精编完整版年产吨塑钢型材1000套实木家具项目可研报告.docx
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精编完整版年产吨塑钢型材1000套实木家具项目可研报告
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年产2000吨塑钢型材、1000套实木家具项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目概况1
1.2项目承办单位概况2
1.3可行性研究报告编制的依据2
1.4编制范围2
1.5主要经济指标3
1.6研究结论3
第二章项目建设的背景和意义5
第三章建设规模8
3.1建设规模的确定原则8
3.2建设规模8
第四章项目选址9
4.1建设条件9
4.2厂址选择结论10
第五章建设方案11
5.1建设目标11
5.2主要建设内容11
5.3总图布置11
5.4工程方案12
第六章生产线工艺流程15
6.1工艺技术方案的选择15
6.2工艺流程15
第七章主要设备选型及其技术参数16
7.1主要设备的选用原则16
7.2主要设备选择16
第八章原材料、燃料、动力供应17
8.1原材料供应17
8.2燃料动力供应17
第九章环境影响评价18
9.1建设地区环境概况18
9.2执行的环境质量标准和污染物排放标准18
9.3主要污染源和污染物及其治理18
9.4环保监测设施方案19
9.5环境影响评价20
第十章劳动安全卫生与消防21
10.1设计依据及标准21
10.2劳动卫生21
10.3劳动污染21
10.4消防23
第十一章组织机构和定员24
11.1组织机构24
11.2工作制度24
11.3劳动定员24
11.4岗位培训24
第十二章项目实施进度安排25
12.1编制依据和原则25
12.2前期工作、建设工期25
第十三章投资估算和资金筹措26
13.1投资估算26
13.2流动资金估算27
13.3总投资构成分析27
13.4资金筹措与投资计划27
第十四章财务评价30
14.1财务评价基础数据选取30
14.2销售收入估算30
14.3营业税金及附加30
14.4总成本估算30
14.5项目投资回收期31
14.6销售利润分析32
14.7财务净现值32
14.8财务内部收益率32
14.9不确定分析32
第十五章节能方案分析35
15.1能源消耗种类及数量35
15.2节能措施36
15.3节能效果39
第十六章项目招标方案41
16.1编制依据41
16.2招标方案41
第十七章结论与建议42
17.1结论42
17.2建议42
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称:
年产2000吨塑钢型材、1000套实木家具项目
1.1.2项目拟建地点
本项目拟建于饶阳县工业区。
规划占地面积约20267平方米，折合30.4亩。
拟选场址交通便利，地域平整，建设条件成熟。
1.1.3项目性质：
新建
1.1.4主要建设内容和建设规模
1.1.4.1主要建设内容
1、实施房屋建筑工程总建筑面积10400平方米。
其中：
生产车间4000平方米、原料库3000平方米、成品库3000平方米、办公生活用房300平方米、配电室100平方米。
2、购置安装设备：
成套挤出设备生产线、混料机、牵引机、拼缝机等17台（套）。
具体设备详第七章“主要生产设备表”。
3、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。
1.1.4.2建设规模
年产塑钢型材2000吨、实木家具1000套。
1.1.5项目总投资
项目总投资1500万元，其中固定资产1375万元，铺底流动资金125万元。
1.1.6资金来源
企业自筹
1.1.7建设期限
项目建设期限12个月，2011年6月至2012年6月。
1.2项目承办单位概况
1.2.1承办单位名称：
饶阳帅琦塑钢型材有限公司
1.2.2承办单位法定代表人：
李永钢
1.2.2承办单位项目负责人：
周中奎
1.2.3项目单位企业性质：
有限责任
1.2.5承办单位概况：
饶阳帅琦塑钢型材有限公司，将严格恪守“质量第一、信誉至上”的企业宗旨。
建立原材料、成品质量监测网，从原材料采购、生产工艺过程到产品出厂全过程都严格执行和产品相关的各种标准，以确保公司产品质量。
1.3可行性研究报告编制的依据
（1）《建设项目经济评价方法与参数》第三版；
（2）《投资项目可行性研究指南》
（3）《产业结构调整指导目录（2011年本）》
（4）《国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南（2006）的通知》（发改环资[2007]21号）；
（5）国家发改委、建设部《关于建设项目经济评价工作的若干规定》
（6）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
（7）《工业项目建设用地控制指标》国土资发〔2008〕24号
（8）国家有关标准、规范；
1.4编制范围
本可行性研究报告的内容包括工程组成的工艺、土建、设备、节能、环保、总图、经济等方面的可行性分析，以及市场、材料供应等的研究。
1.5主要经济指标
主要技术经济指标详见下表
主要技术经济指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产能力
吨/套
2000/1000
二
人员总数
人
60
三
建筑指标
项目总用地面积
㎡
20267
折合30.4亩
总建筑面积
㎡
10400
四
新增设备
台（套）
17
五
主要能源消耗
水
m3/a
1224
电
万kwh/a
108.53
六
总投资
万元
1500
七
年均销售收入
万元/年
2220
八
年均利润总额
万元
301.51
九
年均销售税金及附加
万元
10.75
十
年均所得税
万元
75.38
十一
总投资收益率
%
20.1
投资回收期
年
6.42
所得税后
1.6研究结论
1.6.1研究的简要结论
1）该项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》中的淘汰类和限制类，因此，属于允许类，符合国家产业政策。
2）该工程拟采用的工艺技术和设备先进成熟可靠，拟选厂商能为该项目提供成套设备和生产技术，能够保证项目的先进性和可靠性。
3）该工程采用国内先进生产工艺，设备选型注重节能降耗。
4）依靠先进的工艺技术，对三废进行高技术处理，从根本上解决环境污染问题。
5）财务评价结果表明，静、动态效益指标都比较好。
年平均投资收益率20.1％，所得税后投资回收期6.42年（包括建设期），投资回收期较短，效益好。
因此，本项目可行性研究认为，项目投产后经济效益明显，同时环境效益和社会效益是巨大的，在技术上和经济上都是可行的。
1.6.2问题与建议
1）新的工艺和技术采用中，必须注意员工的选聘及技术培训和生产实习。
2）设备选购、安装中，必须严格执行各相关标准和规定，做好记录，让工程项目有一个科学、规范、完整的高起点。
3）项目开始就必须将“安全第一、预防为主”的安全管理方针，贯穿到项目的各个方面。
落实到各个环节，确保安全第一、以人为本的思想指导全过程。
第二章项目建设的背景和意义
随着社会主义市场经济的不断发展，河北衡水乃至周边地区的经济也取得了长足的发展，如何适应这一良好的经济发展态势，并在这一经济环境中谋求
企业的效益与发展，是值得每一个投资经营决策者所慎重思考研究决策的问题。
目前衡水乃至周边地区塑钢型材的生产可谓空白，而塑钢型材的运用已可谓广泛，且它代表着一种全新的发展趋势。
塑钢型材与传统的木、钢、铝合金型材相比所拥有的独特的优越性，使其具有其它型材难以比拟的优势和广阔的市场前景。
1、经济环保。
选用塑钢型材不仅仅改善了人们的居住环境和工作环境，更重要的是对环境保护与生态平衡做出了贡献。
使用一万平米的塑钢门窗可节省一千立方米的原木，而能够用来做门窗的红白松，需要生长一百多年才能使用，在森林覆盖率不足14%的我国，塑钢型材的广泛使用无疑将对我们的环保事业起到举足轻重的作用。
2、保温节能。
塑钢型材为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热系数仅为钢材的1/257，铝材的1/1250，且生产单位重量的PVC材料的能耗量仅是钢材的1/145，铝材的1/8.8，可见塑钢型材具有隔热性能好、生产耗能低的特点。
塑钢型材以其所特有的环保、节能、隔音性、耐候性、成品精度高、外观好等其它型材难以比拟的特点，受到建筑业的青睐。
塑钢型材的广泛应用势必为国家节省大量的木、钢、铝材料，其经济效益和社会效益都是显而易见的。
相信随着经济迅猛发展尤其建筑行业的发展，对塑钢型材的需求将是巨大的、市场前景十分广阔。
近10年来，中国家具行业经历了第一个高速发展期，以量的扩张为主，初步建立起了门类齐全、与国际接轨的完整的工业体系，产品能满足人民生活需要和国际市场的需要。
在未来5到10年，在国际家具产业转移的大背景下，中国家具行业将迎来第二个高速发展期。
这个时期主要不是在量的扩张，而是在质的提高。
进入21世纪后，中国政府就已经提出加快城市化和小城镇化建设步伐，全面繁荣农村经济，加快城镇化进程，以便进一步拉动消费市场，扩大消费领域。
国家的这一举措，必将进一步促进中国的住宅建设，因而会使与住宅相关的行业得到发展。
国务院根据社会需求和发展的需要，提出了住宅产业化，这一举措将带动与住宅配套几万种产品的标准化、系列化和产业化。
由于住宅产业化的发展，住宅作为一种商品进入市场，为各类家具和配套产品提供了发展空间。
中国家具行业蕴藏着巨大的市场潜力。
实木家具更是拥有很多优势。
1、天然、环保、健康实木家具透露自然与原始之美。
实木家具之所以长盛不衰，从颜色分析，在于它的天然木本色。
原木色家具既天然、又无化学污染，这实在是健康的时尚选择，符合现代都市人崇尚大自然的心理需求。
其次在材质的选择上，以国内实木家具为例，种类主要有：
胡桃楸木、榉木、柚木、枫木、橡木、柞木、水曲柳、榆木、杨木、松木等，其中以胡桃楸木、水曲柳、榉木、柞木最为名贵。
这些材料来自于自然，反映了人和环境的和谐关系，设计师们都爱用这些材料，再加入以人为本、以自然为本的现代设计理念，就更能拉近人和材料、人和自然的距离，给人一种亲切感。
再次，环保装修实木家具是市场主角。
实木家具在加工制作的过程中，和那些人造板的家具相比，用胶量是相当少的。
用胶量的多少影响着家具的环保性高低。
2、使用寿命长。
板式家具的使用寿命一般3-5年。
实木家具的使用寿命是板式家具的5倍以上。
3、实木家具有保值功能.同时能给家居环境带来温润的“木气”，因而颇受中高档消费者欢迎。
它的优点是体现自然：
自然的纹理，多变的形态，家具表面一般都能看到木材美丽的花纹。
4、实木家具具有自己独特的风格个性实木家具原料来自于天然，集自然精华于一身，真实展现实木家具的独特品味：
高档，厚重，将源远流长的中国传统文化与现代时尚因素相结合,融入家具的设计当中，为家具赋予新的内涵，将家具设计更加人性化、实用化、现代化，开创实木家具新风尚，引领家具新潮流，
第三章建设规模
3.1建设规模的确定原则
一是考虑市场容量对项目规模的影响，根据市场需求预测的市场容量、需求特点、社会需求的时间紧迫性、目标市场和可能占有的市场份额，确定项目建设规模。
二是充分考虑物质技术和环境容量的限制，资金、原材料以及主要外部协作条件对项目规模的满足程度，合理确定建设规模。
三是综合考虑项目的投资成本、投资风险、预期收益，确定建设规模。
建设规模的确定，要考虑到市场供应及需求、资金的筹措、企业经济效益以及厂址的建设条件等诸多方面的因素。
装置的规模还有设计技术来源、工程设计、设备制造、施工建设以及操作管理等技术因素。
3.2建设规模
根据市场调查和需求预测，经过对市场容量、投入产出、生产线的稳定性和企业可利用条件以及合理的经济规模等因素综合考虑，确定本项目生产规模为：
年产塑钢型材2000吨、实木家具1000套。
第四章项目选址
本项目拟选址于饶阳县工业区，紧临西外环，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
4.1建设条件
1、地形、地貌、地震情况
已建厂址及周围地形平坦。
地震基本烈度为7度。
2、工程地质与水文地质
本工程场址尚无地质勘探资料，但根据附近已有建筑的勘探资料显示，该区地面以下大约2米为亚粘土，再往下大约5米均为粘土层，地基承载力大约在110至130MPa，地基承载力良好，无须进行复杂的地基处理，即可进行工程建设。
该区域地下水位大约在8米左右。
根据类似工程，无不良地质现象。
3、气候条件
项目所在地属暖温带半干旱大陆性季风气候，四季分明，光照充足，温度适中，雨热同期。
具体气象资料如下：
（1）降雨：
年均降雨量480.5毫米；年最大降雨量886.6毫米；年最小降雨量246.5毫米；全年降雨主要集中在七、八月；
（2）气温：
年平均气温13.0℃；极端最高气温42.7℃（2002年7月15日）；极端最低气温-21.9℃（1985年12月）；平均无霜期196天；
（3）冻土深度：
最大冻土深度为46厘米；
（4）日照时数：
年平均日照2608.9小时；
（5）风速：
多年平均风速2.4米/秒；最高风频为SSW；静风频率为16%。
（6）基本风压0.4Kn/m
4、交通运输
拟选场址位于饶阳县工业区，紧临西外环，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
5、基础设施条件
拟选场址基础设施条件比较完备，道路、给水、排水、供电、广播、通信、宽带等全部建成，并且能够满足本项目需要。
4.2厂址选择结论
该项目地址交通条件良好，符合饶阳县总体规划和饶阳县土地利用总体规划，而且地形平坦、地势较高、地下水位较低、自然条件良好，基础设施完备，给水、排水、供电、广播、通信等基础设施建设可以共享，因此厂址选择合理，适合项目建设。
第五章建设方案
5.1建设目标
年产塑钢型材2000吨、实木家具1000套。
5.2主要建设内容
1、实施房屋建筑工程总建筑面积10400平方米。
其中：
生产车间4000平方米、原料库3000平方米、成品库3000平方米、办公生活用房300平方米、配电室100平方米。
2、购置安装设备：
成套挤出设备生产线、混料机、牵引机、拼缝机等17台（套）。
具体设备详第七章“主要生产设备表”。
3、在厂区建设动力、给水、排水、消防、道路、通讯等配套设施。
5.3总图布置
5.3.1总平面布置原则
（1）考虑合理的功能分区，满足工艺流程要求，具有良好的生产联系和工作环境。
动力设施尽量靠近负荷中心，以缩短管线，节约能源。
（2）结合场地地形，地貌、地质等条件，因地制宜做到布置紧凑，节约用地。
（3）组织好人流和物流，避免交叉，符合国家防火，消防，安全、环境保护等有关规定。
5.3.2建设地址
本项目拟建于饶阳县工业区，紧临西外环，地理位置优越，交通便利，适于本项目的实施。
5.3.3运输方案
本项目的运输基本为公路运输。
生产区主要道路宽度满足大型车辆的通行，路面结构全部采用水泥混凝土。
5.3.4厂区总平面布置
（1）组成部分：
主要建筑物一览表
序号
工程名称
结构形式
单位
层数
建筑面积（㎡）
计算容积率建筑面积
备注
1
生产车间
轻钢结构
平方米
1
4000
8000
层高8.2米
2
原料库
轻钢结构
平方米
1
3000
6000
层高8.2米
3
成品库
轻钢结构
平方米
1
3000
6000
层高8.2米
4
办公生活用房
砖混结构
平方米
1
300
300
5
配电室
砖混结构
平方米
1
100
100
6
合计
10400
20400
（2）建筑指标：
1）厂区总占地面积20267平方米，折合30.4亩；
2）建筑物占地面积10400平方米；
3）建筑物总建筑面积10400平方米；（其中生产车间、原料库、成品库层高8.2米，计算容积率时建筑面积为20400平方米）
4）容积率1.01；
5）建筑系数51.31%；
6）投资强度每公顷678.44万元。
5.4工程方案
1、建筑设计方案
实施房屋建筑工程总建筑面积10400平方米。
其中：
生产车间4000平方米、原料库3000平方米、成品库3000平方米、办公生活用房300平方米、配电室100平方米。
2、给排水设计方案
根据项目需要进行给水排水设计。
1、给水
生活用水
用水量：
按照《河北省用水定额》生活用水办公室工作人员80升/人.日，按6人考虑，日用水量0.48吨，年用水144吨；宿舍住宿人员20升/人.日，按60人住宿考虑，日用水1.2吨，年用水360吨；职工淋浴用水80升/人.日，按每2天淋浴一次估算，年用水量约720吨（按300天估算）。
年总用水量1224吨。
用水水源：
接用饶阳县市政供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点，管口径为DN75，进口外设计量水表。
能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
2、排水
（1）排水系统采用生活、雨水合流排水系统，枝状布置，埋地敷设，排水管道选用钢筋砼管，水泥砂浆接口。
（2）生活污水主要为粪便污水和洗浴废水，对生活污水采用化粪池处理达标后统一排出。
（3）雨水经道路流入雨水口，汇入雨污合流排水管道后，统一排入排水管网。
（4）本项目不产生生产废水。
3、供电设计方案
根据项目需要进行供电设计。
（1）根据工艺提供的动力设备资料，均为380伏三相交流电动机以及使用220伏单相交流电的气动控制设备，低压配电系统采用380/220伏三相四线制，负荷等级为三级负荷。
（2）照明电压为220V，采用高效荧光灯，照明电源由变电所低压侧引入建筑物后，线路采用BV-500型导线穿钢管沿墙暗敷。
（3）供电外线及户外照明
配电线路均采用电缆埋地敷设，本项目道路照明采用柱灯。
（4）防雷与接地
建筑物在电源进线处设电气重复接地装置，接地电阻不大于4欧。
4、消防设计方案
根据项目需要进行消防设计。
（1）消防车道
主要建筑物四周布置与出入口相连的道路，主要道路宽度满足大型车辆通行，其净空5米内无管架、栈桥等障碍物，满足消防要求。
（2）消防给水
在项目区接一路至生产用供水管网，接入的管径为DN75，水压为0.35—0.5MPa的自来水，供消防用。
（3）灭火器配置：
按规范要求配置。
第六章生产线工艺流程
6.1工艺技术方案的选择
（1）原料价格合理，充分利用地区资源优势且运输距离较近；
（2）动力及公用工程力争回收利用；
（3）力求工艺先进、成熟可靠、经济合理，各项技术经济指标较好，生产成本低，以获得最佳效益；
（4）生产过程环保洁净，符合国家清洁生产要求；
（5）生产采用连续性生产，节能效益明显。
6.2工艺流程
塑钢型材工艺流程
PVC树脂助剂—→配料—→热混—→冷混—→挤出—→模具—→真空定型
—→牵引—→贴膜—→切割—→检验—→入库
实木家具工艺流程
原木—→开料—→烘干—→下料—→拼板—→下料—→画线—→开榫、打眼、开槽—→油漆—→包装—→入库
第七章主要设备选型及其技术参数
7.1主要设备的选用原则
1、通用的设备性能必须达到国内先进水平。
2、通用的设备均为环保节能型设备。
3、选用的设备能最大限度的减少原材料消耗、节约能源，提高劳动生产率，降低产品成本，提高企业经济效益。
7.2主要设备选择
序号
设备名称
规格型号
单位
数量
功率（kw）
1
成套挤出设备生产线
SJSZ51/105
条
3
165
2
混料机
zw-5000
台
1
7
3
牵引机
DY-20
台
3
16.5
4
切割机
MSWG-63
台
3
16.5
5
立刨
MX3515
台
1
2.2
6
精密锯
6128yz
台
1
4.7
7
拼缝机
MH1109
台
1
0.2
8
封边机
MF-1504A
台
1
7
9
三排钻
MZB7323A
台
1
4.5
10
冷压机
YX-LYJ-400-I
台
1
11
11
砂光机
600型
台
1
5
12
17
239.6
详下表
第八章原材料、燃料、动力供应
8.1原材料供应
本项目所需原材料主要是聚氯已烯、PVC助剂
1、聚氯已烯年用量约2020吨。
2、PVC助剂年用量约100吨。
3、木材年用量360立方米。
4、油漆年用量2吨。
所需原材料均可从附近材料市场购买，货源非常充足。
原材料供应有保障。
8.2燃料动力供应
动力供应情况如下：
1、所需电力有保障
本项目用电量年约108.53万度，电力由饶阳县电力公司供给，供电有保障。
2、所需用水有保障
本项目年用水量大约1224吨，接用市政供水管网，供水厂能够满足本项目用水需要，供水水质符合《生活饮用水标准》。
第九章环境影响评价
9.1建设地区环境概况
新建厂区位于饶阳县工业区，紧临西外环，交通便利，基础设施完备。
拟选场址地理位置十分优越，从现状看，厂区周围无自然保护区、文物、景观和其它环境敏感点，地势开阔，大气扩散净化能力强，因此，环境质量较好。
本项目建成后，实施清洁生产，“三废”都经过有效处理后达到排放标准，劳动安全卫生作了有关保护措施，因此，对周围环境和劳动安全的影响较小，在允许范围内。
9.2执行的环境质量标准和污染物排放标准
1、《环境空气质量标准》（GB3095－1996）
2、《工业企业厂界噪音排放标准》（GB12348－2008）
3、《地面水环境质量标准》（GB3838－2002）
4、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）
5、《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）
6、《污水综合排放标准》（GB8978－1996）
7、《建设项目环境保护设计规定》国环字【1987】002号
9.3主要污染源和污染物及其治理
9.3.1主要污染源和污染物
⑴水环境
建设项目运行期产生废水主要为生活污水、洗浴废水。
生活污水和洗浴废水年排放量大约979.2吨，经过化粪池水解处理，水质达标后通过管网进入排水管网。
⑵大气环境
本项目建成后对周边环境影响较小，可保证环境空气质量达到《环境空气⑶声环境
拟建项目建成运行后，东、南、西、北厂界噪声排放预测值均能满足⑷固废
厂区生活垃圾每天由专人送到环卫部门指定的垃圾存放点后，由环卫部门统一清运。
9.3.2环境保护措施
⑴废水防治措施
生活污水经化粪池、沉淀池处理达标后进入排水管网。
（2）噪声污染防治措施
在设备安装调试阶段应严格把关，提高安装精度；对声源上无法防治的噪声应采取有效的隔声、吸声和减振措施，对声功率级较强的设备应加装隔声罩和消声器，并设隔声门窗，减少噪声对外辐射。
同时在本工程总平面设计时，应合理布局，尽量将高噪声设备集中布置，使其远离噪声敏感点。
（3）固废防治措施
厂房内设置一般固废临时堆场，集中堆放，分类管理，由于该项目生产中产生的一般固废，均属可回收利用资源，可回收利用。
厂区内设置垃圾桶以收集生活垃圾，每天由专人送到环卫
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