体系认证管理手册Word格式.docx
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公司主要负责人和管理人员均参加过陕参1井、林1井、陕21井等20余口长庆气田重点探井和靖边油田初期勘探开发的地质录井及生产部署工作，具有丰富的现场工作和生产管理经验。
自公司成立以来，始终坚持以“质量第一，用户至上”的原则，以优质服务来满足各方用户的需要，同时坚持“重合同、守信用”的市场服务宗旨，全心全意为顾客提供最优质的服务，竭诚与各界朋友合作。
邮编：
710021
联系电话：
传真:
公司地址：
西安市未央区长庆基地兴隆园小区
04质量、环境与职业健康安全方针
科学采集结论可靠
优质服务顾客满意
以人为本安全健康
污染预防保护环境
遵纪守法持续改进
05质量、环境与职业健康安全目标
1顾客满意率＞90%每年提高1-2%
2资料全准率＞99%
3油气层卡准率＞95%
4油气显示发现率100%
5油气层解释符合率＞80%
6固废定向投放，避免井喷污染
7杜绝重大伤亡事故，负伤率控制在2‰以内
8控制火灾爆炸、井喷、中毒事故为0
9关注员工健康，职业病控制在＜1%
1适用范围
本手册适用位于西安市未央区长庆基地兴隆园小区的长庆新技术开发有限公司的地质录井服务及相关的环境与职业健康安全管理活动以及体系覆盖的所有部门。
因本公司的地质录井服务均按甲方提供的钻井地质设计书和相关的规程规范进行，不涉及ISO9001：
2000标准条款设计开发的内容；
因此对上述条款进行了删减，不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品和服务的能力以及承担的责任。
另外，机构图中的产建项目部和试油项目部室将来拟开展的项目，暂无此部门，也未开展此项工作，并与公司不在一处办公，拟建于甘肃省庆城县。
本公司的产品是指地质录井服务。
2引用标准
GB/T19000-2000idtISO9000：
2000质量管理体系基础和术语
GB/T19001-2000idtISO9001：
2000质量管理体系要求
GB/T24001-2004idtISO14001：
2004环境管理体系要求和使用指南
GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范
职业健康安全管理体系审核规范
SY/T6276-1997石油天然气工业健康安全与环境管理体系
3术语定义
采用GB/T19000-2000及GB/T24001-2004和GB/T28001-2001、SY/T6276-1997中的术语定义。
本公司专业术语在相关文件中给出。
4质量/环境/职业健康安全管理体系
总要求
本公司建立适合企业现状和发展的质量、环境和职业健康安全管理体系，并采取必要措施加以实施和保持，达到持续改进的目的。
为此应满足下述要求：
1对质量、环境和职业健康安全管理体系所需的过程、重要环境因素和风险加以识别和确定，并形成文件。
2明确各过程的顺序和过程间的相互作用以及重要环境因素和风险的控制方法。
3确保必要的资源和信息来支持和监视各过程。
4对过程、重要环境因素和风险进行测量、监视和分析并采取必要措施实现策划的结果，以达到持续改进目的。
5所有承包方和外包过程均按采购过程和SY/T6276-1997标准中承包方的要求进行控制。
文件要求
总则
1概述
为使本公司质量、环境、职业健康安全管理体系规范化、文件化，本公司编制质量、环境、职业健康安全管理体系文件。
2职责
管理者代表负责组织建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系文件。
综合办公室负责管理手册、程序文件等文件的管理控制。
各文件使用单位负责文件的日常管理。
3控制要求
本公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和SY/T6276-1997标准编制公司管理手册和程序文件。
为保证体系的有效运行，根据本公司实际情况与标准要求，各单位可编制相应的作业文件、记录表格、。
质量、环境、职业健康安全管理体系文件包括：
管理手册（含质量、环境、职业健康安全方针和目标）；
程序文件；
作业指导书；
记录表格。
编制体系文件时应注意文件的适用性和各层次文件间的接口，并便于员工理解和操作。
管理手册描述管理体系核心要素及其相互作用以及体系范围，并提供查询相关文件的途径。
本公司体系文件以书面形式体现。
体系文件的管理执行本公司的《文件控制程序》。
4相关文件
《文件控制程序》
质量、环境和职业健康安全管理手册
本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册是公司的纲领性和法规性文件，是公司全体员工的行为准则。
管理者代表负责组织编制并审核公司的质量、环境、职业健康安全管理手册。
总经理批准并发布本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册。
综合办公室负责手册的解释和管理。
本公司的质量、环境、职业健康安全管理手册包括：
质量、环境和职业健康安全方针；
质量、环境和职业健康安全目标；
本公司的组织机构和岗位职责描述；
规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围，并对ISO9001：
2000标准中“设计和开发”删减的细节和合理性进行了描述；
对GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001和SY/T6276-1997标准要素进行了相关描述；
规定了本公司质量、环境、职业健康安全管理体系所需过程及各过程之间的接口和相互关系；
对质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件进行了引用和说明。
手册的编号、标识、发放、修订、更改、换版的控制，执行《文件控制程序》。
4相关文件
《文件控制程序》
文件控制
为保证在各个需要文件的场所使用有效文件，本公司编制并执行《文件控制程序》。
本程序适用于对所有与质量、环境、职业健康安全管理体系活动有关的文件的控制与管理。
综合办公室负责管理手册、程序文件等文件的管理和控制。
综合办公室负责上级和相关单位来文及本公司公文的管理和控制。
各部门负责本部门技术文件的编制和更改。
各部门负责自行编制文件的控制和上级下发文件在本部门的实施。
受控文件的批准
受控文件均应实施批准控制，并确保：
在对质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；
从所有发放或使用场所及时撤出失效的和作废的文件，或以其他方式确保防止误用；
为法律或积累知识的目的所保留的任何作废的文件，都应进行适当标识。
必要时应对文件进行评审和修改，并确保修改后的文件得到批准。
文件的更改
所有文件都应实施对更改的控制；
对文件更改控制应严格执行《文件控制程序》。
文件的管理
应执行《文件控制程序》以确保：
文件的现行修订状态得到识别；
文件保持清晰、易于识别和检索；
外来文件得到识别并控制其分发。
《文件控制程序》
记录控制
记录是阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件，为证明产品及管理体系运行符合规定的要求，本公司编制并执行《记录控制程序》。
综合办公室负责组织管理体系运行记录的设计和管理。
各部门负责本部门范围内记录的设计和管理并按规定对记录进行归档、标识、保存及过期记录的处理,确保记录的有效控制。
记录应保持清晰、易于识别和检索。
记录的标识、保存、保护、检索及过期记录的处理执行《记录控制程序》。
根据保存价值确定记录的保存期限。
记录填写应整齐、准确、及时、完整。
《记录控制程序》
环境与职业健康安全管理
环境因素
本公司建立并保持《环境因素控制程序》，以确保对本公司的活动、产品和服务中影响环境的因素进行识别评价和控制。
各部门对本部门的环境因素进行识别，填写《环境因素识别调查表》并将结果报生产安全监督部。
生产安全监督部负责环境因素的汇总、登记和评价工作。
管理者代表负责《重要环境因素清单》的审批。
环境因素的识别范围应覆盖本公司所有作业活动，包括生产现场、办公区域以及生产和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素。
在识别环境因素时，应考虑到：
三种时态：
过去、现在和将来
三种状态：
正常、异常和紧急
八个方面：
1）向大气排放的污染物（废气）；
2）向水体排放的污染物（废水）；
3）向土地排放的污染物（固体废物）；
4）已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；
5）危险品和化学物品的使用、存放、搬运、处理，废物和副产品对环境可能造成的影响；
6）水、电、煤、气、油、原材料及能源和自然资源的使用对环境的影响及其可节约的程度；
7）释放的能量（如：
热、辐射、振动等）；
8）物理属性（如：
大小、形状、外观等）。
各部门全面系统地识别相关的环境因素，并建立本部门的《环境因素识别调查表》。
公司通过评价判断确定对环境具有或可能具有重大影响的环境因素。
确定重大环境因素时要考虑：
影响范围；
发生的频次、频率；
社会的关注程度；
影响程度；
法律、法规的符合程度；
污染物排放量大小；
能源、资源的节约程度。
公司由生产安全监督部统一评价重要环境因素，并建立《重要环境因素清单。
》
公司在建立实施和保持境管理体系、制定环境方针目标指标时，必须对重要环境因素加以考虑。
《环境因素控制程序》
法律、法规和其他要求
本公司建立并保持《法律、法规和其他要求控制程序》，以确保企业获得适用其活动、产品和服务的质量、环境和职业健康安全方面的法律、法规和其他要求。
总经理向全体员工传达法律、法规和其他要求的重要性。
生产安全监督部负责获取质量、环境、职业健康安全法律、法规、标准及其他要求的文件，确认其适用性，追踪新的法律、法规、标准
及其他要求的有关文件，并发布《法律、法规和其他要求清单》，将内容随时传达到各部门和全体员工。
在建立、实施和保持管理体系时，按本公司《法律、法规和其他要求控制程序》及时获取并确认与本公司活动、产品和服务相关的质量、环境和职业健康安全的法律、法规和其他要求。
针对本公司行业特点，结合生产活动、办公活动、地质录井服务中环境因素和危险源，由综合办公室建立适用的质量、环境和职业健康安全法律、法规和其他要求清单。
识别适用于重要环境因素和重大风险的法律条款，并分发至有关部门和岗位执行。
获取途径
从行业主管单位、各新闻媒体（专业报纸、杂志、出版社、国际互联网、CD磁盘等）、图书馆及行业协会等渠道收集有关质量、环保、职业健康安全方面的法律、法规、标准和要求，并作好记录。
本公司应关注国家、地方立法机构的最新动态，及时更新相应的法律清单并传达到有关单位和人员。
公司确定这些要求如何适用于环境因素和风险控制，在建立、实施和保持管理体系时，必须对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，满足相关法规要求。
《法律、法规和其他要求管理程序》
危险源辨识、风险评价和风险控制
本公司建立和实施《危险源辨识、风险评价与控制程序》，确保对本公司的活动、产品服务和场所中可能涉及人员安全及财产损失的危险源进行辩识、评价和控制。
生产安全监督部负责危险源辩识、风险评价的组织指导，各单位负责本单位的危险辩识及风险控制。
生产安全监督部负责对整个公司的危险源辩识进行汇总登记和评价工作。
危险源的辨识范围应覆盖本公司所有作业活动，包括生产场所、办公区域等。
在危险源辩识时应考虑；
录井作业活动中常规的活动，非常规的活动，如设备故障、抢修等非正常的作业活动；
所有进入录井作业场所人员的活动，包括内部员工和有关的相关人员及访问者的活动；
公司内部的设备设施，如办公楼、库房、作业场所建筑物、录井设备、车辆，无论是自有的、租赁的、借用的设备和设施可能造成的伤害。
公司物资或材料，如危险品采购、搬运、储存、使用等。
各部门在辨识的基础上建立本部门的《危险源辨识调查表》
在评价确定重大风险时要考虑：
该项活动发生事故的可能性大小；
人体暴露在该危险环境中的频繁程度；
一旦发生事故造成的损失后果及其严重性。
生产安全监督部负责统一汇总和风险评价，建立《重大风险及控制措施清单》
当发生如下情况时,生产安全监督部应对危险源进行及时辩识或补充辩识,并把辩识的结果及时报管理者代表,以便确定重大风险：
本公司承接到新的开发或生产服务项目时；
作业过程发生重大变化时、公司录井生产活动生产工艺修改变更时；
法律，法规和其他要求更新时。
《危险源辩识、风险评价与控制程序》
目标、指标和管理方案
根据公司环境、职业健康安全方针和重要环境因素及重大危险源的控制要求，在公司和有关职能层次上建立、实施并保持形成文件的目标和指标，并建立旨在实现目标、指标的管理方案。
生产安全监督部负责本公司环境和职业健康安全目标指标及管理方案的拟订、修订、实施和控制。
总经理负责目标指标及管理方案的审批。
各职能部门负责相关目标指标和管理方案的实施。
目标和指标应尽量量化，应符合环境职业健康安全方针，包括：
对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺，建立目标指标时，应考虑法律法规和其它要求，以及自身的重要环境因素和重大危险源。
目标、指标的制定依据：
a）本公司环境、职业健康安全方针；
b）国家法律，法规及其他要求；
c）相关方的期望和要求；
d）本公司的经济状况和资源投入；
e）技术的先进性和可选方案；
f）本公司自身的重大环境因素及重大风险。
目标、指标和管理方案的检查与修订
生产安全监督部组织有关部门每半年对环境、职业健康、安全目标、指标和管理方案的完成情况进行一次检查（必要时增加次数，也可在内审时进行），将结果报告给管理者代表。
当目标、指标和管理方案需要修订时，由生产安全监督部报管理者代表，修改情况不大时，可由管理者代表批准，变动情况较大时，可提交管理评审会议，经总经理批准后，由责任部门对相应目标、指标和管理方案进行修订。
各相关职能部门应按职责分工，对分解的目标、指标和管理方案实施过程进行自检，当重大环境因素和重大危险源发生变化时，应及时修订目标、指标。
为实现环境职业健康安全目标指标，公司应制定相应的管理方案。
管理方案的内容要求：
a）明确实现的目标和指标；
b）明确可行的技术措施及资源配置；
c）注明启动与完成的时间；
d）明确实施部门的职责和权限；
e）方案应针对重大环境因素和重大风险制定。
《环境目标指标及管理方案》
《职业健康安全目标及管理方案》
运行控制
本公司建立并保持相关运行控制程序，使与环境因素和风险有关的活动、产品和服务以及相关方得到有效控制，以确保环境和职业健康安全方针、目标及指标的实现。
生产安全监督部负责本公司环境和职业健康安全的运行控制管理。
各相关部门负责主管范围内的安全运行控制和污染物的控制与管理。
各单位配合主控单位做好运行控制工作。
本公司依据标准及有关法律、法规的要求建立并保持《消防管理程序》、《能源、资源管理程序》、《职业病防治控制程序》、《相关方管理程序》《油类、危险化学品控制程序》《污染物排放控制程序》《安全体系运行控制程序》《劳保用品控制程序》及《录井作业控制程序》《生产运行控制程序》《完井报告编制程序》等控制程序文件和运行准则，以确保环境和职业健康安全方针、目标及指标的实现。
生产生活污水经沉淀处理后排放。
生产安全监督部对生产固废集中处置，各录井项目部负责录井现场固废的管理，综合对办公区域固废进行管理，各部门及录井队对本单位固体废弃物进行分类定向投放、集中回收处置。
采购、贮存和使用油品、化学品要执行危险化学品管理办法和控制程序。
综合办公室对机动车辆的噪声、尾气、漏油和油耗进行管理。
综合办负责能源资源消耗的考核管理。
计划财务部、录井项目部等相关责任单位负责与本公司合作的供应商、钻井队等相关方的管理，与其签订协议或提出相应的环保、职业健康安全要求。
《相关方管理程序》
《能源、资源管理程序》
《油品、化学品管理程序》
《职业病防治控制程序》
《消防管理程序》
《污染物排放控制程序》
《安全体系运行控制程序》
《劳保用品控制程序》
《应急准备与响应控制程序》
《录井作业控制程序》
《生产运行控制程序》
《完井报告编制程序》
应急准备和响应
本公司建立并保持《应急准备与响应管理程序》，预防或减少事故的发生和对环境的影响，做好事件突发前的预测及发生后的应急响应。
生产安全监督部负责预测本公司可能发生哪些紧急情况及出现紧急情况后有效的控制措施。
生产安全监督部负责消防管理，各单位对本单位的紧急情况进行应急处理。
总经理负责应急准备与响应中必需的资源配置。
根据环境因素和风险明确潜在的事故和紧急情况。
生产安全监督部负责消防器材的配置与管理。
生产安全监督部和录井项目部针对潜在的事故进行分析并制定井喷、有毒有害气体中毒、火灾爆炸等应急预案，当事故发生时要快速做出反应，采取有效措施减少损失。
必要时，特别是事故或紧急情况发生后，本公司应对《应急准备与响应管理程序》和应急预案进行评审与修订。
在可行条件下，由生产安全监督部组织对《应急预案》进行演练并做好相关记录。
《应急预案》
《纠正和预防措施控制程序》
5管理职责
管理承诺
总经理应对其建立、实施和改进质量、环境、职业健康安全管理体系做出承诺，并通过以下职责的履行和开展相关活动为其承诺提供证据：
1采取培训、宣传或会议方式向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，包括做到：
1）本公司依存于顾客,理解顾客需求并使顾客的需求得到满足是本公司生存发展的需要，并满足适用的法规要求。
2）各级领导应及时采取必要措施（如：
加强培训，利用文件、宣传资料或会议方式），向全体员工传达和宣传顾客及法规要求，并理解其重要性。
2制定质量、环境、职业健康安全方针和目标
1）方针是公司的宗旨及方向，目标是公司所追求的目的，是方针的具体体现；
2）实现方针和目标是使顾客满意，给本公司内、外部提供信任以及质量、环境、职业健康安全管理体系持续改进的重要标志，全体员工必须为实现方针和目标而努力奋斗。
3实施管理评审
1）为确保质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，保持质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，以达到预期的目标，最高管理者应主持管理评审；
2）管理评审的具体事宜，详见《管理评审程序》。
4为质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进提供必要的资源
5确定组织机构和职责权限
6任命管理者代表
以顾客为关注焦点
1概述
本公司依存于顾客，有能力满足顾客当前以及未来的需求和期望，通过提高地质录井服务质量在顾客心目中树立最佳形象，并把顾客的满意作为自己的追求目标。
2职责
总经理向全体员工传达满足顾客及法律要求的重要性，并主动了解与顾客有关的各类信息以及顾客当前和未来的要求，以满足顾客要求并争取超越顾客期望。
3控制要求
分析和确定顾客的需要是满足顾客需求的前提，本公司通过市场调研和预测，走访顾客收集反馈信息，或通过各种渠道了解顾客当前和未来的期望，以此作为改进和提高工作质量的依据。
本公司制定并实施《顾客满意度测量程序》、《信息交流、沟通与协商程序》。
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