永州工贸学校度.docx

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永州工贸学校度

永州工贸学校2018年度

部门决算

第一部分永州工贸学校单位概况

一、部门职责

永州工贸学校是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、湖南省卓越中等职业学校。

学校坚持以“立德树人”为己任，以“服务社会”为宗旨，创新“校企深度融合和学历教育、职业培训、技术服务三位一体”办学模式，加快推进职业教育现代化，提高人才培养质量，服务地方经济社会发展。

2、机构设置

本单位部门机构设置四室六科一中心，人员编制共372人，车辆编制为2台公务小车。

工贸学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门决算汇总公开单位的只有工贸学校部门本级。

第二部分永州工贸学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分永州工贸学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

18年收入总计为9128.83万元，支出总计为9128.83万元，与17年决算数相比增加，18年新增了实训大楼项目经费拨款2000万元，学校扩招，学生人数增加，招聘新教师，所以导致决算数增加，支出也相应增加。

2、收入决算情况说明

18年收入由财政拨款收入、事业收入及其他收入构成，财政拨款收入占18年收入95%，事业收入占1.8%，其他收入占3.2%.本校18年财政拨款收入比上年增加45.6%（新增了实训大楼项目经费拨款），事业收入比上年减少33.79%（18年学校住宿学生减少），其他收入增加34.08%（食堂、商店整体外包给餐饮公司，租金减少，上级补助收入记入）。

3、支出决算情况说明

18年支出由基本支出和项目支出构成，18年基本支出占18年总支出的62.56%，项目支出占37.44%，基本支出比上年减少（学校扩招，学生人数增加，招聘新教师，资本性支出调入项目支出），项目支出与上年相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

18年财政拨款收入为8684.22万元，支出为8684.22万元，与上年比较增加了60.38%，增减变动主要因为18年新增实训楼项目经费2000万元，学校扩招，学生人数增加，招聘新教师等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

18年财政拨款支出为8684.22万元，占本年支出比重的93.48%，与上年支出决算比较增加了60.58%，增减变动主要因为18年新增实训楼项目经费2000万元，学校扩招，学生人数增加，招聘新教师等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款18年支出决算为8684.22万元，由基本支出和项目支出构成，本年基本支出为5267.22万元占全年支出比重的60.65%，本年项目支出为3417万元占全年支出比重的39.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年本单位财政拨款支出决算为8684.22万元，支出预算7188.42万元。

支出决算较预算增加1495.8万元，主要是因为适应办学需要增加人员编制，工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

18年基本支出决算有5267.22万元，主要由人员经费和公用经费构成。

人员经费占基本支出的66.17%，公用经费占基本支出的33.83%。

人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出，公用经费包括一般商品和服务支出（本单位通常公用经费只用于商品和服务支出）。

18年工资福利支出3194.98万元:

；对个人和家庭补助支出290.14万元；一般商品和服务支出1782.1万元；。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

18年“三公”经费总额为39.83万元，主要用于公务用车运行费和公务接待费。

与年初预算数相比减少，与上年决算数比较减少，主要原因是减少了一些接待任务，报废了一台不常用的教学业务客车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年“三公”经费为39.83万元，其中，公务接待费27.49万元（公务接待批次706次及人数2749人），公务用车购置及运行费12.34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12.34万元），因公出国（境）费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无政府性基金收支说明：

本单位无政府性基金收支

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年年初开展了部门整体支出绩效目标申报，年末进行了部门整体支出绩效目标自评，形成了部门整体支出绩效自评报告和部门整体支出绩效评价指标表

为增强预算编制的科学性、合理性、规范性，促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理等能力和水平，强化预算支出责任，进一步管理和使用好财政资金，提高财政资金使用效益，为以后年度预算资金的安排提供重要参考依据。

按照《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发[2012]33号）和《永州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（永政发[2013]24号）文件精神以及《关于对永州工贸学校开展部门整体支出绩效评价工作的通知》（道财绩[2018]9号），以县财政对我校2015年度-2017年度部门整体支出绩效评价为蓝本，做出了2018年绩效自评。

2018年度（工贸学校）部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：

我校属财政全额拨款事业单位，2018年底在职人员372人，部门机构设置六科四室，车辆编制为2台公务小车。

主要职能如下：

永州工贸学校是国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、湖南省卓越中等职业学校。

学校坚持以“立德树人”为己任，以“服务社会”为宗旨，创新“校企深度融合和学历教育、职业培训、技术服务三位一体”办学模式，加快推进职业教育现代化，提高人才培养质量，服务地方经济社会发展。

重点工作计划：

牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念。

实施“一个核心、两大重点、三项建设、四点突破、五类确保”工程及筹建农业部管理干部学院实践教研基地和永州市委农村党员、青年农民实用技术培训中心。

一个核心：

全面提升人才培养质量。

二大重点：

省卓越校建设、学校整体搬迁工程。

三项建设：

专业（群）建设（与国际接轨，汽修与中德诺浩公司合作办学）、教师队伍建设、治理能力建设（含党风廉洁建设）。

四点突破：

学生巩固率突破95%、招收优质生源突破500人（中考前2000强）、对口就业率突破90%、高考本科上线人数突破50人。

五类确保：

确保校园平安、和谐稳定；确保校风、教风、学风良好；确保育人环境优雅、优化；确保师生幸福指数提高；确保学校持续健康发展。

（二）部门整体支出规模9128.83万元，使用方向和主要内容、涉及范围为：

基本支出5711.83万元，其中工资福利支出3194.98万元，一般商品和服务支出1782.1万元，对个人和家庭的补助290.14万元；项目支出3417，其中基本建设实训大楼项目支出2000万元；基本性支出房屋构建物项目支出250万元，学校办公设备购置项目支出84万元，专用设备购置支出254.5万元，基础设施建设支出456万元，大型修缮支出334.5万元.信息网络及购置更新支出38万元。

二、部门整体支出使用情况

基本支出：

我校2018年度基本支出5711.83万元，其中工资福利支出3194.98万元，一般商品和服务支出1782.1万元，对个人和家庭的补助290.14万元；项目支出为3417万元，其中基本建设实训大楼项目支出2000万元；基本性支出房屋构建物项目支出250万元，学校办公设备购置项目支出84万元，专用设备购置支出254.5万元，基础设施建设支出456万元，大型修缮支出334.5万元.信息网络及购置更新支出38万元。

三公经费使用情况：

公务接待2018年预算安排43.05万元，年末公务接待支出39.83万元，比上年增加10万元。

公务用车2018年预算安排14.25万元，年末公务用车支出12.34万元，比上年节约0.34万元。

三、部门整体支出管理情况

我校财务管理依法依规，做到公开公平公正，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度。

四、部门整体支出绩效情况

1、健全督导考核机制，重点项目建设有序推进；我校的省级示范性特色专业电子技术应用专业及电子技术应用、畜禽生产与疾病防治专业省级生产性实习实训基地建设项目顺利通过省级验收，其中示范性特色专业建设项目被评为优秀等级。

省卓越校建设项目、服装专业省级校企合作生产性实习实训基地建设项目均完成了阶段性建设任务，取得了阶段性成果，并积极创建国家职成教示范县和筹建农业部管理干部学院实践教研基地和永州市委农村党员、青年农民实用技术培训中心。

2、加强办学软硬件建设，办学实力明显提升。

（1）队伍建设空前重视；参加国家、省、市培训，使培训率达100%，外出培训人数达200余人次，投入经费达80余万元。

有8名教师获评县骨干教师评选校骨干教师、专业（学科）带头人20人。

2018年在道县教师招聘领导小组正确领导和大力支持下，自主招聘教师22人；通过区域内调剂，调入教师6人。

（2）办学条件持续改善；公租房项目投入200万元；总校校舍维修、改造投入近120万元；全校绿化、美化投入近60万元；球类运动场地改造投入近200万元；实训设备投入500余万元；添置电脑投入90余万元；智慧校园建设投入400多万元；投资近60万元，为部分寝室安装了空调、电扇，添置了床铺、桌椅。

总计投入近1600余万元，学校办学条件大大改善。

（3）质量效益初见端倪；在职业院校技能大赛和创业大赛中获国家三等奖5人，获省一等奖5人，二等奖12人，市专业抽考，合格率均达100%。

学生在2018年全国英语等级考试中合格率为95.17%；全国计算机等级考试合格率为98.08%。

学生参加市文明风采大赛荣获33个一等奖。

（4）培训工作有声有色。

年培训学员3000余人次，参加培训人员的考证合格率为98%。

加大校园文化建设，办学品位得到提高。

高标准规划，精心打造校园文化特色；加强德育工作，营造和谐育人氛围。

牢记服务宗旨，圆满完成上级交办的工作任务，加强组织建设，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，部门整体支出的经济性、效率性、有效性良好。

五、结合《部门整体支出绩效评价指标表》的评价结果88分,财政支出绩效为“良”。

六、存在的主要问题

资金安排比例不优、使用过程中存在结构不良的问题，影响了教师队伍数量不足，结构不优、学历不达标；学校整体搬迁工作进展缓慢，征地、拆迁困难等。

七、改进措施和有关建议

建议：

足额安排职业教育经费，加强教师队伍建设；积极推进实训大楼建设工作。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我校为事业单位，2018年本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额2953万元，其中：

政府采购货物支出523万元、政府采购工程支出2100万元、政府采购服务支出330万元。

授予中小企业合同金额1987.37万元，其中：

授予小微企业合同金额1987.37万元，占政府采购支出金额的67.3%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车2辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名称解释