儿童品牌布鞋项目投资经营创业计划书.docx

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儿童品牌布鞋项目投资经营创业计划书

天池科技营销项目计划书

1、项目企业摘要

*投资安排

*拟建企业基本情况（暂列）

*其它需要着重说明的情况或数据（可以与下文重复，本概要将作为项目摘要由投资人浏览）

二:

管理团队

岗位图：

项目营销总监

市场经理

市场经理

培训师

销售客服

说明:

部门架构组建将以徐徐渐进的方式进组建;依据工作进度与实际需求即时调配。

可以与企业人力进行共享以减少人力成本。

四：

产品开发

*开发产品品类组合：

产品开发计划说明：

开发计划中需要明确的内容包括以下几个方面：

（1）产品包括品类及其细分；

（2）明确材料造成的价格差异；

（3）明确产品价格带的同时，并明确主力销售区域的品类与价格带的关系；

（4）五金件与陶瓷件及木材件的比例结构；

（5）各品类的比例与结构。

五：

品牌包装策划

本部分内容由两个部分组成，第一部分为品牌概念的包叙述与说明，这部分包括运营思路、品牌定位、品牌建设计划等；第二部分为产品实际应用的宣传工具及文化要素展部分；具体如下：

项目

工具

确认项目

应用

备注

品牌策划

品牌形象塑造说明

文字一稿

品牌文化说明案

文字一稿

平面拍摄计划

文字一稿

平面设计

品牌画册

色稿一式

招商手册

色稿一式

招商折页

色稿一式

品牌形象广告作品

色稿若干

产品形象广告作品

色稿若干

空间设计

专卖空间设计

色稿若干

货架道具开发设计

色稿及说明案

本部工作通常是由企业外协策划公司完成，工作内容较多；以上所列项目仅为基础部分；将依据实际情况调整。

六：

市场营销

*介绍企业所针对的市场、营销战略、竞争环境、竞争优势与不足、主要对产品的销售金额、增长率和产品或服务所拥有的核心技术、拟投资的核心产品的总需求等，

*目标市场，应解决以下问题：

1、细分市场：

省代理商、区域代理商、商业街商城、鞋服零售店；

2、目标顾客群是：

25岁~55岁的成功人士为主；

3、1年生产计划：

30万双；收入是：

252万元；利润是：

200万元；

4、你拥有多大的市场：

4亿人口的中小学生；你的目标市场份额为30%；

5、你的营销策略是：

时尚个性的款式、优质的质量、低廉的价位。

*行业分析，应该回答以下问题：

1、该行业发展程度：

随着国家对计划生育的限制往准二孩生育政策的转变，中国的人口迎来了新的高峰，使得该行业的发展空间会不断扩大；

2、该行业的总销售额有4000亿，总收入是1200亿。

3、竞争的本质是：

价格、款式、质量。

*竞争分析，要回答如下问题：

1、你的主要竞争：

温州的硫化布鞋、广州的硫化布鞋

2、你的竞争对手所占的市场份额：

温州的市场份额60%、广州的市场份额10%；

市场策略：

温州的产品价格低廉、款式一般、主要走3、4线市场；广州的产品价格高，

款式时尚，主要走2、3线市场，但合作模式较死。

3、你的策略是什么：

整合广州的款式，温州的生产，较灵活的营运模式。

*市场营销，你的市场影响策略应该说明以下问题：

（暂列）

1、营销机构和营销队伍

2、营销渠道的选择和营销网络的建设

3、广告策略和促销策略

4、价格策略

5、市场渗透与开拓计划

6、市场营销中意外情况的应急对策

*本部分多为执行性内容；招商计划将受到企业产品开发限制。

如果产品开发得当可覆盖全国市场。

华北

北京市

北京

天津市

天津

河北省

石家庄

山西省

太原

内蒙古自治区

呼和浩特、包头

东北

辽宁省

沈阳、

吉林省

长春

黑龙江省

哈尔滨

西北

陕西省

西安

甘肃省

兰州

新疆维吾尔自治区

乌鲁木齐

华东

江苏省

南京、徐州、苏州

山东省

青岛、临沂

中南

河南省

郑州

华东

上海市

上海

浙江省

杭州

安徽省

合肥

江西省

南昌

中南

湖北省

武汉

湖南省

株洲

西南

重庆市

重庆

四川省

成都

贵州省

贵阳、遵义

云南省

昆明

中南

广东省

广州

广西壮族自治区

南宁

内蒙、宁夏、青海、西藏不作为独立市场划分；本部分内容需在进行市场走访后方可确认。

*市场目标任务（销售目标）单位：

双

项目

广州

济南

温州

南昌

云南

贵州

郑州

成都

常熟

株洲

西安

北京

共计

夏季

1w

1w

0.8w

0.8w

1w

0.8w

1w

1w

1w

1w

0.8w

1w

11.2w双

定金

8万

8万

7万

7万

8万

7万

8万

8万

8万

8万

7万

8万

92万元

生产

22万

22万

18万

18万

22万

18万

22万

22万

22万

22万

18万

22万

248万元

利润

28%

8.4万

8.4万

6.72万

6.72万

8.4万

6.72万

8.4万

8.4万

8.4万

8.4万

6.72万

8.4万

94.08万元

七、财务预测（暂列）

*财务分析包括以下三方面的内容：

1、现金流量表、资产负债表、损益表、以及年度的财务总结报告书

2、投资计划：

（1）预计的风险投资数额

（2）风险企业未来的筹资资本结构如何安排

（3）获取风险投资的抵押、担保条件

（4）投资收益和再投资的安排

（5）风险投资者投资后双方股权的比例安排

（6）投资资金的收支安排及财务报告编制

（7）投资者介入公司经营管理的程度

3、融资需求

创业所需要的资金额，团队出资情况，资金需求计划，为实现公司发展计划所需要的资金额，资金需求的时间性，资金用途（详细说明资金用途，并列表说明）

融资方案：

公司所希望的投资人及所占股份的说明，资金其他来源，如银行贷段等。

*投资与收益

（单位万元）

第一季

第二季

第三季

第四季

合计

季收入

94.08万

-

-

-

-

销售成本

8.45

-

-

-

-

运营成本

2.4万

-

-

-

-

净收入

83.23

-

-

-

-

实际投资

40万

-

-

-

-

资本支出

18.33万

-

-

-

-

年终现金余额

-

-

-

-

-

*简述本期风险投资的数额、退出策略、预计回报数额和时间表？

八、资本结构

*目前资本结构表

股东成份

已投入资金

股权比例

林昭阳

10万元

50%

股东1

15万元

25%

股东2

15万元

25%

*本期资金到位后的资本结构表

股东成份

投入资金

股权比例

1.工具和设备

根据预测的销售量，企业需要购买以下设备：

名称

数量

单价

总费用（元）

电脑及相关配件

3

12000

12000

数码相机

1

3000

3000

空调

3

12000

12000

合计

27000

2.交通工具

3.根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：

名称

数量

单价

总费用（元）

轿车（辆）

—

-

-

合计

-

-

-

3.办公家具和设备

名称

数量

单价

总费用（元）

展厅装修

-

-

-

电脑桌（张）

6

500

3000

电话机兼传真（台）

1

400

400

打印机

1

1500

1500

大电脑桌

1

1500

1500

沙发一套

1

3000

3000

茶盘、茶具一套

1

300

300

点钞机

1

300

300

保险柜

1

500

500

生活用具（桶、扫把等）

1

300

300

合计

14

10800

4.固定资产和折旧概要

项目

价值

年折旧（元）

工具和设备

27000

5400

交通工具

-

-

办公家具和设备

10800

2100

合计

7500

*流动资金（月）

1.原材料和包装

项目

数量

单价

总费用（元）

产品生产

-

-

-

产品包装

-

-

-

合计

-

-

-

加工厂名称

地址

电话或传真

-

-

-

2、经营费用（月）

项目

费用（元）

备注

样品开发费用

20000/月

样品开发由外协开发，季度开发40款，1500/款

业主的工资

无

产生所有费用由公司承担

员工的工资

3000/月

第一季为一人

租金

4000/月

100㎡~200㎡平方米的写字楼

办公费

500/月

此为宽带（电话费）120、水费80、电费300等

税收

500/月

外包

营销费用

8000/月

平均分摊包括应酬、出差等费用

合计

16000元

*销售收入预测（季度）

销售季度销售的产品情况

或服务

夏季

秋季

冬季

春季

合计

硫化布鞋

销售数量

11.2万双

-

-

-

-

平均单价

30元

-

-

-

—

季销售额

336万元

-

-

-

-

销售总收入

94.08万元

-

-

-

-

*销售和成本计划

金额季度（元）

项目

夏季

秋季

冬季

春季

合计

销

售

含流转税销售收入

-

-

-

-

-

流转税（增值税）

－

－

－

－

－

销售净收入

940800

-

-

-

-

成

本

业主工资

—

—

—

—

—

员工工资

9000

—

—

—

—

租金

12000

-

-

-

-

营销费用

24000

—

—

—

—

公用事业费

1500

-

-

-

-

维修费

—

—

—

—

—

折旧费

1875

-

-

-

-

贷款利息

0

0

0

0

0

保险费

0

0

0

0

0

其他

69800

0

0

0

0

登记注册费

25000

-

-

-

-

原

材

料

（1）帮面

-

-

-

-

-

（2）鞋底

-

-

-

-

-

（3）鞋盒

-

-

-

-

-

（4）工资

-

-

-

-

-

总成本

143175

-

-

-

-

利润（税前）

263424

-

-

-

-

纳税基数

－

－

－

－

—

税费

企业所得税

1500

－

－

－

－

个人所得税

－

－

－

－

－

其他（估税）

－

－

－

－

—

净收入（税后）

261924

-

-

-

-

*现金流量计划

金额季度（元）

项目

夏季

秋季

冬季

春季

合计

现

金

流

入

现金

400000

-

-

-

-

现金销售收入

-

-

-

-

-

赊销收入

－

－

－

－

－

贷款

－

－

－

－

－

其他现金流入（业主投资）

-

－

－

－

—

可支配现金（A）

400000

-

-

-

-

现金流出

生产

一厂

-

-

-

-

-

二厂

-

-

-

-

-

业主和员工工资

9000

—

—

—

—

租金

4000

-

-

-

-

营销费用

24000

—

—

—

—

公用事业费

1500

-

-

-

-

维修费

—

—

—

—

—

贷款利息

－

－

－

－

－

保险费

—

—

—

—

—

登记注册费

25000

－

－

－

-

设备

10500

－

－

－

-

其他

69800

税金（估税）

－

－

－

－

—

现金总支出（B）

-

-

-

-

-

季末现金（A-B）

-

-

-

-

-

感谢

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