物资进场验收管理.docx
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物资进场验收管理
物资进场验收管理
物资进场验收管理
1主要物资验收办法
项目部参与验收人员：
材料员、工程部现场负责人、质检员或实验室相关人员、施工队指定领料人。
1.1钢材的验收
资料验收：
钢筋进场时必须按合同要求核对材质证明文件、钢筋吊牌、钢筋牌号三者是否一致。
质量验收：
外观质量验收，由现场验收人员通过眼看、手摸，或使用简单工具，检查钢筋表面是否有裂纹、折叠、重皮、结疤、油污；钢筋表面是否有严重锈蚀（褐红色锈）及锈皮；钢筋表面凸块和其它缺陷高度和深度是否大于所在部分尺寸的允许偏差。
钢筋的化学成分、力学性能均应经有关部门复试，与国家标准对照后，判定其是否合格。
数量验收：
应按照国家有关规定：
定尺钢筋检尺或点根数（A件*B米*C根/件*Dkg/米），有条件的结合过磅验证；盘圆、线材及非定尺钢筋检斤或过磅验收。
定尺钢筋检尺或点根时，必须每捆逐根并两端分别点数，两端数量不一致时，一定要查明原因；验收人员须随机拆捆检查，查看是否断根或两端插头，拆捆抽检率要根据每批进场量的多少而定，但不得少于5捆。
盘圆、线材及非定尺钢筋过磅时，过磅单必须是用打印机打印，手写数据无效，并且不得涂改；过磅单或送货单必须注明钢筋的件数；过磅的操作人员必须在磅单上签字，磅单与送货单共同作为钢材数量验收的依据。
理论换算计重钢筋的检尺率为：
定尺钢筋100%，非定尺钢筋100%。
定尺交
货的钢筋，长度允许偏差不得大于+50mm。
钢筋以盘卷交货时，每盘应是一条钢筋，允许每批有5%的盘数（不足两盘时允许有两盘）由两条钢筋组成，其盘重及盘径由
供需双方协商。
进场钢筋需按批量、批号及时送检。
验收工具：
项目物资部必备常用验收工具：
游标卡尺、米尺（卷尺）等工具。
1.2商品混凝土的验收
资料验收：
进场商品混凝土，检查随车携带的混凝土小票（出场合格证），查看混凝土的搅拌时间、混凝土的配合比、混凝土的初、终凝时间等各项指标是否与设计要求相符；核对混凝土的品种、等级是否与施工部位的要求相符。
质量验证：
项目试验人员要进行混凝土坍落度试验，检查和易性是否符合设计要求；在混凝土浇筑过程中，可根据浇筑进度随机指定车次进行混凝土标养试块和同等条件下养护试块的制作，试块需在监理、材料员及供货商共同见证下制作，并按相关规范验收予以确认。
数量检查：
采取随机过磅称重检验数量；或以1M3标准斗为基准，随机抽查混凝土输送车的方量，判定其运输方量与送货单数量是否一致；还可以将设计尺寸的设计用量与实际使用数量进行对比，验证其数量是否准确。
商品混凝土的抽检率不得低于每批量的10-30%。
签收人员：
商品混凝土进场应由责任工程师（工长）签收确认，施工队负责人签收。
1.3水泥、干粉砂浆的验收
质量验收：
水泥、干粉砂浆以出厂质量保证书为凭。
进场前，应查验单据上品种、规格、强度等级、出厂日期、出厂编号等与纸袋上印的标志是否一致，不一致的应该分开码放，待进一步查清；检查水泥、干粉砂浆的出厂日期是否超过规定时
间，超过的要另行处理；遇到两个单位同时到货的，应详细验收，分别码放，防止品种不同而混杂使用。
水泥及砂浆进场后，应按规范要求进行复检。
数量验收：
袋装水泥、干粉砂浆每袋净重50KG，且不得少于标志重量的98%。
现场材料员会同分包单位材料员随机抽检，抽检率不得少于每批次的5%。
抽取20
袋，总重量不得少于1T。
散装水泥要过磅，但要注意卸车时车内水泥是否卸净，检
查的方法检查罐车上的压力表是否为零，拆下来的泵口是否有水泥。
同一水泥厂生
产的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一批。
其中散装水泥一批的总量不得超过500吨，袋装水泥一批的总量不得超过200吨。
1.4砂的验收
质量验收：
砂中不得混有泥土等杂质，用肉眼鉴别砂中的含泥量，如砂颜色发黑，手感发粘，抓一把捏成团后，手放开后，砂团散开并有粘联小块，用手指捻开小块，指上留有明显污泥，表明含泥量过高。
数量验收：
有过磅称量条件的项目，在进场后逐车过磅，并根据实际含水（含泥）情况酌情扣除水、泥重量；没有过磅称量条件的项目，须由项目材料员、分包单位材料员与供货方共同检查车的四角是否装满，超高部分要进行平整，并逐车“车上打方”确定其数量，不得按经验数字验收。
卸车前用铁锤敲击车厢底板，检查车厢是否有夹层，卸完车后要对空车内胆丈量，检查车内是否有水箱或铁桶。
1.5石子的验收
质量验收：
可以用肉眼鉴别石子中含石粉量、含泥量，如用手握石子磨擦无尘土，说明含泥量低，而粘土粘于手上，则含泥量过高。
数量验收：
同砂的验收方法相同，逐车称量或“车上打方”确定数量。
1.6砖、砌块、空心砖的验收
外观、质量验收：
检查外观尺寸是否符合标准尺寸，棱角是否齐全完整；棱要
成直线，角要成直角；砖面是否平整、颜色是否正常；红砖验收时要求至少有两个完整面，并力所能及的检查结实程度。
数量验收：
砖、砌块、空心砖卸车时按规格成垛、成行码放，码放高度一般不超过1.5米，并采取落地码放验收，重点检查和现场监控是否码空。
1.7电线、电缆、桥架的验收
资料检查：
检查电线、电缆出厂产品合格证，检查每卷（每盘）上标有的标签
或标记，内容包括生产厂家、规格型号、芯数、截面积、额定电压、长度、重量等。
外观检查：
绝缘线的导线芯应粗细均匀、表面光滑没有锈蚀和损伤。
塑料线表
面颜色应均匀而有光泽，色调一致。
塑料绝缘层无槽状纹络、竹节形凸状、薄厚不均及显著气泡颗粒、杂质异物，不得有老化、裂纹、偏心、凹陷、压扁及机械操作等缺陷。
橡胶绝缘的厚度均匀，无偏心、老化和僵硬等现象，橡胶不应粘着铜线。
电缆应整齐紧密的卷在木盘或铁盘上，电缆外表的防腐保护层应无机械操作、压扁、凹凸的断裂缺陷，裸钢带铠装应无锈蚀，光滑平整并涂有沥青油。
数量检查：
电缆属于定尺采购，进场必须保证电缆的约定长度；预分支电缆一般按现场实际尺寸制作，保证约定长度；电线要抽查进场每个规格、每卷的长度，保证约定长度。
1.8木材的验收
外观、质量验收：
木方：
两头须一致，带皮和耙楞不能超过木方截断面的三分之一，带皮耙楞总数每立方米不能多于合同规定数量，木方尺寸不得低于约定尺寸，有变形、腐朽、裂断的拒绝验收。
跳板：
大头不小于50公分，小头不能低于20公分，厚度不能低于5公分,长度不得少于400公分。
有变形、木结大小、木结数量多少影响跳板使用的、腐朽、断
裂的不予验收。
多层板：
检查板面是否有变形、起层、气泡等现象，整张板是否厚薄均匀、变形、
开裂、腐朽、断裂等缺陷，并在进场前作24小时浸泡试验，有变形、开裂、起泡等现象不予验收、进场。
数量验收：
木方：
落地查根数，计算进场量。
跳板：
落地查块数，每块中间量方。
模板：
落地查张数，计算进场平方数量。
1.9建筑塑料的验收
资料验收：
核对材质证明资料，核实产品阻燃级别，未达到阻燃级别禁止使用。
外观验收：
表面平整、光滑、无破损、厚度均匀，有一定柔韧性，无裂痕，管壁厚度均匀、无毛刺，人为给一定压力不开裂、不断裂。
数量验收：
按约定长度、厚度计量验收。
配件检查：
配件和相应管型相配套，结合紧密。
1.10配电箱
检查外观：
箱体外观漆色光亮洁净、无划痕、并为指定颜色；箱体钢板表面平整无凸凹不平；箱门开关自如，锁具整齐、开启灵活、能正常使用。
检查尺寸：
箱体按约定规格尺寸检查；箱体钢板厚度是否为约定厚度。
资料检查：
查看出厂合格证、试验报告（包括箱内附件的合格证）、图纸资料等是否齐全；核对配电箱内部开关、配件是否按指定品牌、生产厂家，指定型号、规格；箱门内面是否有配线图。
2物资进场验收管理
2.1物资进场验收程序
1、物资进场后，由材料员会同分包单位施工队伍负责人、工程部现场负责人三方会同供应商根据采购合同（合同交底）共同验收，直接出库给分包单位的，需由项目材料员、供应商、分包单位材料员在送货单据上签字确认。
2、验收内容包括：
a）、验收实物是否为合同所要求的物资名称、规格、型号、标准等，核对送货单上的物资名称、规格、型号、数量是否与实物一致；
b）、通过清点数量、检斤、检尺、量方核实与送货单数量是否一致；
c）、验证实物材质证明、产品合格证等是否齐全；
3、对于大宗物资（一般指砂、石、砖、商品混凝土、商品砂浆等），由项目材料
员、分包单位材料员、工程部现场负责人三方与供应商现场验收，确认数量，签发
进场凭证（送货单或者收料单），填写《物资进场验收记录》。
并在每月20日供应商核对当月进场数量、金额，填写《对账单》,双方签字确认，编制《供应商供货台账》。
4、对于需要复检的物资，要及时通知试验室取样送检；对于验收合格的物资，材料员及时填写《物资验收单》，相关人员签字确认。
5、对于发票未到的物资，可根据供应商的送货单，进行实际数量验收，然后根据当时供应商的报价清单或合同价办理暂估验收，收到发票后，将暂估入库账目冲回，按实际发生额验收。
物资进场验收表格
《物资进场验收记录》
《对账单》
《物资验收单》
2.2不合格物资管理
对于在验收过程中出现的数量有误、质量不合格、品种规格不对、材质资料不齐全的物资，材料员拒绝验收入库；对于复检不合格的物资，必须单独存放，做出明显标识。
验收不合格的物资由物资部门提出初步处理意见，项目工程部、商务部及项目技术负责人、项目经理审批同意后进行处理。
由物资部填写《不合格物资处理记录》，并及时与供应商联系，做出妥善处理。
记录表格
《不合格物资处理记录》
3管理表格
地磅或电子吊称称量台账
项目名称
单位：
序号
日期
物资名称
型号
车牌号
毛重
皮重
净重
送货单位
司磅人
监磅人
审核：
编制：
填表说明：
1、磅单必须是自动读取磅表数据并用打印机打印，磅单不得随意涂改,磅单需由操作人员签字确认；
2、表中数据必须与磅单数据一致；
3、本表需由司磅人和监磅人签字确认,物资主管进行审核。
物资进场验收记录
项目名称
编号
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
进货日期
物资验收情况
供货单位
备注
外观
包装
合格证编号
检测报告编号
复检报告编号
原件保管人
物资负责人：
项目现场负责人：
质检员：
施工队伍负责人：
填表说明：
1、进场物资及时填写验收记录，由材料员填写，施工现场责人、质检员、施工队伍负责人进行审核、确认；
2、验收各项资料如原件需试验室或其他部门保留时，物资部门需留存复印件，以备检查；
物资收发存台账
日期
材料名称
规格型号
单位
收入
发出
库存
验收单号
供应商名称
数量
单价
金额
发料单号
领料单位
数量
单价
金额
数量
单价
金额
年
月
日
本月小计
本年小计
本月小计
本年小计
项目经理：
商务经理：
商务部：
财务部：
物资部：
说明：
1、项目上所有物资的采购都需登记在此账中
2、采购物资必须进行分类
3、采购当日必须登账，本月进行小计，采用EXCEL表建帐，每月打印签字存档。
不合格物资处理记录
项目名称
日期
编号
序号
物资名称
规格型号
数量
供货厂家
不合格原因
不合格物资类型
1
□较大不合格
□重大不合格
2
□较大不合格
□重大不合格
□重大不合格
处理意见及审批
处理建议：
□拒收、退货；□降级使用；□改为他用；□报废；□其他
处理审批
工程部:
签字/日期：
商务部:
签字/日期：
项目总工：
签字/日期：
项目经理：
签字/日期：
物资负责人：
项目现场负责人：
质检员：
施工队伍负责人：
供应商供货台账
项目名称：
供应商名称：
供货日期
对账单号
材料名称
型号
单位
本期数量
单价
金额
累计数量
累计金额
已支付款项
余额
备注
年
月
日
本月小计
项目经理：
商务经理：
商务部：
财务部：
物资部：
说明：
1、根据供应商供货情况，一个供应商建一个电子帐；
2、本月进行小计。
3、此表采用EXCEL表格建帐。
每月打印签字存档。
（横表）
对账单
购货单位
供货单位
编号
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
附原始
进场凭
证张
合计（人民币大写）
购货单位签字
供货单位签字
填表说明：
1、对于砂、石、砖、商品混凝土、商品砂浆等大宗材料，项目可根据进场数量的多少，以10天或15天为周期与供应商进行账务核对，但每月不得少于一次；
2、每次进场双方签字确认的送货单据为双方对账的原始凭证；
3、项目物资部根据对账单开物资验收单；
物资验收单
项目名称
物资类别
编号
供货单位
发票号
验收日期
年月日
序号
物资名称
规格型号
单位
数量
单价
金额
备注
合计
人民币（大写）：
附送货单据张
物资负责人：
项目现场负责人：
质检员：
施工队伍负责人：
填表说明：
1、物资类别参照附录一规定填写，编号必须按要求统一编号而且连续；
2、表格中的单据指供货单位的送货单/对账单，进场直发物资的送货单由供货方、材料员、分包单位材料员三方签字确认，需过磅的材料，磅单与送货单一同作为验收单的附件；
3、验收单由材料员填写，施工现场责人、质检员、施工队伍负责人进行审核、确认签字应齐全；
4、手续齐全的物资当天填写验收单，技术复杂的物资需在3天内完成验收；
5、验收单一式三份，物资部存档；财务部存档；商务部存档；并按月整理归档；
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