宗亲文化、石窟文化、和谐文化以及山水田园文化，进一步弘扬伟大的苏区精神，推动发展某某南生态旅游、休闲旅游产业，助推老区经济社会发展。
因此，本项目的建设是必要的。
第三章项目建设条件分析
3.1建设概况
某某县湖江夏浒景区建设项目地处某某江西岸，在某某州市半小时经济圈内，水陆交通均十分便利，区位优势明显。
项目区历史文化底蕴深厚，人杰地灵，人才辈出，有众多人文自然景观，曾上演过“清明上河图”的繁荣景象；加之千里某某江第一岛（桃花岛）和大湖洲这两颗某某江明珠分布其中，旅游资源相当丰富。
鉴于此，项目建设条件基本已经具备。
3.2建设条件分析
（1）场址建设条件分析
①地质条件
项目所在的某某县区域为南岭山地，为丘陵地区，地质构造稳定，无断裂带；第四纪以来，本地区的差异活动不明显，地壳运动以大面积间歇性整体抬升为主，历史上最大地震不超过4.75级。
某某县整体地势平坦，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色、枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好；下部为褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。
②气候条件
某某县属典型的亚热带湿润季风气候区，呈典型的亚热带季风性湿润气候。
四季分明，光热充足，生长季长，冷暖变化显著，降水丰沛等特点。
全年平均气温18.5℃，最高气温38.5℃，最低气温-2.9℃；年平均日照时数1139.3小时；年平均降水量1507.0毫米；年平均相对湿度76%。
③交通条件
某某县区位优越，交通便利。
县城处在某某州市区的“二环线”上，是闽南9市、某某州市东河8县（市）下某某州、上京九、达105国道的咽喉要道，更是大京九经济增长带和某某龙铁路经济增长带的十字交汇点，境内某某江通达长江至海外；105、323国道和某某粤高速公路纵横县境连接东南沿海开放城市，全县公路通车里程1700多公里；县城距某某州黄金民航机场仅23公里；京九铁路纵贯县内5个乡（镇）48公里，集客运、货运、编组于一体的某某州东站设在县城北侧为京九线上四大编组站之一；某某龙铁路在某某州东站接轨；瑞某某高速（成厦高速）公路将为某某县发展提供新的“提速”。
优越的区位和便捷的交通为某某县的经济和社会持续快速健康发展提供了重要保障。
（2）其他条件分析
①政策条件
本项目符合国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类第34款“旅游业”第2条“乡村旅游、生态旅游、森林旅游、工业旅游、体育旅游、红色旅游、民族风情游及其他旅游资源综合开发服务”和第3款“旅游基础设施建设及旅游信息服务”的产业政策。
同时，项目建设完全符合《国务院关于支持某某南等原中央苏区振兴发展的若干意见》中对某某南地区红色文化传承创新区的定位。
符合《某某州市旅游业“十二五”发展规划纲要》，依托某某州红色文化、客家文化、宋城文化资源优势，推行“文化＋旅游”发展模式，大力发展某某南特色文化和生态休闲旅游，加快旅游商品研发、生产销售体系建设，形成文化休闲中心和会务商务中心。
充分利用绿色生态资源，发展乡村生态旅游和农业休闲观光旅游，打造对接粤港澳、闽台地区的旅游后花园，“十二五”期末，文化产业和旅游业总收入要实现翻两番以上的发展目标，是呼应某某州市委市政府“五个十百亿工程”的具体体现。
②经济条件2011年，在某某州市市委、市政府和县委的正确领导下，在县人大、县政协的监督、支持下，县政府团结带领全县人民，纵深推进新型工业化、新型城镇化、农业农村现代化和发展生态化建设。
全县经济社会发展呈现增速加快、结构优化、效益提升、民生改善的良好态势，实现了“十二五”的良好开局。
2011年某某县全年完成生产总值92亿元，增长12.8%。
实现财政总收入9.2亿元，增长31.1%。
3.3旅游资源条件
夏浒古村历史悠久，是客家人南迁的第一站，是江西省历史文化名村，是抗倭名将戚继光将军的祖籍地。
历史上的夏浒千帆竞渡、舳舻相连，迎送南来北往的商客，融汇各地不同源流的文明，凭借其独特的水上交通优势，创造了千余年的繁荣，为客家文化的传承和发展提供了重要的地理条件和人文基础，一度呈现出“清明上河图”一般的繁华景象。
宋代文豪苏轼、明太祖朱元璋、清乾隆皇帝以及近代孙中山先生等都曾在这里留下足迹。
古村中保存完好的戚氏宗祠、戚氏房祠、谢氏宗祠、由蒋经国先生创办的夏府中学，十八学士的传说和十八花厅的富丽堂皇等，无不闪烁着历史的光辉。
景区沿某某江而成，桃花岛、大湖州为某某江江心岛，夏浒古村三面环水，呈半岛状，与桃花岛、大湖州沿某某江分布，山清水秀，形成了一条某某江画廊。
大诗人苏东坡曾经以一首“十八滩头一叶舟，清风吹入小溪流，三生有幸复游此，莫把牟尼境外求”，乾隆皇帝以一首“高属无双，有几个无双士到，峰推第一，可曾来第一人游”形象的描述了夏浒的秀美山水、旖旎风光。
狮子岩景区具有浓厚的文化底蕴和丰富的绿色自然资源，生态环境好，空气自然清新，是与某某州通天岩、马祖岩齐名的“某某州四大佛教名岩”之一。
储君庙又名广济庙，始建于晋咸和二年（公元327年），地处千里某某江源头，距某某州市7公里，位于某某江东岸储潭圩。
这是一座历史悠久，神话诸多，灵感离奇的千年古庙。
实属江西一大名胜古迹，历有千里某某江第一庙的著称，一九九三年被列为重点文物保护单位。
庙前半江碧水，甚为奇观；素有“储潭晓镜”之美名；庙后逶迤青山，直插云霄，气势磅礴壮观，风景独特秀丽。
第四章工程建设方案
4.1建目总体规划
某某县湖江夏浒景区建设项目旨在加快某某县旅游事业发展，加强历史文物保护，提升某某县城市品质。
力争各个景区内基础设施、配套设施及景点建设达到国家星级旅游景区的基本要求，把某某县湖江夏浒景区打造成“文化+旅游+生态”的经典项目，成为某某县旅游的“龙头景区”、“核心品牌”，成为全国著名的旅游景区。
（1）利用某某县区域内的现代城市资源（包括交通、住宿、餐饮、购物、文化娱乐、会议商务等与旅游六要素相关的基础服务设施）为依托，建立现代化旅游服务接待中心。
（2）完善现代旅游所必需的“吃、住、行、游、购、娱”旅游六要素的服务接待系统，商业购物及商务会议能力也相应提升，提高旅游餐饮、住宿等要素的品味，提升旅游服务档次。
（3）完善旅游信息网络资源等的服务、咨询工作，实行统一管理和网上公布信息管理。
（4）加速游客服务中心建设，配套车辆分流停车场、景区特色公交线路及服务咨询等，游客可由此换乘景区交通工具至周边各旅游区块游览，成为旅游的形象窗口。
4.2建设内容及规模
某某县湖江夏浒景区建设项目主要建设内容及规模如表4-1所示。
表4-1某某县湖江夏浒景区建设项目主要建设内容及规模
项目名称
子项目
项目建设内容
占地面积
夏浒核心景区
十大景观景点及配套设施
主要建设入口牌坊、北斗七星桥、桃李园、思母亭、恩德亭、廻龙阁、人民公社、古钱坪、兵工厂、戚、谢氏分祠、枣树公园、李家祠、肖家祠、欧家祠、石达开练兵厂、修复戚氏宗祠和谢氏宗祠、建设步行商业街、休闲度假别墅区旅游地产等项目；五云至湖江夏浒旅游公路建设；县城至储潭至湖江夏浒旅游公路建设；大湖江湿地公园；陂上度假村建设。
1612公顷（含水域面积669.5公顷）
五云至夏浒旅游公路建设
陂上度假村建设
桃花岛
亲情园、爱情园、友情园
桃花岛属于夏浒核心景区内，主要规划建设多个公园园林，包括亲情园、爱情园、友情园。
以及游客服务中心和3座旅游公厕的建设。
游客服务中心
旅游公厕3座
狮子岩
规划建设六大功能区，即梅文化区，佛教文化区，苗圃基地，旅游休闲度假区，运动体验活动区，低密度住宅区。
本项目建设具体分为两期建设工程：
一期建设梅文化区，佛教文化区，苗圃基地，旅游休闲度假区；二期建设运动体验生活区，低密度住宅区。
5258亩
储君庙修复
修复储君宝殿、关公殿、雷神殿、三清殿等七个殿堂
主要建设储君宝殿、关公殿、雷神殿、三清殿、晏安庙、种德堂、功德堂等七个殿堂。
建筑总面积2164.6㎡，占地总面积3254㎡。
3254㎡
建设百家鱼馆美食带
游客服务中心
第五章投资估算及资金筹措
5.1投资估算
5.1.1编制依据
（1）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（2）交通工程建设投资参照交通部2008年颁布的公路工程预算定额；同时结合当地现行环境工程的投资标准。
（3）建筑工程，参照《江西省建筑安装工程费用定额》（2004年）及近年来物价变动情况进行综合估算。
（4）供电、给排水、电信和环境保护与治理等工程投资，参照同类工程项目的造价指标进行估算。
（5）费用：
固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照《建设项目概算编制办法》计算；流动资金参照国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》测算。
5.1.2建设投资估算
项目总投资估算主要由设建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用、预备费组成，本项目夏浒核心景区建设投资估算为25500万元、桃花岛建设投资估算为13500万元、狮子岩景区建设投资估算为25000万元、储君庙修复工程投资估算7500万元，流动资金13500万元。
项目投资估算见表5-1、5-2、5-3所示。
表5-1总投资构成表
序号
名称
金额/万元
比例
1
总投资
85000
100%
2
建设投资
58837.35
69.22%
2.1
建筑工程费
37630.45
44.27%
2.2
设备购置费
18911.75
22.25%
2.3
安装工程费
2295.15
2.70%
3
其他费用
7586.15
8.92%
4
预备费
5076.5
5.97%
5
流动资金
13500
15.88%
表5-2项目固定投资估算一览表（单位：
万元）
序号
工程或费
用名称
建筑
工程
设备及工具
购置
安装
工程
其他
费用
总计
一
工程费用
58837.35
1
夏浒核心景区
13420.65
6744.75
818.55
20983.95
2
桃花岛风景区
7105.05
3570.75
433.35
11109.15
3
狮子岩风景区
13157.5
6612.5
802.5
20572.5
4
储君殿修复
3947.25
1983.75
240.75
6171.75
二
工程建设
其他费
7586.15
1
建设单位
管理费
391.22
391.22
2
工程建设
监理费
1156.32
1156.32
3
工程地质
勘察费
386.33
386.33
序号
工程或费
用名称
建筑
工程
设备及工具
购置
安装
工程
其他
费用
总计
4
可行性研究费
1543.12
1543.12
5
工程设计费
1545.34
1545.34
6
环境影响
咨询费
772.67
772.67
7
安全评价
49.81
49.81
9
工程保险费
386.33
386.33
10
办公及生活家具购置费
772.67
772.67
11
培训费
62.29
62.29
12
招标代理费
13.72
13.72
13
施工图审查费
506.33
506.33
三
预备费
5076.5
5076.5
1
基本预备费
5076.5
5076.5
四
固定资产总投资
37630.45
18911.75
2295.15
12662.65
71500
表5-3投资估算汇总表（单位：
亿元）
序号
项目名称
建设地点
投资
备注
1
夏浒核心景区
某某县湖江镇
25500
2
桃花岛风景
升级会员 