河北青年管理干部学院部门预算信息公开.docx

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河北青年管理干部学院部门预算信息公开

河北青年管理干部学院2017年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将河北青年管理干部学院2017年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《河北河北青年管理干部学院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，河北青年管理干部学院的主要职责是：

（一）培训教育

举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。

不断改善办学环境，加快教学改革，加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。

提升团干部素养，增强学院社会影响力；完成招生计划，高质量完成教学任务；通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。

满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。

确保教学、培训等工作顺利进行。

（二）理论研究

加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。

编辑《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务；不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，科研课题的申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；搭建学术平台，不断提高教科研能力和学术水，加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

河北青年管理干部学院

事业

副厅局级

财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2017收入总预算5324.96万元，其中：

一般公共预算拨款3358.96万元，财政专户核拨1966万元；

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北青年管理干部学院2017年度部门预算中支出预算的总体情况。

2017年预算支出为5324.96万元。

其中，基本支出安排3252.08万元，包含人员经费2834.65万元，日常公用经费417.43万元；项目支出安排2072.88万元。

具体安排是：

（一）人员经费预算安排2834.65万元，其中：

一般公共预算拨款安排1270.64万元，财政专户核拨款安排1564.01万元。

1、工资福利支出（在职人员经费支出）2038.27万元，由一般公共预算拨款安排975.59万元，由财政专户核拨款安排1062.68万元。

2、对个人和家庭的补助支出796.38万元，一般公共预算拨款安排295.05万元，由财政专户核拨款安排501.33万元。

（二）商品和服务支出预算安排417.43万元，一般公共预算拨款安排15.44万元，由财政专户核拨款安排401.99万元。

人员经费和日常公用经费等基本支出主要是为了保证学院的正常运转，根据学院的实际情况包括人员数量、资产情况等和上级的相关规定进行的支出安排，人员经费主要用于人员的工资和社会保障支出，日常公用经费主要用于办公费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、差旅费及其他等保障学院正常运行所需的支出安排。

（三）项目支出预算安排2072.88万元，主要增加了学院的维修改造支出和机房实训室建设的投入及更新支出，全部由一般公共预算拨款安排，其中政府采购预算为873.5万元，主要用于学院设施的维修改造及更新和学生公寓空调购置等项目。

3、比上年增减情况

2017年预算收支安排5324.96万元，较2016年预算增加1813.57万元，其中：

基本支出增加959.85万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加853,72万元，主要是增加了5个机房改造项目和学生公寓空调购置等项目支出。

三、机关运行经费安排情况

我单位2017年机关运行经费共计安排846.72万元，其中由基本支出安排417.43万元，由项目支出安排429.29万元，主要用于学院水、电、暖、办公、维护维修等正常运行方面。

比2016年增加264.02万元，主要是由于新建的教学综合楼投入使用、在职人员和校内在校生人数增加了办公、水、电、暖等各项运行费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2017年，我单位“三公”经费总额为65万元，全部由财政专户核拨资金安排，其中：

因公出国（境）费10万元；公务用车购置及运行维护费47万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47万元）；公务接待费8万元。

财政专户核拨资金安排的“三公经费”与2016年相比增加了10万元，主要原因是：

为了深化教育教学改革，培育办学特色，打造专业品牌效应，根据学院发展需要，我单位2017年增加了因公出国（境）费10万元，以借鉴国外先进经验，推进教育合作和学术交流，有效提升专业的社会服务能力和区域影响力。

2017年，我单位一般公共预算安排“三公”经费0万元，与2016年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息情况

总体绩效目标：

一、学院将在巩固“整改提高”年的成果基础上，进一步加快内涵建设，深化教学改革，提升办学水平，改善办学环境。

2017年继续加大投入对新增专业的实训室建设，缓解各专业实训室的使用压力，改善办学条件。

提高对师资水平的专业要求，按照专业和教学需要有计划选派老师参加培训和进修，人数不低于10%，进一步提高教学水平；积极从社会、企业引进实践经验丰富的名师专家、高级技术人员或质量及能工巧匠充实兼职教师队伍，各系部不低于3人，培训讲座全年不少于5次；根据实际调整专业设置，建设精品建设个数不低于3个。

不断增强培训能力，拓展团干部培训形式，并开发1门以上新课程。

提升后勤保证水平，提高财务工作能力，完善财务制度，做好服务工作。

职责分类绩效目标：

（一）培训教育

不断改善办学环境，加快教学改革，加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。

满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。

确保教学、培训等工作顺利进行。

2017年实现新增5个学生机房使用，教学楼和学生公寓的门窗改造和学生公寓内学生床等设施购置，在争取财政资金支持的同时，加大自筹资金支持力度，并在配套设施建设和实训室使用方面做好监督和管理工作。

（二）理论研究

加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。

二、实现年度发展规划目标的保障措施

学院将继续遵循“内涵建设保生存，外延突破求发展”的方针，做好以下工作：

（一）加强监督管理，加快硬件设施建设。

（二）加强宣传力度，努力增加招生人数。

全省招生人数下滑的情况下，不断加强招生宣传力度，增加招生人数，丰富单招形式，建设3个左右生源基地，保障生源。

（三）加快教学改革，专业建设。

积极与社会接轨，加强实训基地建设，加快教学改革，不断提升师资力量，特别是在教师进修培训方面加大资金支持力度。

（四）根据团省委的干训计划，做好团干部培训工作。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、培训教育

2072.88

举办以基层团干部为主的短期岗位培训，按照实际需要制定培训计划规范教学内容和教材；承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。

高质量完成上级部门、团省委、学院的培训计划，建设1门以上新培训课程；继续完善网络授课培训模式，规范培训教材和培训计划；顺利完成学生学历教育，拓宽招生方式，建立2个以上生源基地；加强专业建设和实训室建设，不断完善校企合作模式，实现毕业生全部顶岗实习。

　　组织团干部培训班

1.08

根据团省委的干训计划，举办以基层团干部为主的短期岗位培训。

提升团干部素养，增强学院社会影响力

学员认可度

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

培训人次（人）

≥2000

≥1800

≥1600

<1600

　　开办学历教育

596.17

承办高等学历教育，培养适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美等方面全面发展的高等技术应用型人才和管理人才。

高质量完成教学任务

毕业率

≥98%

≥96%

≥94%

<94%

教学人次（完成教学率）

≥95%

≥90%

≥85%

<85%

教学计划完成率

≥95%

≥92%

<92%

　　师资与学科建设

100.00

加强师资培训、交流，加强专业及精品课程建设。

通过培训、进修，提高教师的理论素质和教学能力，提高教学质量,加强精品课建设。

教师满意度

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

学员满意度

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

教学评估、督导完成率

≥98%

≥90%

≥80%

<80%

培训教师完成率

≥7%

≥6%

≥5%

<5%

精品课门数

≥3

　　教学事务管理

1375.64

组织实施教学质量管理、信息化建设、图书馆建设、实训条件建设等，与教学活动和学员培训相关的综合管理和后勤保障事务。

满足各专业部分实训任务需求，提高学院教学管理质量、后勤保障水平。

学员满意度

≥95%

≥80%

≥70%

<70%

实训室使用率

≥75%

≥70%

≥60%

<60%

二、理论研究

加强师资培训、学科建设、提高教学质量和办学水平。

编辑《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。

不断提升学院学报水平，提高学院稿件质量；加大课题申报力度，成功申报课题3项以上。

　　科研及学报编辑

科研课题申报、结项、评奖、资助、会议组织等工作；编辑《学报》，发扬学术民主，反映科研成果，为教学和科研服务。

加强学术联系与协作，增强学院科研能力，提升学报水平，不断增强学院知名度。

科研课题结题数（个）

≥7

≥5

≥2

科研课题立项数（个）

≥7

≥5

≥2

教职工认可度

≥90%

≥85%

≥80%

<80%

六、政府采购预算情况

2017年我院政府采购预算安排873.5万元，具体安排如下表：

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

河北青年管理干部学院小计

873.50

办学经费-电钢琴实训室教室改造项目

7.82

修缮工程

B08

7.82

1.00

7.82

办学经费-电钢琴教室设备采购项目

26.18

乐器

A033501

26.18

1.00

26.18

办学经费-教学楼断桥铝窗户和学生公寓门改造项目

60.00

修缮工程

B08

1.00

60.00

办学经费-公寓用床购置项目

50.00

家具用具

A06

1.00

50.00

办学经费-A201机房升级改造项目

36.00

计算机网络系统工程

B060206

1.00

36.00

高职生均拨款-教学楼线路改造项目

60.00

修缮工程

B08

1.00

60.00

高职生均拨款-办公用台式电脑购置

8.00

计算机设备

A020101

1.00

8.00

高职生均拨款-信息系A208机房改造项目

59.12

计算机网络系统工程

B060206

59.12

1.00

59.12

高职生均拨款-基础部A108机房改造项目

60.41

计算机网络系统工程

B060206

60.4

1.00

60.40

高职生均拨款-图书资料购置费

29.80

图书

A0501

29.8

1.00

29.80

高职生均拨款-学生宿舍及新建教学楼教室用空调

58.70

空调机

A020*******

58.7

1.00

58.70

高职生均拨款-教学楼教室更换断桥铝窗户项目

25.00

修缮工程

B08

1.00

25.00

高职生均拨款-B教学楼教室改造项目

75.00

修缮工程

B08

1.00

75.00

高职生均拨款-财会系A209机房改造项目

60.41

计算机网络系统工程

B060206

60.4

1.00

60.40

高职生均拨款-传媒系A303机房改造项目

50.00

计算机网络系统工程

B060206

1.00

50.00

高职生均拨款-舞蹈实训室项目

15.00

修缮工程

B08

1.00

15.00

高职生均拨款-公寓粉刷项目

70.00

修缮工程

B08

1.00

70.00

高职生均拨款-专用数码相机购置

1.08

照相机及器材

A020205

1.08

1.00

1.08

物业管理费（中央提前下达资金）

121.00

物业管理服务

C1204

121

1.00

121.00

七、国有资产信息情况

河北青年管理干部学院2016年末固定资产金额为4196.549248万元,本年度拟购置固定资产442.9万元，主要为机房实训室设备、电脑、空调、办公家具、图书等，已列入政府采购预算。

详见下表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：

河北青年管理干部学院

截止时间：

2016年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

4196.549248

1、房屋（平方米）

25267

546

其中：

办公用房（平方米）

14805

437

2、车辆（台、辆）

199.7331

3、单价在20万元以上的设备

——

4、其他固定资产

——

3450.816148

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款：

指省级财政当年拨付的资金。

（二）住房公积金（项）：

是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为在职职工缴存的长期住房储金。

（三）“三公”经费：

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）基本支出是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）政府采购，指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

九、其他需要说明的情况

我院无政府性基金预算支出和国有资本经营预算财政拨款支出，因此这两张表内容为空。

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