华为供应商质量管理体系考察报告全.docx
《华为供应商质量管理体系考察报告全.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华为供应商质量管理体系考察报告全.docx（97页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
华为供应商质量管理体系考察报告全
供应商质量管理体系考察报告
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
拟制:
审核:
会签:
供应商考察---现场审计/自检结果评估表
一、评估操作说明
1）评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核，审核项目可以根据具体情况选择。
2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》，然后逐项审计并打分。
3）如果是供应商自检，则按照《供应商体系自检表》，选择部分或全部进行编辑，编辑完后发电子件发给供应商，然后由逐项自检打分。
4）按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环境体系审核计算表》，进行总分计算。
5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工计算相应得分。
6）总体评价原则：
总体评价原则如下：
◆<60分：
不合格
◆60－79分：
合格
◆80－90分：
良好
◆90－100分：
优秀
二、考察信息
1、考察小组成员
考察组长：
姓名/工号
考察成员：
姓名1/工号；姓名2/工号；。
。
。
。
2、考察时间：
XXXX-XX-XX
三、总评表
1、本次现场审计结果
（1）质量体系（应用ISO9001:
2000、TL9000）
项目序号
项目名称
要素数量n1
自然分满分s1=n1*4
标准分权重Q
实际审要素数n2
实际自然分s2
标准分换算因子f=s2/（n2*4）
实际得分S=f*Q
3.1
管理职责
10
40
3
3.2
质量体系与持续改进
24
96
10
3.3
合同评审
11
44
2
3.4
设计控制
15
60
4
3.5
文件控制
8
32
3
3.6
采购
18
72
4
3.7
顾客提供产品的控制
7
28
3
3.8
产品标识和可追溯性
5
20
3
3.9
过程控制
23
92
6
3.1
产品/工艺更改控制（PCN）
20
80
10
3.11
检验和试验
8
32
4
3.12
检验、测量和试验设备
17
68
3
3.13
检验与试验状态
10
40
3
3.14
不合格品的控制
10
40
8
3.15
纠正措施
11
44
4
3.16
搬运、储存、包装和交付
11
44
2
3.17
质量记录
12
48
3
3.18
内部质量审核
8
32
2
3.19
培训
14
56
2
3.2
服务
17
68
4
3.21
统计技术
10
40
8
3.22
质量成本分析
5
20
3
3.23
产品可靠性
10
40
4
3.24
灾害恢复
6
24
2
3.25
物料特性
0
4
合计
290
1160
100
2、上次问题本次现场审计结果
项目
要素
1
2
3
4
四、分项评估结果
1、质量体系分项评估
质量体系（应用ISO9001:
2000、TL9000）
审计项目
审计内容
0
1
2
3
4
记事
3.1、管理职责
3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？
“相互关系”都规定了吗？
（职责描述、程序、分工等）？
3.2、质量体系
“质量改进程序”？
3.3、合同评审
3.4、设计控制
3.5、文件控制
3.6、采购
3.7、顾客提供产品的控制
3.8、产品标识和可追溯性
3.9、过程控制
3.10产品/工艺更改控制（PCN）
“设计变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
按什么流程控制？
请举例或数据说明效果如何？
“原材料（含供应商）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
按什么流程控制？
请举例或数据说明效果如何？
“生产工艺（含生产设备、生产场地、新上生产线、转移生产线）变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
按什么流程控制？
请举例或数据说明效果如何？
“生产过程的关键工序岗位人员变更”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
按什么流程管理？
请举例或数据说明效果如何？
“OEM外协”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？
按什么流程控制？
请举例或数据说明效果如何？
3.11、检验和试验
3.12、检验、测量和试验设备
3.13、检验与试验状态
3.14、不合格品的控制
3.15、纠正措施
“单点接触”）（报告人的名字）？
3.16、搬运、贮存、包装和交付
3.17、质量记录
3.18、内部质量审核
3.19、培训
注1：
报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。
3.20、服务
3.21、统计技术
3.22、质量成本分析
3.23、产品可靠性
3.24、灾害恢复
3.25、物料特性（根据物料的特点不同而变化）
供应商考察综述
总体评价（根据前期商务\技术资料和现场审计作出）:
改进建议:
供应商质量管理体系考察报告
供应商名称:
主要业务:
地点:
联系人:
电话:
传真:
拟制:
审核:
会签:
供应商考察---现场审计/自检结果评估表
一、评估操作说明
1）评分标准按照《供应商现场审计标准I》审核，审核项目可以根据具体情况选择。
2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供应商现场审计标准I》，然后逐项审计并打分。
3）如果是供应商自检，则按照《供应商体系自检表》，选择部分或全部进行编辑，编辑完后发电子件发给供应商，然后由逐项自检打分。
4）按《供应商现场审计标准I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供应商质量、环境体系审核计算表》，进行总分计算。
5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工计算相应得分。
6）总体评价原则：
总体评价原则如下：
◆<60分：
不合格
◆60－79分：
合格
◆80－90分：
良好
◆90－100分：
优秀
二、考察信息
1、考察小组成员
考察组长：
姓名/工号
考察成员：
姓名1/工号；姓名2/工号；。
。
。
。
2、考察时间：
XXXX-XX-XX
三、总评表
1、本次现场审计结果
（1）质量体系（应用ISO9001:
2000、TL9000）
项目序号
项目名称
要素数量n1
自然分满分s1=n1*4
标准分权重Q
实际审要素数n2
实际自然分s2
标准分换算因子f=s2/（n2*4）
实际得分S=f*Q
3.1
管理职责
10
40
3
3.2
质量体系与持续改进
24
96
10
3.3
合同评审
11
44
2
3.4
设计控制
15
60
4
3.5
文件控制
8
32
3
3.6
采购
18
72
4
3.7
顾客提供产品的控制
7
28
3
3.8
产品标识和可追溯性
5
20
3
3.9
过程控制
23
92
6
3.1
产品/工艺更改控制（PCN）
20
80
10
3.11
检验和试验
8
32
4
3.12
检验、测量和试验设备
17
68
3
3.13
检验与试验状态
10
40
3
3.14
不合格品的控制
10
40
8
3.15
纠正措施
11
44
4
3.16
搬运、储存、包装和交付
11
44
2
3.17
质量记录
12
48
3
3.18
内部质量审核
8
32
2
3.19
培训
14
56
2
3.2
服务
17
68
4
3.21
统计技术
10
40
8
3.22
质量成本分析
5
20
3
3.23
产品可靠性
10
40
4
3.24
灾害恢复
6
24
2
3.25
物料特性
0
4
合计
290
1160
100
2、上次问题本次现场审计结果
项目
要素
1
2
3
4
四、分项评估结果
1、质量体系分项评估
质量体系（应用ISO9001:
2000、TL9000）
审计项目
审计内容
0
1
2
3
4
记事
3.1、管理职责
3.1.1、是否有质量方针和对质量的承诺？
3.1.2、质量方针是否被各级组织人员所理解、贯彻执行并维持？
3.1.3是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表负责抓质量？
3.1.4、在质量体系文件（质量手册等）职责描述中叙述了管理者代表的职责吗？
3.1.5、所有人的职责、职权范围和“相互关系”都规定了吗？
（职责描述、程序、分工等）？
3.1.6、有文件化的组织机构图吗？
3.1.7、所有人承担职责和所描述的分工是否一致？
3.1.8、职责描述经过管理者批准、有批准日期和受修订控制吗？
3.1.9、有管理评审规定用以确保质量体系的有效性吗？
、管理评审记录是被视作质量记录，而且记录是有效的吗？
3.2、质量体系
3.2.1、有文件化的并被维持的符合标准（即ISO9000、QS9000或TL9000）的质量体系吗？
3.2.2、有质量体系正被执行的证据吗？
3.2.3、是否有质量手册？
质量手册是否包括或者涉及文件化的程序组成质量体系的一个部分？
3.2.4、有质量目标吗？
是否在所有的过程中都设立了质量控制程序和目标，并且这些程序和目标都超过用户的预期？
3.2.5、所有目标是否经过评审并得到贯彻实施？
3.2.6、是否有正式的文件化的“质量改进程序”？
3.2.7、质量改进程序导致持续的质量改进吗（减少投诉、降低制造成本等）？
3.2.8、质量改进程序跟踪质量成本吗？
3.2.9、有降低成本的程序支持对客户的降价吗？
、按月向客户报告质量水平吗？
、品质管理
、品质系统软件工具
、失效分析能力（物料根本原因分析）
、业界基准的改进成效
、质量成本规划
、是否制订了长期和短期的质量计划?
、质量计划中是否涵盖了生产周期、客户服务、培训、成本、交付承诺及产品可靠度？
、由哪个部门对计划实施的情况进行监控和报告？
是否保持实施记录、监控和报告记录？
、是否制定客户参与质量策划活动的指引或方法说明？
是否与客户一起共同制定质量改进计划？
、是否制定了供应商参与质量策划活动的指引或方法说明？
供应商是否参与制定质量改进计划？
、是否制定将组织业绩和顾客满意水平知会公司内部员工的程序？
是否例行化实施？
、组织采取何种方式向企业员工提供质量业绩与顾客满意水平？
向员工提供组织业绩与顾客满意水平的周期是多长时间？
、是否建立并实施了鼓励员工参与持续改进过程的方法和途径？
员工是否了解参与改进的方法？
、员工是否积极参与到持续改进活动中？
员工参与质量改进的效果如何？
3.
升级会员 