细木工板质量管理规章制度.docx

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细木工板质量管理规章制度

质量治理制度

总则

一、目的

为保证本公司质量治理制度的推行，并能提早发觉异常、迅速处理改善，借以确保及提高产品质量符合治理及市场需要，特制定本细则。

二、范围

本细则包括：

组织机能与工作职责；各项质量标准及检验规范；仪器治理；质量检验的执行；质量异常反应及处理；客诉处理；样品确认；质量检查与改善。

三、组织机能及工作职责

3.1组织机能

本公司质量治理机构由总经理直接领导，下设有质量治理部、生产技术部、销售服务部。

由质量治理部制定质量方针、目标和职责，并通过质量体系内的质量策划、质量操纵、质量保证和质量改进等方法来实施的全部治理质量的所有活动。

3.2工作职责和权限

3.2.1总经理

（1）遵守国家法律、法规，向企业传达满足顾客及法律法规要求的重要性，对本企业的产品质量负责，确保顾客的要求得到确定并予以满足；

（2）负责制定和批准企业的质量方针，并确保企业的质量目标的制定；

（3）为质量治理制度的有效运行提供充分的资源；

（4）任命各部门经理，并为其有效开展工作提供必要的条件；指定一名副经理总经理负责质量及质量技术文件的治理工作；

（5）负责批准各项制度和作业指导书等。

3.2.2副总经理

（1）负责按本制度要求确保公司质量治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

（2）向总经理报告质量治理体系的运行情况、业绩和改进的需求；

（3）确保公司全体职员提高满足顾客需求的意识；

（4）负责就质量治理体系有关事宜与外部各方联络；

（5）负责就质量治理体系中有关技术文件的治理工作。

3.2.3生产技术部

（1）负责依照合同或订单的要求安排和监督生产；

（2）负责生产设备的治理，组织生产设备的检修和保养，对生产现场的环境进行统一治理；

（3）负责细木工板新品种的项目策划；

（4）负责制订生产工艺，编写必要的作业指导书。

3.2.4质量治理部

3.2.4.1负责质量方针的建立和质量目标的确定

（1）质量方针（见附件1）

部门的治理者应确定质量方针并形成文件，该方针应与组织内的其它方针保持一致。

治理者应采取各种必要的措施以保证其质量方针能为本组织的各级人员所理解、实施。

（2）质量目标（见附件2）

治理者应将当年质量的关键要素，如适用性、性能、安全性和可行性的目标及对其所做的承诺写成文件。

a应始终重视计算和评估与所有质量要素和目标有关的费用，以使质量损失最小。

b各级治理部门应制定与组织的质量方针和其他目标一致的具体质量目标。

（3）质量体系

a质量体系是实施质量治理所必须的组织结构、程序、过程和资源。

b质量部门应开发、建立和实施质量体系，以实现所阐述的方针和目标。

c所建立的质量体系应依照组织的业务类型选用本标准中适用的要素。

（4）为了提供信任，质量体系应如此运行：

a质量体系能被人们理解、实施、保持并行之有效；

b产品确能满足顾客需要和期望；

c社会和环境两方面的需要都被阐述；

d重点是问题的预防，而不是依靠事后的检查。

3.2.4.2负责采购原材料的验证，负责原材料的贮存和防护治理工作；

3.2.4.3负责工序检验和最终产品的检验和治理，做好不合格品的治理；

3.2.4.4负责进行数据分析，确定公司质量治理体系的改进；

3.2.4.5负责监视和测量装置的验收、校准等工作；

3.2.4.6协助总经理做好人员招聘工作，负责做好人员培训工作。

3.2.5营销服务部

（1）负责顾客要求的识不，组织产品要求的评审，负责与顾客的顾客联络；

（2）负责组织、协调产品的售后服务工作，及时反馈顾客意见；

（3）负责运输服务单位的选定及其运输质量的监控；

（4）负责市场调研和分析，负责对顾客中意程度的调查。

3.2.6采购部经理（营销部经理兼任）

（1）负责进行供应商的调查和选择，组织进行供应商的评审；

（2）负责原材料采购和验证，保证所需物资质量和及时到位；

（3）负责原材料仓库和成品仓库的日常治理。

3.2.7车间主任

（1）依照生产通知单的要求安排和完成生产；

（2）严格执行设备和生产工艺作业指导书要求，做好本岗位作业前检查或预备，做好质量保证作业；

（3）做好生产设备的检修和保养，维护生产现场秩序和安全；

（4）填写必要的作业记录，并收集整理和保管。

3.2.8检验员

（1）依照所分配的检验任务，编制本工序或产品的原始检验记录表并按要求完成检验；

（2）对本工序或产品的检验最终结果负责，独立行使权利。

（3）验证审核后对不符合项采取的纠正措施的有效性。

3.2.9内部沟通

总经理确保在不同的部门之间、不同岗位之间，就质量治理体系的过程，包括有关质量要求、质量目标及其完成的有关信息，以及质量治理体系实施的有效性得以有效沟通。

质量治理体系有关的各种信息的沟通，采纳各种会议、公告栏、通知等方法或口头方式进行。

质量标准及检验规范的制订

四、质量标准检验规范的规范

4.1原材料质量标准及检验规范（见附件2）

4.2在制品质全标准及检验规范（见附件3）

4.3成品质量标准及检验规范（见附件4）

五、质量标准及检验规范的制订

5.1各项质量标准

总经理室会同质量治理部、生产部、销售部及有关人员依据“操作规范”，并参考国家标准、客户需求、本身生产能力、原材料供应商水准，分原材料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范制（修）订表”一式二份，呈总经理批准后质量治理部一份，并交有关单位凭此执行。

5.2质量检验规范

总经理室召集质量治理部、生产部、销售部及有关人员分原材料、在制品、成品将①检验项目②型号③质量标准④检验频率（取样规定）⑤检验方法及使用仪器设备⑥验收规定等填注于“质量标准及检验规范制（修）订表”内，交有关部门主管审核且经总经理核准后分发有关部门凭此执行。

六、质量标准及检验规范的修订

6.1各项质量标准、检验规范若因①机械设备更新②技术改进③工艺改善④市场需要⑤加工条件变更等因素变化，能够予以修订。

6.2质量治理部每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。

6.3质量标准及检验规范修定时，质量治理部应填立“质量标准及检验规范制（修）订表，讲明修订缘故，并交有关部门会签意见，呈现总经理批示后，始可凭此执行。

仪器、仪表设备治理

七、仪器校正、维护打算

7.1仪器使用部门应依仪器购入时的设备资料、操作讲明书等资料，编写“仪器操作规程“、设定定期维护周期，作为仪器年度校正、维护打算的拟订及执行的依据。

7.2仪器使用部门应于每年年底依据所设订的“仪器操作规程”，做好年度维护。

八、校正打算的实施

本公司用于生产和检验的仪器、仪表每年应定期由使用单位通过质量治理部申请托付市以上计量部门校正和计量以确保仪器的精确度。

九、仪器的使用与保养

9.1仪器使用人进行各项检验时，应依“操作规程”内的操作步骤，使用后应妥善保管与保养。

9.2专门周密仪器，使用部门主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

9.3使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

9.4各生产单位使用的仪器设备由使用部门自行校正与保养，由质量治理部定期抽检。

9.5仪器保养

9.5.1仪器保养人员应依据“年度维护打算”执行保养作业并将结果记录于“仪器维护卡”内。

9.5.2仪器外协修造：

仪器邦联保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”，并呈主管核准后送采购办理外协修理。

生产设备治理

十、设备的安装调试和维护保养

生产使用部门应依设备购入时的设备资料、操作讲明书等资料，编写“设备操作规范”、“仪器及生产设备维修保养记录”（附件5），设定定期保养周期，作为设备年度维护保养打算的拟订和执行的依据。

十一、维护保养打算的实施

设备操作负责人应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”执行日常作业，并将设备操作、维修保养结果记录于“设备维修保养记录”上，存于使用部门。

设备发生缺陷，岗位操作和维护人员应排除的应立即排除，并在日志中详细记录。

十二、设备的使用与保养

12.1设备操作人员必须经培训合格，才能上岗操作设备。

12.2设备使用人进行各项检查时，应依“设备操作规程”内的操作步骤操作使用。

使用后应保养。

12.3专门设备，使用部门主管应指定专人操作与负责治理，非指定操作人员不得任意使用（经主管核准者例外）。

12.4使用部门主管应负责检查各使用者操作正确性，日常保养与维护，如有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。

12.5设备保养

12.5.1设备保养人员应依据“设备操作规程”、“设备维护保养记录”作业并将结果记录于“设备维修保养记录”内。

12.5.2仪器外协修造：

保养人员基于设备、技术能力不足时，保养人员应填写“仪器、设备维修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修理。

原材料质量治理

十三、原材料质量检验

13.1原材料进入公司区时，库管人员应依据“资财治理方法”（见附件6）的规定办理收料，对需用仪器检验的原物料，开立“材料验收单”（见附件7），通知质量治理人员检验且质量治理人员于接到单据三日内，依原材料质量标准及检验规范完成检验。

13.2“材料验收单”各一式三联完成后，第一联送采购核对无误后送会计整理付款，会计存；第二联料库存，第三联质量治理存。

且每次把检验结果记录于“供货名录”（见附件8），并每月依照原物料品名规格类不的结果统计于“供货评价表”。

（见附件9）。

十四、生产通知单的审核

质量治理部主管收到“生产通知单”（见附件10）后，应于一日内完成审核。

14.1“生产通知单”的审核

14.1.1基材型号/规格的专门要求是否符合公司制造规范。

14.1.2种类或客户提供的要求。

14.1.3芯板、杨木单板和和面皮规格是否符合公司制造规范，用于专门要求者是否特不注明。

14.1.4质量要求－各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有专门质量要求是否可同意，是否需要先确认再确定质量。

14.1.5包装方式－是否符合本公司的包装规范，客户要求的专门包装方式可否同意。

14.1.6是否使用专门的原物料。

14.2生产通知单审核后的处理

14.2.1新开发产品、“试制通知单”及专门物理、化学性质或尺寸外观要求的通知单应转交生产技术部提示有关生产条件等并确认，若确认其质量要求超出制造能力时应讲明缘故后，将“生产通知单”送回销售部办理退单，并向客户讲明。

14.2.2新开发产品若质量标准尚未制定时，应将“生产通知单”交研发部门拟定加工条件及暂定质量标准，报技术主管部门备案后，作为生产部门生产及质量治理的依据。

十五、生产前工艺及质量标准复核

15.1生产部门接到研发部门送来的“生产规范”后，须由科长或组长先查核确认下列事项后始可进行生产。

15.1.1该产品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。

15.1.2是否订有“标准操作规范”及加工方法。

15.2生产部门确认无误后在“生产规范”上签字，作为生产的依据。

生产过程质量治理

十六、质量过程质量检验

16.1质检部门对各在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发觉异常，迅速处理，确保在制品质量。

16.2在制品质量检验依生产过程区分，由质量治理部工序质管员负责检验。

填写工序检验单。

16.3质量治理科在生产过程中配合在制品的加工程序、负责加工条件的测试。

16.4各部门在制造过程中发觉异常时，组长应即追查缘故，并加以处理后将异常缘故、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”（见附件12）呈（生产）经理指示后送质量治理部，责任判定后送有关部门会签再送总经理室复核报修。

16.5质检人员于抽验中发觉异常时，应反应公司主管处并开立“异常处理单”呈经（副）理核签后送有关部门处理改善。

16.6各生产部门依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门所发生者以“异常处理单”反应处理。

16.7制程间半成品移转，如发生异常时以“异常处理单”反应处理。

十七、生产过程自主检查

17.1生产过程中每一位作业人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即于挑出，如系重大或专门异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”，填列异常讲明、缘故分析及处理对策、送质量治理部门判定异常缘故及责任发生部门后，依实际需要交有关部门会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，假如有跨部门或责任不明确时送总经理批示。

第一联总经理室存，第二联质量治理部门（生产治理），第三联经办部门。

17.2现场各级主管部门均有督促所属确实实施自主检查的责任，随时抽验所属各过程质量，一旦发觉有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关人员疏忽的责任，以确保产品质量水准，降低异常重复发生。

17.3过程自主检查规定依“细木工板生产工艺规程”（见附件13）实施。

成品质量治理

十八、成品质量检验

成品检验人员依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发觉，迅速处理以确保成品质量。

十九、出厂检验

每批产品出货前，质检部门应依出公司检验标示的规定进行检验，并将质量与包装检验结果填报“出公司检验记录表（见附件14）呈主管批示后依综合判定执行。

质量异常反应及处理

20.1原材料进公司检验，在各项检验项目中，只要有一项以上异常时，不管其检验结果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门的主管均须于讲明栏内加以讲明，并依据“资材治理方法”的规定查验与处理。

20.2关于检验异常的原材料经主管核查使用时，质量治理部应依异常项目开立“异常处理单”送制造经理室生产治理人员，安排生产时通知现场注意使用，并由现场主管填报使用状况、成本阻碍及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提供公司商交涉。

二十一、在制品与成品质量出现异常反应及处理

21.1在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中由异常时，应提报“异常处理单”，并应立即向有关人员反应质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以确保质量。

21.2生产部门在生产中发觉不良品时，除应按正常程序追查缘故外，不良品当即剔除，以杜绝不良品流入下一道工序（以“废品报告单”提报，并经质量治理部复核才可报废）。

成品出厂前的质量治理

二十二、成品入库治理

22.1质量治理部门主管对预定入库前的批号，应逐项按有关资料审查确认后始可办理入库手续。

22.2质量治理部门对入库前的成品检验，若有质量不合格的批号、超治理范围时，应，应填写“异常处理单”详细讲明异常情况并拟定样品处理方式，关经理批示后，交有关部门处理及改善。

二十三、检验报告申请

客户要求提供产品检验报告的，销售部人员应提供，不得拒绝。

附件2

原材料质量标准及检验规范

一、进料检验规定

第一条目的确保原材料质量合乎标准，确保不合格品无法纳入

第二条范围原材料、外协加工品的检验

第三条原材料检验流程

第四条实施单位质量治理部门及其它有关单位

第五条实施要点

5.1检验员收到检验单后，确保依据检验标准进行检验，并将进料厂商、品名、规格、数量、验收单号码等，填入检验记录表内。

5.2判定合格立即原材料加以标示“合格”填妥检验记录表，及验收单内检验情况，并通知仓储人员办理入仓手续。

5.3判定不合格立即原料加以标识“不合格”填妥检验记录表及验收单内检验情况，并将检验通知采购单位是否需要特采。

5.4原材料应收到验收单后三日内验完，但紧急需用的进料优先办理。

5.5检验时，如无法判定是合格与否，则即请质管部等部门会同验收来判定合格与否，会同验收者，亦不需在检验记录表内签章。

5.6检验员执行检验时，抽样应随机化，并不得以个人或私人感情认为合同为由，予以判定合格与否。

5.7回馈进料检验情况，并将进料供应商交贷质量情及检验处理情况登记于厂商交货质量卡及每月汇总于厂商交货质量月报表内。

5.8依据检验怀对检验检提出改善意见或建议。

5.9检验仪器、量具的治理与校正。

5.10进料属客户自行提供者，判定不合格者，请业务部门联络客户处理。

二、各要紧原材料质量标准

2.1单板质量要求

2.1.1技术要求

项目

单位

技术要求

标准

优等品

一等品

合格品

次品

长度

Mm

1260

负公差10mm以内且数量≤50%

负公差10mm以内且数量≤50%，或负公差10-20mm且数量≤10%

负公差10-20mm且数量≤40%

负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥40%

宽度

Mm

840

负公差10mm以内且数量≤30%

负公差10mm以内且数量≥30%或负公差10-20mm且数量≤10%

负公差10mm-20且数量≤30%

负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥30%

每批平均厚度

Mm

1.6

达标

负公差0.02mm以内

负公差0.04mm以内

负公差0.04mm以内

单张厚度误差

Mm

±0.05

抽检数中误差在5张以内

抽检数中误差超标在10张以内

抽检娄咳嗽差超标在15张以内

抽检数中误差超标在15张以上

平均含水率

%

15

15以内

18以内

21以内

21以上

单张补洞面积

㎡

0.1

小于0.15㎡且数量小于≤5%

小于0.15㎡且数量≥5或面积≤0.2㎡且数量≤5%

面积＜0.2㎡且数量小于＞5%

面积＞0.2㎡

补板（200m以上）占总面积）

%

20

20以内

30以内

40以内

40以上

1cm以上未修补裂纹

-

不许有

达标或未修补数在10%以内

未修补数量在20%以内

达标或未修补数量在40%以内

不达标或未修补数量在40%以上

直边弯曲

-

不许有

达标或数量在5%在内

数量在20%以内

数量在30%以内

数量在30%以上

重叠

-

不许有

达标或数量在5%以内

数量在10%以内

数量在20%以内

数量在20%以上

2.1.2验收方法

2.1.2.1以到售数的20%为抽样数，以抽样质量推定到售的整批质量。

2.0.2.2补板材料5整张厚度一致，补板材料不合格视同整板不合格。

2.1.2.3长度、宽度在板的最短与最窄处检测。

2.1.2.1二级比一级每张降0.04元，三级比一级每张降0.08元，次品视质量情况每张降0.2至0.5元或拒收。

2.2面板质量要求

2.2.1技术要求

项目

单位

技术要求

标准

优等品

一等品

合格品

次品

长度

Mm

2500

负公差20mm以内且数量≤15%

负公差10mm以内且数量≤50%，或负公差10-20mm且数量≤10%

负公差10-20mm且数量≤40%

负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥40%

宽度

Mm

1280

负公差20mm以内且数量≤10%

负公差10mm以内且数量≥30%或负公差10-20mm且数量≤10%

负公差10mm-20且数量≤30%

负公差≥20%，或负公差10-20mm且数量≥30%

每批平均厚度

Mm

0.26

负公差0.1mm以内

负公差0.02mm以内

负公差0.04mm以内

负公差0.04mm以内

平均含水率

%

13

15以内

18以内

21以内

21以上

裂纹

-

不许有

裂纹不超过5%

裂纹不超过20%

裂纹不超过30%

裂纹不超过30%

2.2.2验收方法

2.2.2.1厚度抽检100至200张，以抽样质量推定到货的整批质量，抽奖产品中有一项指标超出范围，即判定该产品降级。

2.2.2.2长度、宽度在板的最短处与最窄处检测

2.2.2.3二级比一级每张降0.4元，三级比一级每张降0.8元，次品视质量情况每张降1.2至2.5元或拒收

2.3粘胶剂质量要求

2.3.1本企业采纳脲醛树脂做胶粘剂，脲醛树脂技术要求如下：

项目

单位

技术要求

外观

-

乳白色或浅黄色

粘度

Mpa.s

≥60%

不挥发物

%

≥46.0%

游离甲醛含量

%

≤0.3

2.3.2验收方法

2.3.2.1由供货单位提供有以上项目的检验报告和合格证，依照以上技术和合同数量验收入库。

2.3.2.2必要时不定期的随机抽取该批胶粘剂500g用于检验，通过检验验证是否符合技术要求。

2.3.2.3不符合技术要求的产品，依照检测结果，视不合格程度的酌情接收。

单板、面板检验记录

采购单号：

到货日期：

型号规格：

检验日期：

项目

检验结果

判定

规格尺寸

长度mm

最大负公差

平均

宽度mm

最大公差

平均值

厚度mm

最大负公差

平均值

外观

孔洞修补最大面积m㎡

裂纺修补最大长度cm

夹板

腐朽、霉变

其它污染物

综合结果

检验：

校核：

附3：

在制品质量标准及检验规范

一、在制品质量检验规范

第一条目的确保质量稳定，并求质量改善，提高生产效率，降低成本。

第二条范围原材料投入经加工至装配成品。

第三条制程质量治理作业流程

锯收收码断木锯毛板烘干毛板刨整拼板组坯压板收购毛板包装砂光堆码包装出厂

其中：

烘干、拼板、压板和砂光四个点为关键工序。

第四条实施单位生产技术部检查人员、质管部及有关单位。

第五条实施要求

（一）操作人员确认检查标准检查，不合格品检修后再经检查合格后才能接着加工。

（二）操作人员按标准检查时，每一批的第一件加工完成后，必须通过有关人员实施首检后，才能接着加工，各组组长并实施随机检查。

（三）质量治理部巡回抽查，并做好过程检验的治理与分析，以及将资料回馈有关单位。

（四）发觉质量问题异常应立即处理，追查缘故，并改正及做成记录防止再发。

（五）检验仪器的治理与校正。

二、在制品质量标准

在制品名称

技术要求

单板

含水率6-10%

芯条

含水率6-10%

芯条长度应大于100mm

长度mm

±2

宽度mm

±0.2

厚度mm

±0.2

芯条边角方正、完整，无毛刺和树皮

芯板

芯条侧面缝隙mm

芯条端接缝mm

相邻两芯条端接缝间距mm

涂剂、组坏

涂胶均匀，板面无缺胶现象，芯板、单板、面皮应整张无孔洞等缺损。

热压贴面板

裁边板

长度mm

±2

宽度mm

±2

厚度mm

±6

板边平直，不同意有毛刺

砂光板

板面应整洁，不同意有花砂、过砂或波浪现象。

字迹

文字和字符应清晰，不得缺字少字

包装

1、薄膜应平坦拉紧、完全包裹；

2、合格证等放置到位；

3、封口胶完好。

附件4

成品质量标准及检验规范