上海市松江区房屋测绘所.docx
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上海市松江区房屋测绘所
上海市松江区房屋测绘所
2017年度部门决算
第一部分上海市松江区房屋测绘所概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分上海市松江区房屋测绘所2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
第三部分上海市松江区房屋测绘所2017年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分上海市松江区房屋测绘所概况
一、主要职能
负责本区房产权属调查、地籍测绘和房屋建筑面积的计算、测算(商品房建筑面积预测、房屋建筑面积的合并、分割、分摊面积测算和花园面积核定),以及商品房预售单体工程进度鉴证、房屋倒塌、拆除等灭失证明,开展测绘专业培训和咨询服务。
二、机构设置
根据上述职责,上海市松江区房屋测绘所设1个内设机构,即:
办公室。
第二部分上海市松江区房屋测绘所2017年度部门决算表
2017年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
1339.32
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
1703.82
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
37.95
九、医疗卫生与计划生育支出
12.65
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1294.85
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
3043.14
本年支出合计
1345.45
用事业基金弥补收支差额
结余分配
1703.82
年初结转和结余
17.79
年末结转和结余
11.66
总计
3060.93
总计
3060.93
2017年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
3043.14
1339.32
1703.82
208
社会保障和就业支出
36.36
36.36
208
05
行政事业单位离退休
36.36
36.36
208
05
02
事业单位离退休
0.79
0.79
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
25.41
25.41
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.16
10.16
210
医疗卫生与计划生育支出
12.57
12.57
210
11
行政事业单位医疗
12.57
12.57
210
11
02
事业单位医疗
12.57
12.57
221
住房保障支出
2994.21
1290.39
1703.82
221
02
住房改革支出
8.89
8.89
221
02
01
住房公积金
8.89
8.89
221
03
城乡社区住宅
2994.21
1281.5
1703.82
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
2994.21
1282.5
1703.82
2017年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
1345.45
356.16
989.28
208
社会保障和就业支出
37.95
37.95
208
05
行政事业单位离退休
37.95
37.95
208
05
02
事业单位离退休
0.79
0.79
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.55
26.55
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.62
10.62
210
医疗卫生与计划生育支出
12.65
12.65
210
11
行政事业单位医疗
12.65
12.65
210
11
02
事业单位医疗
12.65
12.65
221
住房保障支出
1294.85
305.57
989.29
221
02
住房改革支出
9.26
9.26
221
02
01
住房公积金
9.26
9.26
221
03
城乡社区住宅
1285.59
296.31
989.29
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
1285.59
296.31
989.29
2017年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1339.32
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
37.95
37.95
九、医疗卫生与计划生育支出
12.65
12.65
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
1294.85
1294.85
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
1339.32
本年支出合计
1345.45
1345.45
年初财政拨款结转和结余
17.79
年末财政拨款结转和结余
11.66
11.66
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计
1357.11
总计
1357.11
1357.11
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
208
社会保障和就业支出
37.95
37.95
208
05
行政事业单位离退休
37.95
37.95
208
05
02
事业单位离退休
0.79
0.79
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
26.55
26.55
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
10.62
10.62
210
医疗卫生与计划生育支出
12.65
12.65
210
11
行政事业单位医疗
12.65
12.65
210
11
02
事业单位医疗
12.65
12.65
221
住房保障支出
1294.85
305.57
989.29
221
02
住房改革支出
9.26
9.26
221
02
01
住房公积金
9.26
9.26
221
03
城乡社区住宅
1285.59
296.31
989.29
221
03
99
其他城乡社区住宅支出
1285.59
296.31
989.29
合计
1345.45
356.16
989.28
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
合计
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
类
款
301
工资福利支出
306.7
306.7
301
01
基本工资
38.16
38.16
301
02
津贴补贴
20.22
20.22
301
03
奖金
301
04
其他社会保障缴费
15.1
15.1
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
144.76
144.76
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
26.55
26.55
301
09
职业年金缴费
10.61
10.61
301
99
其他工资福利支出
51.3
51.3
302
商品和服务支出
28.39
28.39
302
01
办公费
9.05
9.05
302
02
印刷费
302
03
咨询费
302
04
手续费
302
05
水费
302
06
电费
302
07
邮电费
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
302
11
差旅费
0.57
0.57
302
12
因公出国(境)费用
302
13
维修(护)费
302
14
租赁费
302
15
会议费
302
16
培训费
1.21
1.21
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
2
302
29
福利费
15.56
15.56
302
31
公务用车运行维护费
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
303
对个人和家庭的补助
10.1
10.1
303
01
离休费
0.79
0.79
303
02
退休费
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
303
05
生活补助
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
9.26
9.26
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
0.05
0.05
310
其他资本性支出
10.97
10.97
310
02
办公设备购置
9.32
9.32
310
03
专用设备购置
1.65
1.65
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
356.16
316.8
39.36
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
注:
上海市松江区房屋测绘所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市松江区房屋测绘所
2017年度部门决算情况说明
一、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市松江区房屋测绘所2017年度收入总计为3043.14万元、支出总计为1345.45万元。
与2016年度相比,收入减少416.44万元,主要原因是全年房屋测绘费的收入减少;与2016年度相比,支出减少了139.64万元,主要原因是提供测绘技术服务费用减少。
二、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度收入决算情况说明
本年收入合计3043.14万元,其中:
财政拨款收入1339.32万元,占44.01%;经营收入1703.82万元,占55.99%。
三、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度支出决算情况说明
本年支出合计1345.45万元,其中:
基本支出356.16万元,占26.47%;项目支出989.29万元,占73.53%。
四、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市松江区房屋测绘所2017年度财政拨款收入总决算1339.32万元,支出总决算1345.45万元。
与2016年度相比,财政拨款收入减少了149.02万元;财政拨款支出减少了138.64万元,收入支出减少的主要原因为提供测绘技术服务费用减少。
五、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出1345.45万元,占本年支出合计的100%。
与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少了139.64万元,减少10.38%,主要原因为提供测绘技术服务费用减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出1345.45万元,主要用于以下方面:
工资福利支出(类)306.7万,占22.8%;商品和服务支出(类)1017.68万元,占75.64%;对个人和家庭的补助(类)10.1万元,占0.75%;其他资本性支出(类)10.97万元,占0.81%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1481.81万元,支出决算为1345.45万元,完成年初预算的90.8%。
决算数小于预算数的主要原因为提供测绘技术服务费用减少。
其中:
1、事业单位离退休0.79万元,主要用于离退休人员的福利支出。
年初预算为3.02万元,支出决算为0.79万元,完成年初预算的26.16%。
决算数小于预算数的主要原因为离退休人员每四年开展一次的休闲养生活动尚未在2017年度开展。
2、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.55万元,主要用于在编人员缴纳社保基本养老支出。
年初预算为20万元,支出决算为26.55万元,决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。
3、机关事业单位职业年金缴费支出10.62万元,主要用于在编人员缴纳社保职业年金支出。
年初预算为8万元,支出决算为10.62万元,决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。
4、事业单位医疗12.65万元,主要用于在编人员缴纳社保基本医疗保障费支出。
年初预算为10万元,支出决算为12.65万元,决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。
5、住房公积金9.26万元,主要用于在编人员缴纳住房公积金支出。
年初预算为7万元,支出决算为9.26万元,决算数大于预算数的主要原因为编制人员增加。
6、其他城乡社区住宅支出1285.59万元,主要用于在编人员的工资福利支出、对个人和家庭补助支出、公用经费和项目支出。
年初预算为1433.79万元,支出决算为1285.59万元,完成年初预算的89.66%。
决算数小于预算数的主要原因为提供测绘技术服务费用减少。
六、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款基本支出356.16万元,包括人员经费316.8万元,公用经费39.36万元。
基本支出中:
1、工资福利支出306.7万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出28.39万元,主要用于:
办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。
3、对个人和家庭的补助10.1万元,主要用于:
退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
4、其他资本性支出10.97万元,主要用于:
办公设备购置、专用设备购置。
七、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、因公出国(境)费支出0万元。
全年安排因公出国(境)团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中:
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行维护支出0万元。
2017年,上海市松江区测绘所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0万元。
其中:
国内公务接待支出0万元(含外宾接待支出0万元)。
八、关于上海市松江区房屋测绘所2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市松江区房屋测绘所2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市松江区房屋测绘所2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市松江区房屋测绘所2017年度无机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
上海市松江区房屋测绘所2017年度政府采购金额为14.47万元,其中:
货物采购金额14.47万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。
在面向中小企业预留的政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在面向小微企业预留政府采购项目中,由小微企业供应商中标或成交的,采购金额0万元;在其他政府采购项目中,由中小企业供应商中标或成交的,采购金额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日,上海市松江区房屋测绘所共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(由市机管局统一实物保障的一般公务用车0辆)。
单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
上海市松江区房屋测绘所2017年度预算绩效管理工作开展情况如下:
完善制定预算绩效管理制度,严格执行项目“先评审、后入库”的原则,提高项目预算编制质量。
2017年度上海市松江区房屋测绘所无绩效评价项目。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:
指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:
指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:
指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:
指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:
指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:
指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
其中:
因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购