EPC工程设计精选管理优质方案doc文档格式.docx
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5.3.1.1基础设计审查流程图
5.3.1.2基础设计审查流程步骤
编号
业务活动
操作部门
业务表单描述
1
编制基础设计文件
设计单位
2
组织基础设计文件审查
生产技术部
3
基础设计文件预审查
指挥部成员
基础设计预生产技术部负责组织文
各职能部门
审查意见表件内容审查，财务部负
项目部
责概算审查
4组织预审查会生产技术部
5形成预审查意见及会议纪要生产技术部
6审查签署意见指挥部执行副总指挥
7修改基础设计文件设计单位
8基础设计上报项目指挥部审查生产技术部
9基础设计审查批复项目指挥部
10根据批复意见修改并形成设计单位
基础设计终版
5.3.2施工图设计交底及会审流程
5.3.2.1施工图设计交底会审流程图
5.3.2.2施工图设计交底及会审流程步骤
编号业务活动操作部门业务表单描述
1编制施工图设计文件设计单位
4
5
收集整理施工图设计文件报设计管理
部
审核、下发施工图设计文件设计管理部
设计管理
组织相关单位预审
预审查意见报设计管理部及设计单项目部
位，
确定审查方式
6根据预审意见编制交底提纲设计单位
7组织施工图设计交底项目部施工图交底记录
8组织施工图符合性审查项目部施工图交底记录
9组织施工图技术性会审项目部施工图交底记录
10形成交底、会审记录，会议纪要项目部
12审核发送纪要，资料归档项目部
13修改施工图或设计变更设计单位
注1、根据项目规模及提供的施工图情况，设计交底、符合性审查和技术会审可分别或合并进行。
2、对于建筑工程，审核部门为工程管理部。
5.3.2.3施工图设计交底及会审流程业务表单
（项目名称）
施工图交底记录
单项工程名称：
第页共
页
单项工程编号：
单位工程名称
单位工程编号
会议地点
会议时间
主持人
记录人
参加单位及人员
施工图设计交底内容：
（可附页说明）
建设单位监理单位总承包单位设计单位施工单位
项目部负责人：
监理工程师：
技术负责人：
代表：
生产技术部负责人：
年月日年月日年月日年月日
工程管理部负责人：
设计管理部负责人：
工程计划部负责人：
年月日
（项目名称）施工图审查记录单项工程名称：
（符合性审查）
单位工程名称单位工程编号
会审记录内容
序号与初步设计的差异及说明审查处理意见
（项目公章）（项目公章）（公章）（公章）
（项目公章
施工图审查记录
单项工程名称
（技术性审查）
单项工程编号
会
记
录
内
问题类别
处理
图号
会审问题说明
重大
一般
意见
技术负责人：
代表：
（项目公章（）项目公章）（公章）（公章）
（项目公章）
5.3.2.4设计管理部档案管理规定
第一章总则
第一条目的
为了规范神达、昊达项目建设文件的归档管理，实现档案管理的规范化、制度化，特制定本办法。
第二条适用范围
本办法适用于神达、昊达项目工程建设全过程。
本办法涵盖归档范围、归档时间、保管期限、立案归档要求、查阅、借阅档案等规定。
第二章职责分工
第三条设计管理部负责项目建设过程中的设计档案归口工
作。
其职责有：
1、负责工艺包和设计院的图纸类文件的接受和存档。
2、负责建设期间设计类档案的管理，并对档案进行及时地编号、分类，科学保管。
3、执行保密制度，防止档案的失秘和泄密，确保档案的安全。
4、负责设计类文件资料的统一管理、存档、分发与查阅、借阅手续的办理。
5、负责公司各部门设计类档案管理工作的指导、监督和检查。
第三章归档范围
第四条工程建设过程直接形成的对公司有保存价值的设计类文件资料（文字、传真、图纸、技术资料、图表、图像、电子资料、影像资料及实物等）均属于归档范围。
具体如下：
1、立项文件
1）设计任务书、计划任务书及其报批材料
2、设计基础文件
1）水文、气象、地震等其他设计基础资料
3、设计文件
1）总体规划设计
2）方案设计
3）初步设计及其报批文件
4）技术设计
5）施工图设计
6）技术秘密材料、专利文件、工艺包、扩展包
7）工程设计计算书
4、项目管理文件（配合工程计划部、采购部）
1）有关投资、进度、物资、工程量的建议计划、实施
计划和调整计划
2）概算、预算管理差价文件
3）技术协议
5、竣工验收资料
1）工程设计总结
2）工程施工总结
6.其它
1）设计联络单
2）开工会、设计联络会等设计类会议的会议纪要
3）保密协议
第四章归档时间
第五条工程公司要按时搜集、整理各类须归档的文件资料：
1、立项文件在动工后三个月内完成归档。
2、设计基础文件在动工后两个月内完成归档。
3、设计文件在工作结束后两个月内完成归档。
4、项目管理文件在工作结束后两个月内完成归档。
5、竣工验收资料在项目验收后一个月内完成归档。
6、纪要在签订后一个月内完成归档。
第五章立案归档要求
第六条工程公司必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交归档的文件材料。
如
有些材料还需要使用，也应先立卷归档后再办理借阅手续。
第七条工程公司向设计管理部移交档案时，要严格履行移
交手续，填写《文件资料归档登记表》（附件1）。
第八条设计管理部接收到的档案应定期向公司档案室报送两份。
第九条归档要求：
1、归档的文件、技术资料必须是原件并齐全完整。
2、归档的文件、技术资料密级、保管期限划分必须准确，分类清楚，案卷排列方案
必须一致，以保持案卷之间的联系。
3、归档时，须把同一内容、不同载体形式的资料一同归档，如纸质文件、照片、录
音带、录像带等。
4、项目资料归档时，须有部门经理/部长签字确认。
5、档案归档时，应制作档案移交单一式两份（一份设计管理部门留存、一份回执档
案移交人）（附件2）。
双方根据移交目录清点核对，并签字确认。
各类文件材料一
般归档一式一份，比较重要的和利用频繁的要适当增加归档份数。
第六章查阅、借阅档案规定
第十条公司各部门工作人员经本部门负责人批准后可查阅属本部门业务工作范围内的档案资料。
如需查阅非本部门的业务档案资料，须经档案所属部门负责人的同意后方可查阅。
（附件3）
第十一条查阅密级档案时须经公司项目分管领导批准，且不许带离档案室。
密级档
案复制时，需经公司副总经理以上领导批准。
第十二条档案主要供本公司利用，一般不外借。
特殊情况需要借出时，须填写《档
案借阅登记表》（附件4），限三天内归还，需延时的应办理续借手续；
确需长期使用的，须经项目分管领导批准。
归还的档案要进行检查、清点，并在《档
案借阅登记表》上注销。
第十三条查阅人或借阅人不得泄密、涂改、拆散档案；
借阅人对所借档案须妥善保管，不得遗失。
第七章附则
第十四条本办法由设计管理部负责解释、修订。
第十五条本办法自下发之日起执行。
神达、昊达项目设计管理部2012.12.31
附表一
文件资料归档登记表
序
载体形
文件资料名称
文件资料编号
类别
总页数数量备注
号
式
移交部门：
接收人：
移交人：
备注：
1、载体形式分纸质、照片、录音带、录像带、胶片、磁盘、光盘、实物等。
2、文书材料注明总页数；
其他载体档案注明同一内容的数量；
其他需说明的事项在
备注中注明。
3、文件材料没有编号的注明签发或执行或发生的时间（包括年月日）。
附表二
档案移交单
单位：
今收到（文件资料名称），（文件资料编号），
（），（体形式），（），
（数量），特此明。
接收位：
接收日期：
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
档案移交
位：
今收到（文件料名称），（文件料号），
附表三：
档案登表
文件名称批准用途
日
阅人
人
注
期
门
附表四：
借阅档案登记表
批
序日档
借阅
归还
备
文件名称
准
号期号
部门
日期
5.3.3设计变更管理流程
注：
1、设计变更
（1）包括E+P+C、E+PC项目设计变更；
2、E+P+C、E+PC项目设计原因变更，由设计单位直接履行“编制设计变更通知单”步
骤，然后按流程审批。
3、建筑工程由工程管理部负责。
5.3.3.2设计变更
（1）审批流程步骤
提出变更申请
执行部门、施工单位
非设计原因变更申请单
E+PC承包商（或其分包商
PC承包商
原因由
PC承包商提出
2审核监理单位非设计原因变更申请单
组织审核并落实投生产技术部、项目部
供应商原因引起的变
资估算及变更责任、工程管理部、
更，由生产技术部
工程计划部、采购部负责组织，项目部
、工程计划部、
工程管理部、
采购部参加审核
4审核审计部非设计原因变更申请单
5审批指挥部领导非设计原因变更申请单
编制设计变更通知单
6
设计变更通知单
（含设计原因）
7签字生产技术部设计变更通知单
8分发、归档生产技术部设计变更通知单
9执行、确认项目部、监理单位设计变更通知单
5.3.3.3设计变更
（2）管理流程图
设计变更
（2）为EPC项目设计变更管理流程。
建设单位提出的设计变更参照
（1）流
程。
5.3.3.4设计变更
（2）审批流程步骤
业务表单
描述
提出设计变更申请EPC承包商
设计变更申请单
审核
监理单位
项目部经理
工程管理部、采购部设计变更申请单
工艺方案变化或降低
审计部
设计变更申请单标准、核减工程费用
5.3.3.5
设计变更
审批业务
表单
申请单
编号：
的设计变更
审批
7
编制设计变更通知单工程公司
8
分发、归档
9
执行、确认
项目部、监理公司
工程名称工程编号
项目名称图号
提出单位
变更的理由、主要内容、变更费用
监理单位审核意见项目部审核意见审计部审核意见工程计划部审核意见工程管理部审核意见
监理工程师：
项目部经理：
经理：
年月日年月日年月日
生产技术部审核/审批意见项目指挥部审批意见
经理：
分管领导：
年月日年月日
工程公司根据本单审批意见，落实技术可行性及设计方案，出具设计变更通知单，与
本单（份数相同）同时发设计管理部
（设计单位）
（非设计原因）设计变更通知单
第页共页
工程名称：
项目名称：
估算设计变更投资：
增加/减少万元
设计变更内容：
附件名称及档案号：
设计代表设计变更通知单
专用章盖章处：
审核人
会签专业
会签人
设计总代表
发出日期
因各设计院有相应的程序文件要求，设计修改通知单包含标准表单所列项目即可。
5.3.4供应商返设计条件管理流程
注1：
厂商返设计条件资料要求6份纸版+电子版（PDF+Word可编辑版）。
其中发设计单位2份纸版+电子版（PDF+Word可编辑版），设计管理部3份纸版+电子版（PDF+Word可编辑版）（归档1份），项目分部1份纸版+电子版（PDF+Word可编辑版）。
E+PC/EPC项目乙采物资
由PC/EPC承包商履行采购部门职责，项目分部负责催办。
注2：
由设计管理部根据需要发起。
5.3.4.2供应商反设计条件管理流程步骤
根据协议签订情况，
1组织条件会形成纪要设计管理部
明确是否召开条件会
依协议或纪要提交设计条件资
2供应商
料
采购部/设计管理部
3接收并转发相关单位采购部
负责按协议时间督促
设计管理部、项目部
4资料接收并审查生产技术部、工程管理部
5审查意见发供应商采购部/设计管理部
6提交终版资料供应商
7终版资料转发相关单位采购部
8资料接收审查存档生产技术部、工程管理部
9开展详细设计设计单位
5.3.5工程地质勘察流程
5.3.5.2工程地质勘察流程步骤
提交勘察布置图
审查并下发勘察委托书
工程管理部
工程勘察委托书
提交勘察方案
勘察单位
方案审批并发项目分部
办理现场勘察工作票
协助工作票办理，现场配合
生产技术部HSE
现场勘察并提交勘察报告
报告审查、分发、归档
开展设计
工程公司
5.3.5.3工程地质勘察业务表单
委托编号：
工程名称计划编号：
项目名称
勘察阶段：
委托依据
设
计
及
要
求
原始资料
说明与备注：
日期年月日日期年月日
委承
托
单
位
建
联系人
项目经理
位位
项目经理完成时间年月日
工程管理部意见：
主管领导审批：
（盖章）年（盖章）年月日
月日
此表一式四份
5.3.6设计文件收发流程
5.3.6.2设计文件收发业务表单
附表一设计文件收发记录
山东神达化工有限公司
工程名称项目名称设计单位
30万吨/年聚丙烯项目
序号图号名称版次页码份数领图单位（份数）
必要的说明：
签收人：
签收日期：
日期：
年月日经办人：
设计管理部发放总体设计文件、基础设计文件、详细设计文件、设计变更通知单时，
项目部发放详细设计、设计变更通知单时使用此表。
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