QS体系管理文件汇编.docx
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QS体系管理文件汇编
受控状态：
北京吃乐福食品有限责任公司
QS管理文件汇编
（依据QS市场准入有关规定编制）
文件编号：
CLF—QS—2011
编制人员：
隗艳坤
审核：
张详庆
批准：
崔丽强
2011年09月15日发布2011年09月16日实施
北京吃乐福食品有限责任公司
北京吃乐福食品有限责任公司
QS市场准入管理文件
版本
A/0
页次
2/36
文件名称
文件编号
页码
QS方针、目标
CLF—QS—**
3
公司介绍
CLF—QS—**
4
公司组织结构
CLF—QS—**
5
任命书
CLF—QS—**
6
质量管理职责
CLF—QS—01
7
质量考核办法
CLF—QS—01
10
采购控制程序
CLF—QS—02
12
生产过程控制程序
CLF—QS—03
14
检验控制程序
CLF—QS—04
17
不合格品控制程序
CLF—QS—05
18
纠正和预防措施控制程序
CLF—QS—06
20
设备和设施管理程序
CLF—QS—07
22
培训控制程序
CLF—QS—08
24
文件控制程序
CLF—QS—09
25
计量器具管理控制程序
CLF—QS—10
27
产品包装、仓储、搬运控制程序
CLF—QS—11
28
关键控制点作业指导书
CLF—QS—12
30
产品的标识、追溯性控制程序
CLF—QS—13
33
应急控制程序
CLF—QS—14
34
记录控制程序
CLF—QS—15
35
召回控制程序
CLF—QS—16
36
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—**
QS市场准入管理文件
版本
A/0
QS方针、目标
页次
3/36
公司质量方针：
以质量求生存以信誉求发展
持续改进顾客满意
内涵：
公司视产品质量为企业的生命，只有以质量为本，公司才能生存下去。
在与顾客有关的过程中，重合同，守信用，严格履行承诺。
在工作中认真负责一丝不苟，精益求精，力争使产品完善、完美。
持续改进产品，质量管理体系和各项服务的质量，以增强顾客的满意程度。
公司质量目标：
A．产品出厂合格率100%
B．顾客投诉解决率100%
C.原材料进厂合格率100%
北京吃乐福食品有限责任公司
总经理：
崔京发
2011年09月15日
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—**
QS市场准入管理文件
版本
A/0
公司简介
页次
4/36
北京吃乐福食品有限责任公司是一家集生产、销售、运输为一体的熟肉制品公司,始建于2002年,原址在北京市顺义区高丽营镇文化营村北。
公司因国家拆迁，最后定址于北京市昌平区流村镇上店村。
公司共占地25亩，其中车间、办公室、宿舍占地5000多平方米。
公司现有员工50多人，其中技术人员6名，管理人员10名，正是这一稳固的领导班子带领公司在多年的风雨历程中稳步前进。
公司现有酱卤肉制品和熏煮香肠火腿制品两大类别的肉食制品，该肉食产品以其独特的配方，细腻的口感，在市场上很受欢迎。
在销售上，公司主要同北京市的各大商场及连锁超市进行联营合作，在商家和厂家的共同努力下，公司的年销售额已达2000万元人民币。
为了进一步巩固市场，公司建立了完整的质量管理体系。
从原材料到产成品都严格进行质检。
严格对进厂的生鸡、牛肉、猪肉进行质检，保证原料的质量为生产出合格的产品奠定基础。
严格对出厂的产品进行质检，作到不合格的产品不出厂。
在控制产品质量的同时，公司又建立了完整的售后服务体系，尽最大的努力使顾客满意。
在总经理崔京发的领导下，全厂员工正以饱满的热情，全心投入生产中，争取为丰富北京市的肉食品市场作出更大的贡献。
地址：
北京市昌平区流村镇上店村
邮编：
102204传真：
60799866
电话：
80717588联系人：
崔京发
北京吃乐福食品有限责任公司管理文件
文件编号
CLF—QS—**
版/序
A/0
组织结构图
页/次
5/36
总经理
生产副总
销售副总
销含
售成
科品
库
生产技术科
采含
购原
科料
库
办公室
生产车间
公司组织结构如下所述：
总经理下设生产技术副总、销售副总，总经理办公室及质检科；生产技术副总下设生产技术科，采购科（含材料库）；销售副总下设销售科（含成品库）；所有科室的工作都为生产车间服务。
北京吃乐福食品有限责任公司管理文件
文件编号
CLF—QS—**
版/序
A/0
任命书
页/次
6/36
任命书
一、现任命副总经理崔丽强为我公司质量负责人，除执行原工作岗位职责外，同时行使以下方面的职责和权限：
A、在总经理的领导下，负责公司的质量管理和质量保证工作。
B、彻执行有关方针政策和各项质量保证制度，使影响工作质量的技术、管理及人、物因素处于受控状态。
C、确保公司质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
D、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
E、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。
F、对由于质量保证体系运行不当或质量监督失职造成的产品质量不达标负责。
G、有权审查检验报告、各类原始记录和受检产品的技术文件。
H、有权审查检验室的仪器设备的检定计划及实施状况。
I、有权监督和检查各车间的技术业务工作。
对违反工作程序、操作规程、降低质量的现象有权停止其工作，并提出处理意见。
二、任命王海燕同志为质检科负责人，负责质量管理体系的建立、实施、保持和产品检验，对质量管理体系的建立、运行以及产品的最终质量负全责。
三、任命王海燕为本公司独立行使出厂检验权的检验员
总经理：
崔京发
2011年9月15日
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—01
QS市场准入管理文件
版本
A/0
质量管理职责
页次
7/36
A．总经理：
1.负责贯彻执行国家有关本企业产品及服务提供的方针、政策、法规及其它规定，对本企业的产品质量、服务负全面责任，并及时向全厂职工传达满足顾客和法律要求的重要性；
2.确定公司的组织机构，确定职能部门和有关岗人员的职责和权限；
3、对公司的质量方针、质量政策、质量目标质量策划等重大质量事项决策，提供和配置必要的资源。
5．掌握本公司质量管理体系工作状态，对各项质量管理做决策;
6．识别和确定顾客的要求和期望，增强顾客满意。
B．生产技术副总经理
1．负责主持本公司的日常工作，对生产经营、技术质量、车间生产统一安排调度；
2．主持生产和质量会议，协调各部门的工作，组织制定各项计划，并组织实施，检查考核完成情况；
3．负责合同评审安排生产和交付，组织服务回访，组织采购进
货，考核供方业绩；
4．负责设备和现场安全管理；
5．负责严重不合格品评审和处置，分析原因对产品质量改进制定方案；
6．协助总经理进行管理评审和评价质量目标完成情况。
7、全面负责产品的质检、化验工作。
8．深入调查研究，不断改进和完善公司质量管理体系。
C.销售副总经理
1．总经理的领导下，受总经理的委托，分管销售业务部门的工作，并就公司产品的销售活动以及其他营业活动向总经理汇报。
2．负责公司年度销售计划，完成并努力超额完成公司的销售任务。
3．负责建立健全销售管理制度，制订可行的管理和考核办法，加强销售管理。
4．负责产品的售后服务和对外业务联系，努力疏通销售渠道，积极扩大销售业务，增加销售量，并不断降低销售成本，提高销售利润。
5．主持特殊合同评审工作。
D．生产技术科
1.负责公司产品更新和对新技术、新材料、新工艺的推广应用；
2．负责解决公司重大技术和质量问题，以保证产品质量符合规定要求；
3.负责产品实现的策划、编制质量计划；
4．对特殊过程进行确认和控制；
5．负责新产品的设计和开发；
6．负责编制工艺流程和作业指导书及验收规范；
7．负责编制采购产品分类明细表，编制采购产品技术标准；
8．参与合同的评审。
9．负责公司资源的提供，确定并维护基础设施；
10．负责督促车间员工维护好生产设备，检查安全操作规程的执行；
11．负责公司生产的水、电、汽等动力的供应和设施的管理；
12．负责设备的更新、采购、报废等管理工作；
13．建立设备台帐和设备管理卡；
14．负责编制公司设备的检修计划，并组织设备的检修；
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—01
QS市场准入管理文件
版本
A/0
质量管理职责
页次
8/36
E．销售科
1、开展市场调查、市场预测及时掌握动态，作好市场信息的收集、分析、整理和反馈工作；
2、负责产品的销售，安排办理与顾客有关的来往手续，及时组织对合同的评审。
3、公司售后服务，建立和积累顾客档案，建立顾客信息反馈，对顾客满意程度进行调查，及时处理顾客投诉，不断增强产品信誉和公司信誉。
F．质检科
1．负责及时正确贯彻国家颁布的有关质量技术政策和总经理有关质量工作的批示；
2．负责较大不合格产品事故的调查处理，对事故实施纠正措施并跟踪验证实施情况；
3.责对各部门的质量管理工作进行协调、指导、检查；
4.负责原材料、外购产品、产成品的质量检验工作；
5.负责组织对不合格品的评审；
6.有权制止不合格产品转序和交付；
7.对产品的质量严格把关，做到不合格的产品不装箱，不出厂。
8.负责对本公司计量器具按规定的校准周期及时检定或更换，保证在用的计量器具和检测设备保持良好的状态；
9.对质量管理体系出现的不合格实施纠正或预防措施；
10.负责数据分析和管理工作，负责所有质量记录的保存。
11.领导实验室的工作，负责产品的微生物检验。
G．办公室
1．负责公司质量管理体系文件的编写，报批、发放、更改、存
档和管理工作；负责档案、资料管理工作。
2．负责检查指导各项规章制度；协助总经理作好综合协调各部门工作和处理日常事务。
2．负责人力资源的招聘、培训和考核；负责公司各类人员及特殊工种培训工作，做到特殊工种持证上岗，不断提高全体员工的整体素质；
3．负责人事管理和人事调配工作。
4、编制各级人员岗位职责和任职要求。
5、根据领导意见，负责则召集公司办公会议的和其他有关会议，作好会议记录，并检查督促会议决议的贯彻实施。
6、负责做好员工的后勤服务工作。
H.采购科
1、负责公司原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采
购。
2.负责对供方进行调查评定，编制“合格供方名录”，确保采购产品符合要求，按时、按质、按量低价供应公司生产经营活动所需的各种物资。
3、负责密切关注主要材料的物资市场供求和价格变动情况，作出趋势预测，提出最有利的采购时机。
4、定期了解原辅材料库存情况和产品的销售情况。
适时提出或修改下期采购计划，避免进料积压或进料短缺的情况。
5．参与合同评审和对不合格品的评审；
6、负责对材料库的管理。
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—01
QS市场准入管理文件
版本
A/0
质量管理职责
页次
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I．生产车间
1．全面负责本车间涉及的质量管理体系的运行和管理，并对其有效性负责；
2．组织实施本车间的过程控制，保证按产品标准和工艺规程进行生产、搬运、防护、对不合格品及时进行处置；
3．负责本车间设备的维护和保养，满足生产要求的能力；
4．负责本车间产品标识的实施和管理及满足可追溯性要求;
5．负责生产现场，环境的管理，确保安全生产文明生产；
6．确保本车间质量目标的实现。
J化验员
1、正确使用仪器设备并保证其在检定周期内使用。
2、一丝不苟地搞好食品化验工作，切实把住质量关，保证出厂产品质量百分之百合格。
3、发现化验出的结果超标或有超标的迹象，要到车间直接取样进一步化验，分析查找原因。
4．检验结果出来后要认真填写化验单，做到数字精确，资料齐全，并送主管生产的领导签字。
5．化验仪器用完后应及时清洗整理，化验室内常保持良好的
6．卫生状况，做到窗明几净，一尘不染。
7．在做好产品质量的化验的工作外的同时，根据需要和领导安排，完成其它的工作任务。
8.在产品质量方面有一票否决权。
K库管员
1．坚持先进先出的原则，离墙20CM，离地10CM。
2．保管好库内一切货物，每个货物都要挂牌卡，分垛分类存放；
3．在保存期内，货物保管质量稳定，库房要经常通风，保持干燥，不出现货物受潮发霉变质或因保管不善造成过期无法使用的现象，库房要每日盘库一次；
4．严加保管，注意安全。
不发生因违反操作规程而造成发货混乱；
5．对库房内货物进行检查、鉴定、检斤、记帐，并协同质检员进行质量检查；
6．每日必须认真统计核实库存数据，填写日报，及时上报，月
底要有月报；
7．负责库房清洁工作，杀虫灭鼠工作。
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—03
QS市场准入管理文件
版本
A/0
各部门质量考核办法
页次
10/36
办公室负责对质量有关的部门、人员进行考核，监督各部门、各岗位的质量职责落实情况，不断提高员工的质量意识，完善质量责任制，起到促进企业发展的目的。
具体考核办法如下：
1.考核实行计分制，以10分评分制评分，每月评分低于七分者通报
批评；每月评分低于六分者扣除其当月奖金；每月评分低于四分者调离本工作岗位。
2.评分标准
A．总经理
1.负责贯彻执行国家有关本公司产品及服务提供方针、政策、法规及其它规定，对本公司的产品质量、服务负全面责任，并及时向全厂职工传达满足顾客和法律要求的重要性，评3分。
2.确定公司的组织机构，确定只能部门和有关岗位人员的职责和权限，评1分。
3.提供和配置必要的资源；评2分。
4.掌握本公司质量管理体系工作状态，对各项质量管理做决策，评3分。
5.识别和确定顾客的要求和期望，增强顾客满意，评1分。
B、生产技术副总
1.负责主持本公司的日常工作，对生产经营、技术质量、车间生间统一安排调度；评2分。
2.持生产和质量会议，协调各部门的工作，组织制定各项计划，并组织实施，检查考核完成情况；评2分。
3．负责合同评审安排生产和交付，组织服务回访，组织采购进货，考核供业绩，评2分。
4.负责设备和现场安全管理；评1分。
5.负责严重不合格品评审和处置，分析原因对产品质量改进制定方案；评2分。
6.总经理进行管理评审和评价质量目标完成情况，评1分。
C.销售副总
1．总经理的领导下，受总经理的委托，分管销售业务部门的工作，
并就公司产品的销售活动以及其他营业活动向总经理汇报，评2分。
2．负责公司年度销售计划，完成并努力超额完成公司的销售任务，评3分。
3．负责建立健全销售管理制度，制订可行的管理和考核办法，加强销售管理，评1分。
4．负责产品的售后服务和对外业务联系，努力疏通销售渠道，积极扩大销售业务，增加销售量，并不断降低销售成本，提高销售利润，评3分。
5．主持特殊合同评审工作，评1分。
D.生产技术科
1.负责公司产品更新和对新技术、新材料、新工艺的推广应用,
负责解决公司重大技术和质量问题，以保证产品质量符合规定要求，评2分。
2.负责产品实现的策划、编制质量计划，对特殊过程进行确认和控制，评2分。
3.负责新产品的设计和开发，评1分。
4．负责编制工艺流程和作业指导书及验收规范，负责编制采购产品分类明细表，编制采购产品技术标准，评1分。
5．参与合同的评审，评1分。
6.负责公司资源的提供，确定并维护基础设施，负责督促车间员工维护好生产设备，检查安全操作规程的执徒行，评1分。
7.负责公司生产的水、电、汽等动力的供应和设施的管理，负责设备的更新、采购、报废等管理工作，评1分。
8.建立设备台帐和设备管理卡；负责编制公司设备的检修计划，并组织设备的检修，评1分。
E.销售科
1.开展市场调查、市场预测及时掌握动态，作好市场信息的收集、分析、整理和反馈工作，评3分。
2.负责产品的销售，安排办理与顾客有关的来往手续，及时组织对合同的评审，评4分。
3.负责公司售后服务，建立和积累顾客档案，建立顾客信息反馈，对顾客满意程度进行调查，
及时处理顾客投诉，不断增强产品信誉和公司信誉，评3分
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—03
QS市场准入管理文件
版本
A/0
各部门质量考核办法
页次
11/36
F.质检科
1．负责及时正确贯彻国家颁布的有关质量技术政策和总经理有关质量工作的批示，评1分。
2．负责较大不合格产品事故的调查处理，对事故实施纠正措施并跟踪验证实施情况，评1分。
3．负责对各部门的质量管理工作进行协调、指导、检查，评1分。
4．负责原材料、外购产品、产成品的质量检验工作，评2分。
5．负责组织对不合格品的评审；有权制止不合格产品转序和交付，评2分。
6．负责对本公司计量器具按规定的校准周期及时检定或更换，保证在用的计量器具和检测设备保持良好的状态，评1分。
7．对质量管理体系出现的不合格实施纠正或预防措施；负责数据分析和管理工作，评2分。
G.办公室
1.负责公司质量管理体系文件的编写，报批、发放、更改、存档和管理工作,评3分。
2．负责检查指导各项规章制度，评2分。
3.负责人力资源的招聘、培训和考核，评2分。
4．编制各级人员岗位职责和任职要求，评3分
H.生产车间
1.全面负责本车间涉及的质量管理体系的运行和管理，并对其有
效性负责,评2分。
2.组织实施本车间的过程控制，保证按产品标准和工艺规程进行生产、搬运、防护、对不合格品及时进行处置评2分
3．负责本车间设备的维护和保养，满足生产要求的能力；负责本车间产品标识的实施和管理及满足可追溯性要求，评3分。
4.负责生产现场，环境的管理，确保安全生产文明生产,确保本车间质量目标的实现，评3分。
I.化验员
1.严细认真，一丝不苟地搞好食品化验工作，切实把住质量关，保证出厂产品质量百分之百合格，评2分。
2.每天在成品包装车间取样化验，确保整个检验验过程在无菌状态下完成，评2分。
3.发现化验出的结果超标或有超标的迹象，要到车间直接取样进一步化验，分析查找原因，评1分。
4.化验的结果出来后要认真填写化验单，做到数字精确，资料齐全，并送主管生产的领导签字，评1分。
5.化验仪器用完后应及时清洗整理，化验室内常保持良好的卫生状况，做到窗明几净，一尘不染，评1分。
6.在做好产品质量的化验的工作外的同时，根据需要和领导安排，完成其它的工作任务，评1分。
J.仓库管员
1.保管好库内一切货物，每个货物都要挂牌卡，分垛分类存放，离墙20CM离地10CM。
评2分；
2.在保存期内，货物保管质量稳定，库房要经常通风，保持干燥，不出现货物受潮发霉变质或因保管不善造成过期无法使用的现象，库房要每日盘库一次，评2分；
3.接到领料单后，要做好发料准备工作。
成品库房接到发货单
后，要及时发货，不得拖延发货时间，评1分；
4.严加保管，注意安全。
不发生因违反操作规程而造成发货混乱
评2分；
5.对库房内货物进行检查、鉴定、检斤、记帐，并协同质检员进行质量检查，评1分；
6.每日必须认真统计核实库存数据，填写日报，及时上报，月底要有月报，评1分；
7.负责库房清洁工作，杀虫灭鼠工作，评1分。
6.3相关记录
考核表CLF/QR-6.2-01
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—02
QS市场准入管理文件
版本
A/0
采购控制程序
页次
12/36
1.目的
对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2.范围
适用于对生产所需的原材料、辅料、内包材等物资采购的控制，以及对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1采购科负责按公司的要求组织对供方进行评价；负责制定采购计划。
3.2质检科负责对采购检验标准制定，进行检验和化验，合格后方可放行。
4.程序：
4.1采购物资分类：
根据对最终产品质量的影响大小，本公司将采购物质分为A、B、C三类,由技术科负责编制《采购物资分类明细表》。
1．Ａ类物资（重要物资）：
构成最终产品的主要部分和关键部分，直接影响最终产品食用或安全性能的物资（如生鸡、牛肉、猪肉）
2．Ｂ类物资（一般物资）：
构成最终产品非关键部位的批量物资（如淀粉、味精、食盐等）。
3．Ｃ类物资（辅助物资）：
对最终产品基本无质量影响的物资（如包装材料等）。
4.2供方的评价
4.2.1技术科根据采购产品技术标准和生产需要，通过对采购产品的质量、价格、供货期填写《供方评价表》。
选择合格的供方，并建立《合格供方名录》。
根据采购产品类别，明确对供方的控制方式和程度，对其实施监视和控制。
4.2.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的书面证明材料：
a）营业执照复印件；
b）生产许可证；卫生许可证（A类必备）
c）供方产品的质量、价格、交货能力等情况说明；
d）供方的财务状况及服务和支持能力等。
4.2.3对于新物资供方，需要经过样品验证和小批试用，各相关科室提供评价意见，总经理批准，方可列入《合格供方名录》并保留《供方评价表》，对零星采购的一般物资，其进厂材料检验单即为对此供方的评价。
4.2.4供方产品如连续两次出现严重质量问题，取消其供货资格，两年内不予考虑。
4.3采购
4.3.1采购计划
a）采购科根据生产科需要制定采购计划，每月1日前向生产副总上报，经总经理批准后实施采购。
b）应急采购，根据所需科室提交的临时采购计划，经总经理批准后实施采购。
c）销售科根据库存物资情况和生产需求编制“采购计划单”，经总经理批准后实施采购。
4.3.2采购实施
a）采购人员根据《合格供方名录》进行采购；
b）适当时应签订采购协议，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限；
北京吃乐福食品有限责任公司
文件编号
CLF—QS—02
QS市场准入管理文件
版本
A/0
采购控制程序
页次
13/36
c）采购前采购人员应核实提供给供方的要求是否有效，经确认后方可实施采购。
4.4采购文件
4.4.1.采购文件应包括采购产品的信息：
a）对产品的质量要求，具执行原辅料标准；
b）对产品的验收要求执行《原辅料验收检验标准》；
c）其它要求，应标明物品的名称、规格型号、质量要求、单位、数量、采购厂家、交付方式，期限等。
4.5采购产品的验证
4.5.1质检科接到销售科的进货通知后，实施进货验证，并按验收要求提供验证报告。
5相关文件和记录
5.1《合格供方名录》
5.2《采购计划》
5.3《供方评价表》
北京吃乐福食
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