出差管理办法最终板之欧阳科创编.docx
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出差管理办法最终板之欧阳科创编
1.目的
时间：
2021.02.05
创作：
欧阳科
本程序规定公司管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各部门所使用文件的有效性及一致性。
根据………………，结合公司实际情况，制定本办法。
2.适用范围
2.1凡公司员工因公务出差，包括外出学习、开会等差旅费用开支均适用本办法。
2.2差旅费用指住宿、飞机费、伙食补助费、交通补助费及零星杂支（车船票订购费，公务电话费等）。
3.出差申请
3.1员工出差需事先填报“出差申请表”，如下：
………………有限公司
出差申请表
年月日
出差人姓名
部门
出差时间
自年月日至年月日
共天
行程
事由
预计费用
金额
备注
来回交通费
其他交通费
伙食费
住宿费
津贴
其他费用
合计
总经理：
主管：
出差人：
报总裁批准后方可执行，人力资源部负责监督。
4.往返出差地区交通工具开支标准
4.1乘坐飞机、车船标准：
项目
飞机
火车、动车
轮船
其他交通工具
事业部副总/总监（含）以上
经济舱
硬座、硬卧/动车二等座
三等舱
自行选择，费用按照实报实销。
乘坐出租车需经总裁批准。
经理级（含）以下员工
特殊情况乘坐飞机需经总裁批准
三等舱（含）以下
4.2公司所有员工出差需乘坐飞机者，均需公司总裁批准。
往返机票由行政部统一订购、报销，须提供《出差申请表》复印件或签呈及登机牌，报销时使用。
事业部副总/总监（含）以上人员出差，电话或口头通知行政订票。
个人购票的公司不予报销；
4.3乘坐飞机方式有直飞、转机两种，转机价格低于直飞价格的选择价格低的方式；航空公司亦是，无论国内、国际需选择价格低的；因机票价格与订购时间有关，为节约费用，请尽量提前预订机票；
4.4公司员工驾驶或使用公司车辆出差，必须经总裁批准。
4.5出差地之市内交通费按实报实销，严格控制乘坐出租车。
无论在何地乘坐出租车，均须经公司总裁批准后方可。
4.6如遇飞机票折扣后总费用低于动车、火车费用时，可由公司总裁同意后选择搭乘飞机，报销时需行政部会签；如机票折扣后总费用高于动车、火车费用的10%以内时，需经总裁审批后方可乘坐飞机。
5.食宿费用标准
5.1当日出差离开青岛市（所辖市、区）往返的给予20元出差补贴，在青岛市（所辖市、区）办事的不予补贴。
5.2出差食宿标准
项目
事业部副总/总监（含）以上
经理级
科长级
其他员工
餐费
住宿
餐费
住宿
餐费
住宿
餐费
住宿
直辖市、经济特区
80元
260元
60
220
50
150
45
120
省会、沿海开放城市
50
180
40
130
40
110
省属地区（包括县级市）
50
150
40
120
35
100
县及县以下镇、村、乡
40
120
35
100
30
90
5.2.1副总裁（含）级以下员工出差食宿执行集团相关标准。
5.2.2经济特区指深圳、珠海、汕头、厦门、海南、广州。
5.2.3沿海开放城市指大连、秦皇岛、烟台、连云港、宁波、南通、湛江、温州、北海、福州。
5.2.4经理级（含）以下员工出差，餐费实行包干，住宿不超过规定标准，凭发票按实报销。
超过标准部分原则上自理，特殊情况呈公司总裁核准后方可按实报销。
5.2.5员工出差地接待方负责的或已由其他单位承担的差旅费，或已包含于培训费或会务费之中的差旅费，不得再向公司申请。
6.境外出差的相关规定
6.1员工出差需事先填报“出差申请表”，报总裁批准后方可执行，人力资源部负责监督。
6.2境外出差接待方负责的或已由其他单位承担的差旅费，或已包含于培训费或会务费之中的差旅费，同样不得再向公司申请报销。
6.3有集团或海外机构接待时，住宿费据实报销。
6.4出差期间的开支凭正规发票报销，无正规发票的开支公司不予报销。
6.5普通员工与上级领导一同出差时，经公司总裁批准后，可暂时按照上级领导标准安排食宿。
6.6境外出差者餐费补贴标准如下：
单位：
美元/日
项目
完全由公司支付费用的员工
韩、东南亚、非、中东、香港、澳门
40
日、欧美
70
注：
有集团或海外机构接待时，住宿费据实报销。
7.参加境外培训的人员需与公司签订《员工外出培训协议》，协议内容见附件。
7.1.根据员工出国培训的时间及培训的内容，以此确定员工培训结束后在公司或在集团内的培训服务期年限。
7.2员工违反培训协议、单方面要求解除劳动合同或发生被公司辞退等情况，员工需承担培训所发生的全部费用（包括可能预交的培训费用）。
8.差旅费报销
8.1出差人员必须在出差返回后三日内向财务部门报销。
8.2出差费用报账表每人填写一份，如多人同次出差应各自填写，所发生共同费用由该次出差负责人填写说明。
8.3与事业部副总经理/总监以上主管同行且食宿费用已有事业部副总经理/总监以上主管支付时，不得再报销上述费用。
8.4员工在其居住地出差，或在公司所属事业部（场、厂）住宿时，不得报支住宿费。
8.5出差餐费按车票日期、住宿天数核对计算。
下午6时后出发或者中午十二点前返回者，餐费计半。
8.6必须在出差费用报账表上注明每张车票起止地点和日期。
出差所在地市内交通费除外。
8.7报销出差费用时，应从餐费补贴中扣除在公司正常出勤的餐费补助。
8.8主管或以主管名义所花费用应由主管本人报账，不得由下属代替报账，且要经上一级主管批准，上级主管权限不够时，由再上一级主管审批，以此类推，直至核准。
8.9驾驶及乘坐公司交通工具者，不得再报支交通费。
8.10赴外地参加培训或会议，按出差审批权限批准后，可执行会议统一安排批准。
8.11境外出差人员之旅程应以规定之路程为限，规定路程以外之餐旅费不予报销。
8.12在同一地区内停留二十日以上者，自第二十一日起，食宿费按80%计算。
若租房，餐费按80%计算。
9.其他
9.1出差期间因公需列支招待费用时，须在出差前按照审批程序向有关主管书面申请，报账时将批准之申请报告附后。
特殊情况需临时开支招待费用，须事先电告部门主管，未经批准者，招待费用自理。
9.2员工出差期间因工作实际需要或中途患病，或因不可抗力等原因，需延长出差时间的，应电话联系请示主管批准，否则不予报销超期差旅费用，超出日期按旷工处理。
9.3因公携带的行李运费、保管费，据实报销。
9.4员工出差费用报账要真实、准确，若发现有虚报者，公司除将非正常差旅费追回外，并将视情况轻重给予相应处罚。
9.5国外出差者其手续由人事部门代为办理。
9.6出差期间不得报加班费用。
9.7实行差旅费用包干之员工出差不适合本法。
9.8以上规定适用于公司副总裁（不含）以下的员工，包括外籍人员及集团委派来我公司之主管。
副经理级（含）以上的员工食宿超出规定标准的，经公司总裁批准后予以报销。
10.附则
10.1本办法自公布之日起执行。
10.2本办法经公司总裁批准后执行，修改时亦同。
附件
员工外出培训协议
编号：
甲方：
正大食品企业（青岛）有限公司
乙方：
身份证号码：
甲乙双方就乙方参加集团、公司或外部机构（举办机构名称）组织的（具体培训课程名称）培训学习事宜订立协议如下：
1、甲方同意乙方参加（具体培训名称）培训学习，培训时间为：
20年月日至20年月日；公司拟出资的培训费为：
￥元整（大写）；
乙方承诺培训结束后在公司或集团内的培训服务年限为：
年，服务期起止时间为：
20年月日至20年月日。
2、培训费用项目包括：
（1）培训课程费、会务费；
（2）课程资料费；（3）差旅费（食宿、交通费）；（4）其他，如。
（费用项目根据实际列举，包括长期脱产培训人员在培训期间的工资和补贴、津贴）
3、培训协议变更、解除及违约责任
（1）乙方保证在培训期间遵守培训方各项规章制度，努力学习，服从培训方管理；若违反培训方的管理规定，或学习能力达不到培训方的要求，被培训方退回的，视为乙方违反培训协议。
（2）培训期间，乙方因不适合拟从事的工作，或因患病、非因工负伤或受其他不可抗力因素影响，经甲方确认乙方确实无法继续培训，或被培训方退回的，培训协议自动解除。
（3）培训期间，乙方个人若以任何方式提出离职，或因乙方原因被培训方退回，乙方需承担培训所发生的全部费用（包括可能预交的培训费用）；
（4）乙方如在培训期间从事超越学习范围的业余活动或擅自更改培训方向与内容等行为，甚至逾期不归，若涉及法律责任，由乙方自负，与本公司无关。
（5）乙方经培训后，甲方可以根据实际工作需要，调整或安排乙方的工作，除非有正当理由，乙方应服从甲方的工作安排。
不服从分配的，乙方须全额赔偿培训费用。
（6）在培训服务期内，乙方以任何方式离职或被甲方依据《劳动合同法》第39条的规定解除劳动合同的，乙方同意按照服务期尚未履行部分，采取按月等比例方法计算所应分摊的培训费用赔偿给甲方（服务期未到期时间不足1个月的，按1个月计算）。
甲方收到乙方退还公司负担的培训费用后，本协议自动解除。
（7）培训协议解除后，甲方对乙方无任何经济补偿。
甲方在乙方按规定做出赔偿后，可视情况与乙方同时解除劳动合同。
4、本协议未尽事宜或因公司政策改变，甲乙双方商定后，可以对本协议内容进行修改或做补充协议。
5、本协议一式三份，甲方执二份（其中财务部一份、人力资源部一份），乙方执一份。
6、本协议与双方所签订的劳动合同有同等法律效力，如劳动合同约定的期限短于本协议约定的服务期的，在签订本培训协议时，一并将劳动合同期限变更为与本协议服务期限一致。
双方已阅悉并了解以上的内容，并愿意遵守，特签字为证。
甲方（代表签字）：
乙方（本人签字）：
（总裁或其他核准人）
20年月日20年月日
时间：
2021.02.05
创作：
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